MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO 01
Ausência de profissionais interessados no credenciamento
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Id. Dano
1. Ausência no fortalecimento de vínculos dos usuários.
Interrupção ou a não realização das oficinas, prejuízo ao atendimento das ações
2.
Socioassistenciais desenvolvidas pela secretaria.
Id. Ação Preventiva Responsável
Ampla divulgação do edital; prazo adequado para
1. Licitação/contratos
credenciamento; possibilidade de credenciamento contínuo.
Divulgação dos credenciamentos em redes sociais, rádios
2. Marketing
locais e canais oficiais do município.
Id. Ação de Contingência Responsável
Reorganização temporária do cronograma das oficinas até a
1. Gestor da pasta
contratação de novos profissionais credenciados
Remanejamento de oficinas entre os profissionais
2. Gestor da pasta
credenciados disponíveis até a regularização da demanda

RISCO 02
Apresentação de documentação irregular pelos credenciados
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta
Id. Dano
Contratação irregular, responsabilização administrativa e possível nulidade do
1.
procedimento.
Atraso no início e execução das oficinas ofertadas pelo CRAS e demais serviços de
2.
assistência social.
Risco de desclassificação de profissionais e comprometimento da continuidade do
3.
atendimento aos usuários.
Id. Ação Preventiva Responsável
1. Conferência documental rigorosa na fase de habilitação Licitação/contratos
 2. Convênio com SEBRAE para capacitar futuros fornecedores Gestor/Convênio
Id. Ação de Contingência Responsável
Realizar convocação imediata de outros profissionais
1. credenciados habilitados, garantindo a continuidade das Licitação/ contratos
oficinas e serviços ofertados.

RISCO 03
Baixa participação dos usuários nas oficinas
Probabilidade: ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Id. Dano
Desperdício de recursos públicos e redução da efetividade das ações
1.
Socioassistenciais
2. Não alcance dos objetivos sociais e educativos nas oficinas ofertadas
Id. Ação Preventiva Responsável
Divulgação prévia das atividades; adequação dos horários e
1. modalidades por meio das redes sociais, escolas, unidades Gestor da pasta/mkt
públicas e visitas técnicas
Id. Ação de Contingência Responsável
Reorganização das turmas e adequação das oficinas
1. Gestor da pasta
conforme a demanda e interesse dos usuários

RISCO 04
Problemas na prestação de contas e controle das horas executadas
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
Id. Dano
Pagamentos indevidos, falhas de fiscalização e apontamentos pelos órgãos de
1.
controle.
Id. Ação Preventiva Responsável
Utilização de relatório mensais bem como folha de
1. Fiscal de contrato
frequência devidamente assinada
Id. Ação de Contingência Responsável
Realização de auditoria e conferencia imediata dos registros
Fiscal de
1. apresentados, com suspensão do pagamento até a
contrato/Gestor
regularização das inconsistências.
2. Solicitação de documentação complementar e Fiscal de contrato
reapresentação dos relatórios da execução das oficinas para
 correção das divergências identificadas

RISCO 05
Insuficiência orçamentária durante a vigência contratual
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Id. Dano
1. Interrupção das oficinas e impossibilidade de continuidade da contratação
2. Impossibilidade de continuidade dos pagamentos aos profissionais credenciados
3. Prejuízo ao atendimento da população usuária dos serviços da assistência social
Redução da quantidade de oficinas e vagas ofertadas a população atendida pelo
4.
serviço socioassistencial
Id. Ação Preventiva Responsável
Planejamento orçamentário prévio com previsão adequada
1. Contabilidade
dos recursos necessários
Id. Ação de Contingência Responsável
Solicitação de suplementação orçamentaria para Gestor da
1.
manutenção execução contratual pasta/Contabilidade

RISCO 06
falta ou atraso no fornecimento de matérias para oficina
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
Id. Dano
1. Suspensão temporária das oficinas e comprometimento da qualidade das atividades
2. Desmotivação e redução da participação dos usuários nas oficinas
Id. Ação Preventiva Responsável
Planejamento prévio da aquisição e controle de estoque dos
1. gestor da pasta
materiais
Id. Ação de Contingência Responsável
Realização de aquisição emergencial (quando possível) ou
Almoxarifado
1. remanejamento de materiais disponíveis em outras
unidades/setores