SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
MAPA DE RISCOS
INTRODUÇÃO
A presente Análise de Risco permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das
oportunidades, seja pela redução da probabilidade e/ou impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a
capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos de forma a garantir
o sucesso da contratação.
OBJETO
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de combate a incêndio. Inspeção, manutenção e
recarga em extintores. Fornecimento de peças, componentes e extintores para substituição de defeituosos. A
fim de atender as normas NBR 13714 e NBR 12962 no âmbito das instalações das unidade que compõe o
Instituto Federal do Pará – IFPA.
RISCO I – Não cumprimento do prazo para análise jurídica do edital
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Id Dano
Descontinuidade de serviços essenciais executados pelo colaboradores terceirizados, como:
1. transporte de materiais e pessoas, controle de acesso as dependências e serviço de recepção de
usuários.
Id Ação Preventiva Responsável
Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU Equipes de planejamento de
para instrução dos processos. contratações / Unidades
1.
demandantes / Comissão
Permanente de Licitação
Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo PROCURADORIA
2.
estabelecido em regulamento FEDERAL/AGU
Id Ação de Contingência Responsável
Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas PROCURADORIA
1.
da AGU FEDERAL/AGU
RISCO II – Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada.
Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Id Dano
Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os
1.
serviços contratados de forma adequada
Id Ação Preventiva Responsável
Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico
financeiro consoante orientação da Instrução Normativa Comissão Permanente
1.
SEGENS/MPDG nº. 05/2017 e Jurisprudência do TCU (Acórdão nº. de Licitação
1214/2013).
Id Ação de Contingência Responsável
Formalização de apuração de responsabilidades e aplicação de
1. sanções previstas em contrato caso a execução dos serviços não Gabinete da Reitoria
atendas as exigências contidas no edital e seus anexos.
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REITORIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RISCO III – Atraso na execução do serviços contratados.
Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Id Dano
Edificações com sistema de combate a incêndio vulnerável, com extintores e sistema de
1.
hidrantes inoperantes.
Id Ação Preventiva Responsável
Definir o prazo máximo de atendimento da OS (Ordem de Serviço). Comissão de fiscalização
1.
do contrato
Id Ação de Contingência Responsável
Instauração de processo de sanção administrativa formalizado por
Comissão de fiscalização
notificação e relatório de fiscalização. A fim de destrato e
1. do contrato/Gabinete da
convocação para contratar com a os demais licitantes, obedecendo a
Reitoria/PROAD
ordem de classificação.
Belém/PA, 16 de setembro de 2021.
Assinado digitalmente por JOEL JEFFERSON
RIBEIRO SIMOES:74478583234
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
JOEL JEFFERSON OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARSERPRO,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JOEL JEFFERSON
RIBEIRO SIMOES: RIBEIRO SIMOES:74478583234
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
74478583234 documento
Localização: v. João Paulo II, 514 - Castanheira,
Belém - PA, CEP. 66.645-240
Data: 2021-09-16 15:50:54
Joel Jefferson Ribeiro Simões
Diretor de Administração / Reitoria
Portaria nº 1.434/2015/ GAB
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARÁ FOLHA DE ASSINATURAS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
Emitido em 16/09/2021
MAPA DE RISCOS Nº 3/2021 - REI/DA (11.03.05)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)
(Assinado digitalmente em 16/09/2021 15:57 )
JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
1664380
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número: 3, ano: 2021, tipo: MAPA DE RISCOS, data de emissão: 16/09/2021 e o código de verificação:
b0625ea0d6