Matriz de Risco

O documento apresenta uma matriz de riscos relacionada à execução de serviços de natureza intelectual, detalhando categorias de risco, probabilidade, impacto e ações de controle. Os principais riscos incluem interrupção de atividades, fraudes internas, perda de apoio institucional e insuficiência de equipe. A matriz sugere ações mitigadoras e preventivas para gerenciar esses riscos de forma adequada.

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DOCUMENTO Nº 0X

MATRIZ DE RISCOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL

Categoria do Nível do Alocação do

Item Descrição Probabilidade Impacto Ação Controle
Risco Risco Risco

Mitigar Tolerável – Acompanhar o andamento das etapas e

Operacional/ Fatores externos inerentes a
cronograma de entrega, buscando manter os prazos Contratante/
1 Interrupção de situações pessoais do Provável Alto Alto Atos para que em caso de eventualidades, os prazos Contratada
atividades prestador de serviço. preventivos possam ser estendidos sem prejuízos ao deadline.
Acesso e vazamento de
informações sigilosas ou dados Mitigar
Operacional/ Tolerável - Orientação e verificação de informações Contratante/
2 confidenciais / Informações Pouco provável Alto Médio Atos Contratada
Fraudes internas enviadas e recebidas.
repassadas por meio preventivo
eletrônico.

Estratégica/ Perda Adequado – Confirmar que a contratação permanece

Mudanças de prioridade da
3 de apoio Pouco provável Médio Médio Aceitar alinhada com o planejamento estratégico da Contratante
gestão.
Institucional Contratante.

Contratante não ter quadro de Mitigar

Adequado – Formar comissão de especialistas para
Operacional/ pessoal suficiente com o perfil
4 Provável Alto Alto Atos diminuir a assimetria de conhecimento técnico e Contratante
Equipe de Apoio desejável para compor equipe
comunicação entre as partes
de apoio. preventivo

Mitigar Adequado – Prever dilação de prazos devido a

Prazo de planejamento da
5 Operacional/Prazo Provável Médio Baixo Atos
inconsistências de alinhamento com o planejamento Contratante
Contratante insuficiente.
preventivo estratégico e assimetria de conhecimento técnico.

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Categoria do Nível do Alocação do

Mitigar Tolerável – Acompanhar o andamento das etapas e

Estratégica/ Perda Adequado – Confirmar que a contratação permanece

Contratante não ter quadro de Mitigar

Mitigar Adequado – Prever dilação de prazos devido a

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