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Matriz de Risco Etp

O documento apresenta uma matriz de riscos que categoriza e avalia diferentes tipos de riscos operacionais e estratégicos, incluindo interrupção de atividades, fraudes internas e perda de apoio institucional. Cada risco é classificado por seu nível e ações de controle são sugeridas, como mitigar ou aceitar riscos, além de medidas preventivas. O foco principal é garantir que os prazos e a qualidade do trabalho sejam mantidos através de ações adequadas e acompanhamento contínuo.

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Matriz de Risco Etp

O documento apresenta uma matriz de riscos que categoriza e avalia diferentes tipos de riscos operacionais e estratégicos, incluindo interrupção de atividades, fraudes internas e perda de apoio institucional. Cada risco é classificado por seu nível e ações de controle são sugeridas, como mitigar ou aceitar riscos, além de medidas preventivas. O foco principal é garantir que os prazos e a qualidade do trabalho sejam mantidos através de ações adequadas e acompanhamento contínuo.

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DOCUMENTO Nº 0X

MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Nível do
Item Descrição Ação Controle
Risco Risco

Mitigar Tolerável – Acompanhar o andamento das etapas e


Operacional/ Fatores externos inerentes a
cronograma de entrega, buscando manter os prazos
1 Interrupção de situações pessoais do Alto Atos para que em caso de eventualidades, os prazos
atividades prestador de serviço. preventivos possam ser estendidos sem prejuízos ao deadline.
Acesso e vazamento de
informações sigilosas ou dados Mitigar
Operacional/ Tolerável - Orientação e verificação de informações
2 confidenciais / Informações Médio Atos
Fraudes internas enviadas e recebidas.
repassadas por meio preventivo
eletrônico.

Estratégica/ Perda Adequado – Confirmar que a contratação permanece


Mudanças de prioridade da
3 de apoio Médio Aceitar alinhada com o planejamento estratégico da
gestão.
Institucional Contratante.

Contratante não ter quadro de Mitigar


Adequado – Formar comissão de especialistas para
Operacional/ pessoal suficiente com o perfil
4 Alto Atos diminuir a assimetria de conhecimento técnico e
Equipe de Apoio desejável para compor equipe
comunicação entre as partes
de apoio. preventivo

Mitigar Adequado – Prever dilação de prazos devido a


Prazo de planejamento da
5 Operacional/Prazo Baixo Atos
inconsistências de alinhamento com o planejamento
Contratante insuficiente.
preventivo estratégico e assimetria de conhecimento técnico.

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