PROCESSO DE SUPORTE PS.
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PROCESSO DE COMPRAS Pg. 1 de 3
1. Objetivo
Definir as etapas para a compra de produtos.
2. Âmbito:
Aplica-se á fase de compra a fornecedores.
3. Definições:
Compra: aquilo que se adquire por um determinado valor.
Fornecedor: qualquer empresa, pessoa ou setor que fornece inputs ao processo.
4. Responsabilidade do processo:
Departamento Administrativo e Financeiro (Claúdia)
5. Siglas:
DAF- Departamento Administrativo e Financeiro
SGQ- Sistema de Gestão de Qualidade
CO - Coordenadores de obra
DT - Departamento técnico
DP - Departamento de Produção
PG - Processo de gestão
PN - Processo de negócio
PS - Processo de Suporte
6. Indicador de desempenho
São definidos e estabelecidos no decorrer da definição da gestão estratégica da organização
e ficam apresentados na Matriz de Objetivos (xx.08).
Cópia: Controlada N.º____ Elaborado: Aprovado: Data:
Não controlada
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7. Modo de proceder
7.1. Processo de Subcontratação
Entradas Atividades Registos Saídas
Necessidade de
Necessidade de
Recursos
compra
Política da
Qualidade
Consultar a Lista de xx.09 – Lista de
Objetivos da Fornecedores Fornecedores
Qualidade
Melhoria do SGQ/ Sim
Processo Existe
?
Requisitos Legais Não
e Regulamentares
Pedido de
proposta e xx.316 – Seleção de
seleção. Fornecedores
Não Aceito
?
Sim Desempenho do
PG.01
Processo
Registo das condições
acordadas
xx.32 – avaliação
Alterações que
PG.01
de Fornecedores
Avaliação afetam o SGQ
Fornecedor
aprovado
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Descrição Responsabilidade
Necessidade de compra
DT
São identificadas as necessidades de compra na empresa de forma a
CO
proporcionar um serviço de qualidade para garantir a satisfação do
DP
cliente.
Consulta da Lista de Fornecedores
DAF
Com base na Lista de fornecedores (xx.09) será verificado se existe um
CO
possível fornecedor com todos os requisitos pretendidos.
Iniciar seleção / Pedir proposta / Selecionar
Se não existir fornecedor, a empresa selecionará um e pedirá uma DAF
proposta com as condições que pretende estabelecer. Caso a proposta CO
seja adequada faz a sua seleção (xx.16), se a proposta não se apresentar DT
adequada, a empresa rejeita e selecionará outro
Registo das condições acordadas
Quando se aceita o fornecedor, é feito um registo das condições
acordadas e haverá a realização da encomenda e por conseguinte uma
avaliação aos produtos recebidos para assegurar que estão em
conformidade com os requisitos. Esta avaliação tem por base critérios
como:
• Certificação do produto, ou seja, se o produto está de acordo com DAF
os regulamentos legais; DT
• Cumprimento das condições acordadas, ou seja, verificar se o CO
preço faturado equivale ao preço que havia sido acordado, se
houve cumprimento não só das condições comerciais, como
descontos, mas também dos prazos estipulados. Para além disso
deve verificar-se se o produto está de acordo com o que foi
encomendado.
Avaliação
DAF
No final do ano é feita a avaliação dos fornecedores (xx.32), com que se
DT
trabalhou nesse ano, e ponderada a sua manutenção ou não como
CO
fornecedor.