UASG 791904
CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ
Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026
1. Informações Básicas
Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação
27/2026 HEBER SANTOS DE OLIVEIRA 27/05/2026 10:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos
Concluído (Planejamento)
Objeto da Matriz de Riscos
CMEM - Aquisição de material para atender as Seções de Motores, Segurança Orgânica e SECOM do CMEM.
2. Histórico de Revisões
Nenhuma Revisão encontrada.
3. Riscos Identificados
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Falha na fase interna do processo ou licitação
Dispensa de licitação
R-01 deserta ou grande variação de preços praticados Planejamento Administração Baixo
deserta ou fracassada
pelo Planejamento mercado.
Impactos
1 Demora na aquisição de material
Ações Preventivas
P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente Responsáveis: EVERSON ROCCO BERINGUI,
viável o contrato aos licitantes. FABIO DOS SANTOS CORADINI,
FRANCISCO MOREIRA FACAO
Ações de Contingência
C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA
Corrigir a pesquisa de preços.
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Falta de verificação ou verificação incorreta da
Especificação necessidade atual da Unidade, em dos especial
R-02 Planejamento Administração Baixo
insuficiente materiais de alguma necessidade específica para
atendimento de demanda (s) singular(es).
Impactos
1 Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.
Ações Preventivas
P-01 Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações Responsáveis: EVERSON ROCCO BERINGUI,
necessárias para o pleno atendimento das necessidades. FABIO DOS SANTOS CORADINI,
FRANCISCO MOREIRA FACAO
Ações de Contingência
C-01 Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Atraso na entrega de Falha por parte da empresa contratada. de
R-03 Gestão de Contrato Administração Médio
materiais materiais.
Impactos
1 Demora no atendimento da demanda.
Ações Preventivas
P-01 Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA
Ações de Contingência
C-01 Notificação da empresa contratada. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA
C-02 Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA
penalidades quando cabível.
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluído.
5. Responsáveis / Assinantes
Equipe de Planejamento
TIAGO ALVES VIEIRA
Membro da comissão de contratação
EVERSON ROCCO BERINGUI
Membro da comissão de contratação
HEBER SANTOS DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação
FABIO DOS SANTOS CORADINI
Membro da comissão de contratação
FRANCISCO MOREIRA FACAO
Membro da comissão de contratação
JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA
Autoridade competente
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