R==OL.

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corvclorvríruros [Link]

CONDOMINIO BONSA! GOLD I

c. N. P.J. 33.20 4.339 10001-69

BALANCETE MENSAL
ouruBRol2o2s

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"oo I
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MARINGA - PR CASCAVEL - PR
 Conselho Regional de AdmínÍstração do Paraná
ü) O Sistema CFA/CftAs tem cÕmo missâo promover a Cíêncie da ÁdmÍnístreç5o
valorizandoascompetênciâs pÍofssiorlâis. a §u§te§tâbílidãde
CRA-PR das organizaÇões e o desenvolvimento do pâís.
i:d,*í'l'!i) R.tÍii{:, il rrl
ÂcÊr í:,rirJ(,rc a1a I
)i'.1rJ

Rua CororeJ Dulcídio, 15ó5 - ÁSua Verde - Curitiba/PR CEP: 8O.250-1OO

Telefone: (41) 331 1'5555 | cra-pr@cra-pr.r:rgbr

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N" O4O/2023

Certificamos a quem possa interessar que a empresa RESOLV CONDOMINIOS

SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nO 17.176.25210001.79 com SedE Na AV
ADV HORÁCIO R FILHO, NO 4660 . SALA 1604 TORRE SUL . ZONA 07 - MARINGÁ -
PR - CEP: 87020035, encontra-se registrada neste CRA-PR, sob no 90-0300í concedido
em 26106/2018, tendo como Responsável(is) Tecnico(s):

BRUNA DE GARVALHO MATEUCCI 20-30675

Certificamos que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
referente anuidades e taxas administradas por esta Autarquia Federal, estando deste
modo em dia com suas obrigaçôes perante o Conselho Regional de Administração do
Paraná, podendo, portanto, gozar de todas as prerrogativas que a Lei no 4.769165,
alterada pela Lei no 8.873/94 e regulamentada pelo Decreto no 61 .934167 lhes confere.

Certidão válida até 31/1212023.

Curitiba, 12 de janeiro de 2023.

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página [Link]

[Link] plarrta. net. brlservicos0nline/Publico/ValidarDocumentos/. mediante número de
controle a seg ui ri 3f6 bee76-d 1 c44ea2-8640-fbac 2b9 bb61 9
 PARECER DO CONSELHO

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal declaram que examinaram o

demonstrativo relativo ao mês de OUTUBRO de 2023, bem como a documentação de
Receitas e Despesas, razão pela qual são de parecer favorável à aprovação e por estar
o demonstrativo de prestação de contas em perfeita ordem e exatidão.

_Recebi p/ análise em _J_J- Aprovado em

W -J-J-

_Recebi p/ análise em
-J-J- Aprovado em
--J-J-
Conselheiro(a) Fiscal

,Recebi p/ análise em / l_ Aprovado em

-J _J
Conselheiro(a) Fiscal
-

oBSERVAçÕrS:
W0'16A BONSAI GOLD I - Cascâvel (255)

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "CONTA CORRENTE - SICREDI"

De 0111012023 até3111012023i CONTA CORRENTE - SICREDIi : Detalhado

Valor
Saldo em 30i09/2023 0,00

Receitas
RECEITAS
Taxa de Condominio 13.190,25
Taxa de Condominio (venc. 11 12023) 515,01
Taxa de Condominio (venc. 8 /2023) 291,12
Taxa de Condominio (venc. 9 /2023) 638,88
Fundo de Reserva 1.319,25
Fundo de Reserva (venc.11 12023) 5'1,51
Fundo de Reserva (venc. B /2023) 29,12
Fundo de Reserva (venc.9 /2023) 63,88
Acordo de taxas em alraso 1.548,62
Acordo de taxas em alraso (venc. 11 12023) 570,54
Honorários Advocaticios í 63,56
Honorários Advocaticios (venc. 11 12023\ 59,69
Salão de Festas 66,00
I
Chamada de Capital AGE - 15/06/2023 - Parc. 2:/3 (venc. 120231 106,00
Chamada de Capital AGE - 15/06/2023 - Parc.3/3 (venc. S 12023) 212,O0
Taxa de Mudança - Entrada 0110912023 132,00
Aluguel de Garagem 265,00
Aluguel de Garagem (venc. 11 12023\ 30,00
Reembolso despêsa com cartório 39,35
Fundo de Obra 4.500,00
Fundo de Obra (venc. 'l'l 12023) 180,00
Fundo de Obra (venc. 12023) I 120,00
Fundo de Obra (venc. 12023) I 240,00
Crédito referente ao Market4u 305,85
Ressarcimento construtora DESENTUPIMENTO DE ESGOTO 500,00
Total de RECEITAS 25.137,63
RECEITAS
Multas 110,26
Multas (venc. 11 12023) 't t,43
Multas (venc. 812023), 10,92
Multas (venc. 9 12023) 23,08
Juros 64,41
Juros (venc. 11 12023) í 3,94
Juros (venc. 8 12023)- 10,26
Juros (venc. I 12023\ 10,50
Atualização Monetária 11 ,70
Atualização Monetária (venc. 11 120231 0,94
Total de RECEITAS 267,44
Total de Receitas 25.405,07
Despesas
DESPESAS COM PESSOAL
Diárias de Limpeza Ref. 09/2023 - ROSEANE 1.000,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL í.000,00
TARIFAS PÚBLICAS
Sanepar Ref. 09/2023 3.524,32
Energia - Copel Ref. 0912023 1.222,28
Copel - Bomba de lncêndio Ref. 09/2023 91,38
TOTAI dE TARTFAS PÚBLICAS 4.837,98
OESPESAS GERAIS
Material de Limpeza Muffato 44,48
Mensalidade lnternet Ref. 09/2023 153,09
Total de DESPESAS GERAIS 197,57
DESPESAS FINANCEIRAS
TariÍa Registro-Baixa Titulo 262,85

[Link]

1de12
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Tarifa de Manutenção de Conta 31,25

Total de DESPESAS FINANCEIRAS 294,10
OESPESAS INVESTIMENTOS
Aquisiçáo de pulverizador e compra de veneno - Marciano Harthur 150,00
Total de DESPESAS INVESTIMENTOS 150,00
DESPESAS COM MANUTENçÃO
Manutenção Elevador ReÍ. 0912023 1.289,60
Desentupimento Rede de Esgoto HIDROCENTER - Reembolsado pela construtoÍa 500,00
Serviços de Jardinagem PEROLA JARDINAGENS 250,00
Limpeza Caixa de Gordura ENCANADORA E DESENTUPIDORA ERBA 2 de 2 NF'22O 650,00
Reparo caixa de passagem confecção, assentamento e material de tampa caixa de passagem em chapa 300,00
xadrez
Manutenção de portão sensor do portão eletrônico - LOCK SYSTEM 80,00
Monitoramento e análise de água Ref. 09/2023 - Limpvel 355,00
Conserto de tubulação de esgoto - EDENILSON 240,00
TotaI de DESPESAS COM MANUTENÇÃO 3.664,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorário de Síndico Ref. 09/2023 - Ruberli Lemes de Medeiros 1.320,00
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda Ref. 0912023 1.584,00
Honorários Advocatícios Ref. 09/2023 47,73
Enlrega de correspondências efetuada pelo sindico Ref. 09/2023 410,00
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.361,73
DESPESAS TRIBUTÁRhS
lmpostos retidos nota fiscal TK ELEVADORES BRASIL LTDA 21768 NF-21768 52,86
Tota| de DESPESAS TRIBUTÁRIAS 52,86
FUNDO DE OBRA
. Material de Pintura FOZ TINTAS 3 de 3 NF-95330 282,50
Material de Pintura fita crepe, lona preta, piso e tinta - FOZ TINTAS Í de 2 NF-96282 400,00
Serviços de pintura Estacionamento, parede externa, muro Castro Alves, lixeira e parede interna lateral 1.525,00
Bonsai 10
Serviços de pintura dos 2 portões e porta da guarita - Ruberli 130,00
Manulenção de porta Troca das molas aéreas das portas - MMX COMERCIO DE MATERIAIS DE 320,00
coNsTRUÇÃO 2 de 3 NF-í4093
Manutenção de porta Vidro temperado crislal incolor blindex, puxador tubular e conjunto dobradiça - MMX 933,33
CENTRO DE SOLUÇÔES E CONSTRUÇÃO 2 dC 6 NF.12O7
Tota| de FUNDO DE OBRA 3.590,83
Total de Despesas 17.149,67

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 8.255,40

Transferências sntre conta§

(+) Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI' para a conta'CORRENTE - SICREDI' 13.724,06
(-) Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' -21.948,46
(-) Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'CAPITAL - SICREDI' -30,00
Total de transferências: -8.254,40

Saldo em 3111012023 1,00

W0164 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Resumo Financeiro
De 0111012023 até 3111012023

Coírtâ §aldo ant, Cráclito§' §ábítos' $aldo Íinal

CONTA CORRENTE . SICREDI 00 39.í 29, í 3 39.í 28,1 3 1,00
al 0,00 39.129,í3 128,1 1,00
(-) lnclui transÍerência enlre contas.

[Link],[Link]

2de12
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W016A BONSAI GOLD I - Cascãvel (255)

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "CONTA APLICAçÃO - SICREDI"

De O1l1Ot2O23 até 3111Ol2O23i CONTA APLICAÇÂO - SICREDI; ; Dêtalhado

Valor
Saldo em 30/09/2023 15.í60,25

Receitas
RECEITAS
Rendimento - Aplic Automática 56,47
Total de RECEITAS 56,47
Total de Receitas 56,47

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 56,47

Tran*ferôncias an:ís côntãs

(-) Transf. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI' para a conta'CORRENTE - SICREDI' -13.724,06
(+) Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' 21.948,46
Total de transferências: 8.224,40

Saldo em 3111012023 23.U1,12

W016A BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Resumo Financeiro
Oe 0111012023 até 3111012023

C0nta $*ld* a*t, »ótiitss. §alclo final

coNTA APLTCAÇÃO - STCREDT 1 5.1 60,25 22.004,93 13.724,06 23.441,12
Saldo final í 5.í 60,25 22.004,93 (í 3.724,06) 23.441,12
(") Inclui transferência entre contas.

W016A BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "CONTA CAPITAL - SICREDI"

Oe 0111012023 aré 3'111012023: CONTA CAPITAL - SICREDI; : Detalhado

vêlor
Saldo em 3010912023 150,00

Transferônçiar entrs csntas

(+) Transf. da conta 'CORRENTE - SICREDI' para a corrta ' CAPITAL - SICREDI' 30,00

Satdo em 3111012023 í80,00

[Link]
3 de'12

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{;rJ&ri1l.*j^rr,.rrt
W0'16A BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Resumo Financeiro
De 0111A12023 até 3111012023

Csfita Sald* ant. *rP,ditó*^ Débitos' §aldo Íinal

CONTA CAPITAL. SICREDI í 50,00 0,00
Saldo final 150,00 0,00 180,00
(") lnclui transÍerência entre contas.

W0164 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "CONTA APLICAçÃO

EXCLUSIVO . SICREDI''
De O1t1Ot2O23 até 31110t2023, CONTA APLICAÇÃO EXCIUStV'O - SICREDI; ; Oetalhado

Valor
Saldo em 30/09/2023 41.073,78

Receitas
RECEITAS
Rendimento - Aplic Automática 300,67
Total de RECEITAS 300,67
Total de Receitas 300,67

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 300,67

Saldo em 3111012023 41.374,4s

W0164 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Resumo Financeiro
De 0111O12O23 até 3111012023

Cc*ta Saldo ant. Crrá,ditos' Débitos. §aldo Íinal

coNTA APLTCAÇÃO EXCLUSTVO - 41.073,78 300,67 0,00 41.374,45
SICREDI
Saldo Íinal
(-) lnclui transferência entre contas.

W016A BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "SICREDI INVESTIMENTO"

De 01110120?3 até 3111012023: SICREDI INVESTIMENTO; ; Detalhado

Valor
Saldo em 30/09/2023 20.323,99

Receitas
RECEITAS
Rendimento - Aplic Automática 148,34
Total de RECEITAS 148,34
Total de Receitas 148,34

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 148,34

[Link]

4de12
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 :l :r,::.1::;i,iiljit :::::r, I,rfiirlr :.- : : a'l L i l ; . - .. .

Saldo em 3111012023 20.472,33

W016A BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Resumo Financeiro
De O1 I 1Ol2O23 até 31 I 1 0 12023

Cet*a SakJ+ *r-lt. êrôdit*s' üótritcso &alçla linaâ

SICREDI INVESTIN/ENTO 20.323,99 148,34 0,00 20.472,33
Saldo final 20.323,99 148,34 0,00 20.472,33
(-) lnclui transferência entre contas.

W016A BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Demonstrativo de Receitas e Despesas da Conta "MERCADINHO - SALÃO DE

FESTAS . TAXA DE MUDANçA . ALUGUEL DE GARAGEM (PEQUENOS
INVESTIMENTOS)"
DE O1I1OI2O23 AIé 31I1OI2O23i MERCADINHO . SALÃO DE FESTAS - TAXA DE MUOANÇA - ALUGUEL DE GARAGEM (PEQUENOS INVESTI[,4ENTOS); ; DEtAIhAdO

Valor
Saldo em 30/09/2023 -1.773,88

Receitas
RECEITAS
Salão de Festas 66,00
Taxa de Mudança 132,O0
Aluguel de Garagem 325,00
Crédito referente ao Markel4u 305,85
Total de RECEITAS 828,85
Total de Receitas 828,85

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 828,85

Saldo em 3111012023 .945,03

W016A BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Resumo Financeiro
De 0111012023 até 3111012023

Csr*â §aldr: a*t. ür{idit,l}s" 0óbiis§" §ald* Íinal

MERCADINHO - SALÃO DE (í.773,88) 82B,B5 0,00 (945,03)
FESTAS . TAXA DE MUDANÇA -
ALUGUEL DE GARAGEIU
(PEOUENOS INVESTTMENTOS)
Saldo final (1.773,88) 828,85 0,00 (945,03)
(-) lnclui transferência entre contas.

[Link]

5de12
,,ffi§
\:tid!r+'il *iJ,]i"i
 'folentino
1274 Mla
(45) 3038-7060

V Administradora de CondomÍnios Ltda nistrativa

ADMINISTRADORA

RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Síndico

W0l88 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Movimentação "CONTA CORRENTE - SICREDI"

Período em Ou!2023

üébitol
úata DescriÇáo Cróditü Valor §aldo
30t09t23 Saldo Anterior 0,00
02t10t23 ANDERSON DOS SANTOS D 47,73 (47,73\
02110t23 RECETTA FEDERAL DO BRASTL (21768) D 52,86 (í 00,5e)
02t10t23 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ D 88,15 (188,74)
02t10t23 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA (95330) D 282,s0 (471,24)
02/10123 MAFFTNT COMERCTO DE MATERTAL DE CONSTRUÇÃO ETRELT D 320,00 (7e1,24)
(140e3)
02t10t23 AGFABT COMERCTO DE TTNTAS LTDA (96282) D 400,00 (1.191,24)
021't0123 RUBERLI LEMES DE MEDEIROS D 410,00 (1 .601,24)
02110t23 MAFF|N|X COMERCTO DE MATERTATS DE CONSTRUÇAO (1207) D 933,33 (2.534,s7)
02t10t23 TK ELEVADORES BRASIL LTDA D í.289,60 (3.824,17\
02110123 RUBERLI LEMES DE MEDEIROS D 1.320,00 (5.144,17)
02110t23 RESOLV CONDOMTNTOS SERVTÇOS ADMTNTSTRATTVOS D 1.584,00 (6.728,17)
02t10t23 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ D 3.436,17 (1 0.1 64,34)
02110123 TariÍa Registro-Baixa Titulo D 0,50 (1 0.1 64,84)
02110t23 TransÍ. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE 1.736,30 (8.428,54)
- SICREDI'
02110123 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE c 1.962,87 (6.465,67)
- SICREDI'
02/10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE c 3.258,11 (3.207,56)
- SICREDI'
02110123 TransÍ. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE c 3.407,56 200,00
- SICREDI'
03t10t23 51.359.803 MARCOS DOS SANTOS D 300,00 (í 00,00)
03110123 Transf. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE c 300,00 200,00
. SICREDI'
04t10t23 Boleto 1342780 Unid. 053 02 Venc. IOTA]ZOZS URZULA Z|TA A C 283,44 483,44
SEIDEL
04t10t23 Boleto 1359441 Unid. 033 02 Venc. 1010912023 JAQUELINE A C 296,76 780,20
FERNANDA PERIN ROSSO
04110123 Boleto 1359449 Unid. 053 02 Venc. '1010912023 URZULA ZITA A c 296,76 1.076,96
SEIDEL
04t10t23 coPEL DTSTRTBUTÇÃO S.A. D 91,38 985,58
04110t23 coPEL DTSTRTBUTÇÃO S.A. D 1.222,28 (2s6,70)
04t10t23 Tarifa Registro-Baixa Titulo D 128,65 (365,35)

M.rê solvco n d om in [Link]. br

6de12

AÉEL I L'
i,r&[Link].:l&,, .,
04t10123 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE C 565,35 200,00
- SICREDI'
05t10t23 Boleto 1378943 Unid. 013 01 Venc. 10110/2023 SUELI MARIA A C 253,46 453,46
MARTELLO
o5110123 Boleto 1378953 Unid. 041 01 Venc. 1011012023 JUSSIMARA KUFNER A C 253,46 706,92
BITTENCOURT
o1t10t23 Boleto 1378963 Unid. 063 01 Venc. 1011012023 ORIDES ZATTA A C 253,46 960,38
PADILHA
05110123 Boleto 1378974 Unid. 092 01 Venc. 1011012023 Stifani Machado A C 253,46 't.213,U
Araujo borstmann
05t10t23 Boleto 1379006 Unid. 071 02 Venc. 1011012023 FABIULA A C 253,46 1.467,30
HANDRESSA ZANON
05t10t23 Boleto 1379011 Unid. 082 02 Venc. 1011012023 GILTON JORDAN A C 253,46 1.720,76
TONELLO
osl10l23 Boleto 1379016 Unid. 093 02 Venc. 1Ol1Ol2O23 BRUNO RIBEIRO DE A C 253,46 1.974,22
LIMA
05110t23 Boleto '1379017 Unid. 094 02 Venc. 1011012023 GLADIS TERESINHA A C 253,46 2.227,68
PIVA MELO
05t10t23 TransÍ. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO D 2.026,68 201,00
. SICREDI'
06110123 Boleto 1378946 Unid.022 01 Venc. 1011012023 SILVIANE CAETANO A C 253,46 454,46
SOUZA
06t10t23 Boleto't378962 Unid.062 01 Venc. 1011012023 GLACI TEREZINHA A C 253,46 707,92
KUFFEL
o6t'lot23 Boleto 1378980 Unid. 104 01 Venc. lOtfitzozgADRtANA CORREA A C 253,46 961,38
DA SILVA
06t10t23 Boleto 1378987 Unid. 022 02 Venc. 1011012023 MARCIO GUSTAVO A C 253,46 1.214,U
INCERTI
o6t10123 Boleto 1378999 Unid. 052 02 Venc. 1011012023 NANCI POSSELT A C 253,46 1.468,30
06110t23 Boleto 1379000 Unid. 053 02 Venc. 101102023 CAROLINE TAVARES A C 253,46 1.721,76
DE DEUS RODRIGUES
06t10t23 Boleto 1379003 Unid. 062 02 Venc. 1011012023 ALAN AMENDOLA A C 253,46 1.975,22
MASCHIO
061',t0123 Boleto 13790í5 Unid. 092 02 Venc. 11ll0l2123|RENE JAHNEL A C ?53,46 2.228,68
06110t23 Boleto 1378955 Unid.043 01 Venc. 1011012023 GERMANO DE CARLI A C 283,46 2.512,14
06t10t23 Boleto í378988 Unid. 023 02 Venc. 1011012023 SIMONE BORGES A C 283,46 2.795,60
DE SOUZA
06110t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO D 2.594,60 201,00
- SICREDI'
09110t23 Boleto 1378952 Unid.034 01 Venc. 1011012023 AURELIO MELOTTI A C 253,46 454,46
NETO
09t10t23 Boleto 1378969 Unid. 081 0í Venc. 1011012023 VINICIUS GUEDES A C 253,46 707,92
09t10t23 Eoleto 1378971 Unid. 083 01 Venc. 1011012023 PEDRO HENRIQUE A C 253,46 961,38
ALANO DA SILVA
09110t23 Boleto '1378972 Unid. 084 01 Venc. 1011012023 JULIANA PIZDE A C 253,46 1.214,U
OLIVEIRA
o9110t23 Boleto 1379007 Unid. 072 02 Venc. 1011012023 RODOLFO SCHENER A C 253,46 í.468,30
DA SILVA
09t10t23 Boleto 1379008 Unid. 073 02 Venc. 1p11012023 clANl CARLA ITO A C 253,46 1.721,76
09t10123 Boleto 1379012 Unid. 083 02 Venc. 1Ot1Ol2O23 CELSO VOLET P|VA A C 253,46 1.975,22
09110t23 Boleto '1379014 Unid. 091 02 Venc. '10110/2023 RAFAEL VALERTANO A C 253,46 2.228,68
DA SILVA
09110t23 Boleto 1378945 Unid.021 01 Venc. 1011012023 CRISTIANO JUNTOR A C 283,46 2.512,14
DE OLIVEIRA
09110t23 Boleto 1378947 Unid. 023 01 Venc. 1011012023 RAFAEL FLEMING A C 283,46 2.795,60
o9110123 Boleto 1379020 Unid. 103 02 Venc. 1011012023 M|CHEL| A C 385,46 3.181,06
BITTENCOURT ABRAHAO
09t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APL|CAÇÃO D 2.980,06 201,00
- SICREDI'
10110t23 Boleto '1378942 Unid. 012 01 Venc. 10110t2023 MARCTANO ARTUR A C 253,46 454,46
JUNIOR VIEIRA
10t't0t23 Boleto 1378944 Unid. 014 01 Venc. 1011012023 RAPHAEL A C 253,46 707,92
CAVALCANTI LAPOENTE
10t10t23 Boleto 1378948 Unid.024 01 Venc. 1011012023 CARLOS EDUARDO A C 253,46 96'1,38
HESPANHOL PINTO

[Link]§.[Link]

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10t10t23 Boleto 1378965 Unid. 071 01 Venc. '1011012023 GENI ALBAN 253,46 1.214,U
10110123 Boleto 1378966 Unid. 072 01 Venc. 1011012023 ANGELA MARINA A 253,46 1.468,30
ARSEGO LEITE
10t10123 Boleto 1378968 Unid. 074 0'1 Venc. 1Ol1Ot2O23 DONIZETE JOSÉ A 253,46 1.721,76
DINIZ
10t10123 Boleto 1378979 Unid. 103 0'l Venc. 1011012023 TALITA CRISTIANE A 253,46 1.975,22
GUERRA VORPAGEL
10t10123 Boleto 1378991 Unid. 032 02 Venc. 1011012023 RODRIGO CICILIATO A 253,46 2.228,68
10t10123 Boleto 1378994 Unid. 041 02 Venc. 1011012023 VERIDIANA 253,46 2.482,14
ARGUILLO BATISTA
10t10t23 Boleto í378998 Unid. 05'l 02 Venc. 1011012023 Kamila Cristini 253,46 2.735,60
Santana
10t10123 Boleto 1378995 Unid. 042 02 Venc. 1O11012023 BRUNA FORMIGONI A 283,46 3.019,06
DAGUANI
10110123 Boleto 1379013 Unid. 084 02 Venc. 1011012023|ZABEL CANDIDO A 283,46 3.302,52
MARTINS
10t10t23 Boleto 1342734 Unid.042 01 Venc. 1010812023 EGON WOLFF A 283,98 3.586,50
10110123 Boleto't359403 Unid.042 01 Venc. 1910912023 EGON WOLFF A 297,36 3.883,86
10t10t23 Tarifa Registro-Baixa Titulo 3,50 3.880,36
10t10t23 Tarifa de Manutenção de Conta 31,25 3.849,1 1

10110123 Ressarcimento construtora DESENTUPIMENTO DE ESGOTO 500,00 4.349,'.t1

10/10t23 TransÍ. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO 3.948,'1 1 401,00
- SICREDI'
11t10t23 Boleto 1378950 Unid. 032 0í Venc. 1011012023 DARLAN LIRA A 253,46 654,46
11t10t23 Boleto 1378958 Unid. 052 01 Venc. 1011012023 JULIO CESAR A 253,46 907,92
BRANCHI
11t10123 Boleto 1378959 Unid. 053 01 Venc. 1011012023 RUBERLI LEMES DE A 253,46 1.161,38
MEDEIROS
11t10t23 Boleto í378964 Unid. 064 0'1 Venc. 1011O12O23 DANIEL ROCHA 253,46 1.414,U
11t10t23 Boleto 1378967 Unid. 073 01 Venc. '1011012023 MARIA EDUARDA A 253,46 1.668,30
AGUIAR
11110t23 Boleto í378970 Unid.0B2 01 Venc. 1011012023 ELSA PIETRAS A 253,46 1.921,76
11t10t23 Boleto 1378973 Unid. 091 0'l Venc. 1011012023 DANIELE A 253,46 2.175,22
CONCICOVSKI
11t10t23 Boleto 1378976 Unid. 094 0'1 Venc. 10l1O/2O23 ELIANE FERNANOES A 253,46 2.428,68
DE OLIVEIRA
11110123 Boleto í378977 Unid. 10í 01 Venc. 1011012023 DOUGLAS PEREIRA 253,46 2.682,14
LEITE
11t10123 Boleto'137898'l Unid.'1 í3 01 Venc. 1011012023 JORGE DA A 253,46 2.935,60
coNcErÇÃo ALVES FTLHO
11t10t23 Boleto 1378982 Unid. 011 02 Venc. 1O11012023 OSCAR MANUEL A 253,46 3.189,06
PEREIRA DA SILVA
1'1t10t23 Boleto 1378983 Unid. 012 02 Venc. fi11012023 RAFAELA ODELLI A 253,46 3.442,52
MEZZON
1'U10t23 Boleto 1378984 Unid. 013 02 Venc. 1011012023 GENILSON SOMENZ A 253,46 3.695,98
11t10t23 Boleto 1378986 Unid. 021 02 Venc. 1O11012023 ANA CASSIA 253,46 3.949,44
FERREIRA
11t10t23 Boleto 1378990 Unid. 03í 02 Venc. 1011012023 MARINDIA LUCIA A 253,46 4.202,90
CONCOLATTO
11t10t23 Boleto 137900'1 Unid. 054 02 Venc. 1011012023 SIDNEI JUNIOR DA 253,46 4.456,36
COSTA
11t10t23 Boleto 1379004 Unid. 063 02 Venc. 1011012023 GENILSO GOMES DE A 253,46 4.709,82
PROENÇA
11t10t23 Boleto 13790 19 Unid. '102 02 Venc. 1011012023 THALYS EDUARDO 253,46 4.963,28
NORO VARGAS DE LIMA
11110123 Boleto 1379022 Unid. 1 14 02 Venc. 1011012023 PABLO MATHEUS A 253,46 5.216,74
XAVIER
11t10t23 Boleto 1359438 Unid. 024 02 Venc. 1010912023 GUILHERME A 297,46 5.514,20
RICARDO PORTES
11t10t23 Boleto 1383239 Unid. 021 02 Venc. 11t1012023 MARCIO JOSÉ A 452,92 5.967,12
BORBA
11t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO 5.566,12 401,00
- SICREDI'
13t10t23 Boleto 1378957 Unid. 051 01 Venc. 1011012023 CARLA JULIANA A 258,60 659,60
CAMILO

[Link] nd om in [Link]. br

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13t10t23 Boleto í378960 Unid. 054 01 Venc. 1011012023 THAIS LETICIA DA A C 258,60 918,20
SILVA
13t10t23 Boleto 1378961 Unid. 061 01 Venc. 1011012023 AMANDA DE MOURA A C 258,60 1.176,80
MOTA
13110123 Boleto 1378997 Unid. 044 02 Venc. 1011012023NATHALIE A C 258,60 1.435,40
CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO
13t10t23 Boleto 1379010 Unid. 081 02 Venc. 1011012023DYONATHAN A C 258,60 1.694,00
RIBEIRO
13110123 Boleto 1379021 Unid. 104 02 Venc. 1011012023 MAYCON CESAR A C 258,60 1.952,60
ROTTAVA
13t10123 Boleto 1378978 Unid. 102 01 Venc. 1011012023LEANDRO A C 345,33 2.297,93
FAVARETO LOPES
13t10t23 Boleto í353337 Unid. 103 02 Venc. 1111012023 ADÃO VICENTE DE A C 390,38 2.688,31
SALES
13110123 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO D 2.287,31 401,00
- SICREDI'
16110t23 Boleto 1378949 Unid.031 01 Venc. 1011012023|ZABEL CARVALHO A C 258,76 ô59,76
RODRIGUES
16t10t23 EDENILSON DA LUZ DE LIMA D 1.525,00 (865,24)
16t10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE C 1.465,24 ô00,00
- SICREDI'
17t10t23 CLAUDINO MARIO PAYAO D 80,00 520,00
17t10t23 CLARO S/A D í 53,09 366,9í
17t10t23 LIMPVELAGUA E SANEAMENTO D 355,00 1í,91
17t10t23 Transf. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI' para a conta'CORRENTE C 588,09 600,00
- SICREDI'
18t10t23 Boleto 1379005 Unid. 064 02 Venc. 1011012023 GERSON ANTONIO A C 259,08 859,08
SALVO
18t10t23 IRMÃO MUFFATO S.A I D 44,48 814,60
18t10t23 Souza
Carlos Ferreira de D 500,00 314,60
18110123 TransÍ. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE C 88,1 3 402,73
- SICREDI'
18t10t23 Transf. da conta 'APLICAçÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE C 197,27 600,00
- SICREDI'
19t10t23 Boleto 1379002 Unid. 061 02 Venc. 1011012023ANGELA A C 259,16 859,1 6
STEFANELLO INACIO
19110123 Boleto 1379018 Unid. í01 02 Venc. 1o.11012023 GAMALIEL GALARÇA A C 259,16 1.118,32
DE GARCIA
19t10t23 Titulo
Tarifa Registro-Baixa D í,55 1.116,77
19110123 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO D 515,77 601,00
- SICREDI'
23t10t23 EDENILSON DA LUZ DE LIMA D 240,00 36í,00
23t10t23 Market4u
Crédito referente ao C 305,85 666,85
23110123 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE C 1 33,1 5 800,00
- SICREDI'
24t10t23 Boleto 1378951 Unid.033 01 Venc. 1011012023 CLAUDIOMIR J. A C 259,56 1.059,56
BACHINSKI
24t10t23 RUBERLÍ LEMES DE MEDEIROS D 130,00 929,56
24t10t23 MARCIANO HARTHUR JUNYOR VIEIRA D 150,00 779,56
24t10t23 Titulo
Tarifa Registro-Baixa D 1,55 778,01
24t10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE C 21,99 800,00
- SICREDI'
25110123 Boleto 1378975 Unid.093 01 Venc. 1011012023 CLEDNER A C 259,64 1.059,64
POMPERMAIER JACOBSEN
25t10t23 Boleto í37894'l Unid.011 01 Venc. 101102023 FELIPE A C 327,38 't.387,02
STACZEWSKI SANTOS E LUCIA MARIA STACZEWSKI
25t10t23 FELIPE
Boleto '1387423 Unid. 011 01 Venc. 2411012023 A C 968,76 2.355,78
STACZEWSKI SANTOS E LUCIA MARIA STACZEWSKI
25110t23 ISAIAS SOARES NERES 07806339973 D 250,00 2.105,78
25t10t23 ERBA ENCANADORA E DESENTUPTDORA (220) D 650,00 1.455,78
25t10t23 conta'APLICAÇÃO
Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a D 654,78 801,00
- SICREDI'
261't0123 Boleto 1378985 Unid. 014 02 Venc. 1011012023 Matheus Henrique A C 259,72 1.060,72
Olivetti Pinto
26t10t23 Titulo
Tarifa Registro-Baixa D 127,10 933,62

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26110t23 TransÍ. da conta 'CORRENTE - SICREDI' para a conta'CAPITAL - D 30,00 903,62

SICREDT
26t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO D 102,62 801,00
- SICREDI'
30110123 Boleto 1393577 Unid. 093 02 Venc. 1011112023 BRUNO RIBEIRO DE A C 248,84 1.049,84
LIMA
30llot23 ROSEANE RAQUEL PENASSO D 1.000,00 49,U
30t10t23 Reembolso despesa com caÍtório C 39,35 89,19
30110123 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO D 88,1 I 1,00
. SICREDI'
31t10t23 Boleto 1393529 Unid. 074 01 Venc. 1011112023 DONIZETE JOSÉ A C 248,84 249,U
DINIZ
31110t23 Boleto'1393516 Unid. 043 01 Venc. 1011112023 GERMANO DE CARLI A C 278,84 528,68
31t10t23 Boleto 1390487 Unid. 074 02 Venc. 0111112023 FLAVIANO LAZARO A C 656,54 1.185,22
DE SOUZA
31110t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO D 1.184,22 1,00
. SICREDI'

Resumo
Saldo em 3010912023 0,00
Creditos (+) 39.1 29,1 3
Debitos (-) 39.1 28,1 3
Saldo em 3111012023 í,00

W0188 BONSAI GOLD I - Cascavêl (255)

Movimentação "CONTA APLIÇAÇÃO - SICREDI"

PerÍodo em OuV2023

PébitÕ/
üâta úescriçã* 6rádito Valor §aldo
30109123 Saldo Anterior 15.160,25
02110123 TransÍ. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI' para a conta' CORRENTE D 1.736,30 13.423,95
- SICREDI'
02t10t23 Transf. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 1.962,87 11.46í,08
- SICREDI'
02t10t23 Transf. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 3.258,1'1 8.202,97
. SICREDI'
02110123 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 3.407,56 4.795,41
- SICREDI'
03t10123 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 300,00 4.495,41
- SICREDI'
04t10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 565,35 3.930,06
- SICREDI'
05110123 TransÍ. da conta 'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO 2.026,68 5.956,74
. SICREDI'
06t10t23 TransÍ. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO 2.594,60 8.55í,34
- SICREDI'
09110t23 TransÍ. da conta 'CORRENTE - SICREDI' para a conta 'APLICAÇÃO 2.980,06 1 1.531,40
- SICREDI'
10/10t23 TransÍ. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO U 3.948,11 15.479,51
. SICREDI'
11t10t23 Transf. da contâ'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO U 5.566,12 21.045,63
- SICREDI'
13110123 Transf. da conta'CORRENTE - SICREOI'para a conta'APLICAÇÃO c 2.287,31 23.332,94
- SICREDI'
16/10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 1.465,24 21.867 ,70
. SICREDI'
17t10t23 TransÍ. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 588,09 21.279,61
. SICREDI'
18/10123 TransÍ. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 88,13 21.191,48

w.rês o lvcon dom in [Link]. br

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FrÊã€É--\r
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- SICREDI'
18110123 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CQRRENTE D 197,27 20.994,21
. SICREDI'
19t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO c 515,77 21.509,98
- SICREDI'
23t10t23 TransÍ. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 133,í5 2't.376,83
- SICREDI'
24t10t23 Transf. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE D 2 t,99 21 354,U
- SICREDI'
25t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO C 654,78 22.009,62
. SICREDI'
26110123 TransÍ. da conta 'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO c 102,62 22.112,24
. SICREDI'
30110123 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO c 88,í I 22.200,43
- SICREDI'
3',U10t23 Rendimento - Aplic Automática c 56,47 22.256,90
31/'t0t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO c 1.184,22 23.441,12
- SICREDI'

Resum*
Saldo em 3010912023 15.160,25
Creditos (+) 22.004,93
Débitos G) 13.724,06
Saldo em 3111012023 23.441,12

W0188 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Movimentação "CONTA CAPITAL - SICREDI"

Período êm OuU2023

36bíto/
Dala Bascriçá* Crédit§ Valor Saldo
30/09/23 Saldo Anterior 150,00
26t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'CAPITAL - 30,00 180,00
SICREDI

Resulrío
Saldo em 3010912023 150,00
Creditos (+) 30,00
Débitos (-) 0,00
Saldo em 3111012023 180,00

W0188 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Movimentação "coNTA APLTCAÇÃO EXCLUSVO - SICREDI.'

Período em OuV2023

Dóbitol
nât^ §efi*riçá* Çrôdito Y*lar Saldo
30109t23 Saldo Anterior 4',t.073,78
31t10t23 Rendimento - Aplic Automática C 300,67 41.374,45

Resunrç
Saldo em 3010912023 41.073,78
Créditos (+) 300,67

[Link]
11 de 12

,*lll
ãEbTJí_V
 Débitos G) 0,00
Saldo em 3111012023 41.374,45

W0188 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Movimentação "SlCRED| INVESTIMENTO"

PerÍodo em Ouu2O23

üóbito/
Datâ OêscriçS{} Cíêditâ Valor Saldô
30i09/23 Saldo Anterior 20.323,99
31t10123 Rendimento - Aplic Automática C 148,34 20.472,33

Resumo
Saldo em 3010912023 20.323,99
Créditos (+) 148,34
Debitos (-) 0,00
Saldo em 3111012023 20.472,33

W0188 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Movimentação "MERGADINHO - SALÃO DE FESTAS - TNúA DE MUDANçA -

ALUGUEL DE GARAGEM (PEQUENOS INVESTIMENTOS)"
Período em O]U2O23

Débito/
úata üescrição Crédito Valor §aldo
30109t23 Saldo Anterior (í.773,88)
o6t10t23 Taxa de Mudança c í 32,00 (1.641,88)
23t10t23 Crédito referente ao Market4u U 305,85 (1.336,03)
24110123 Salão de Festas c 66,00 (1.270,03)
31t10t23 Aluguel de Garagem C 325,00 (94s,03)

Resumo
Saldo em 3010912023 (1.773,88)
Creditos (+) 828,85
Débitos G) 0,00
Saldo em 3111012023 (945,03)

[Link].bÍ

12 de 12

ãc:ã[Link]--v
irl&§{6lttoirJxr
 Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

Cooperativa: 0710
Conta: 55533-0

Data Descriçãt üacumento Valor {R§i Saldo (H$}

*,c{)

0211012023 MANUTENCAO DE TITULOS co8000001 -0,50 -0,50

o2110t2023 LIQUIDACAO BOLETO 3O5328OOOO1 94 AGFABI COMERCIO -400,00 -400,50

o2110t2023 LIOUIDACAO BOLETO 3O5328OOOO1 94 AGFABI COMERCIO -282,50 -683,00

o211012023 LIOUIDACAO BOLETO SO34784OOOO1 18 TK ELEVADORES B -1.289,60 -1.972,60

02/10/2023 LtoutDAcAo BoLETO 1297 2077 000102iMAFFlNlX COMERC -320,00 -2.292,60

o2110/2023 LIOUIDACAO BOLETO 36414593000180 MMX CENTRO DE S -933,33 -3.225,93

02/1012023 PAGAMENTO PIX 68162804900 RUBERLI LEMES DE MEDEI PIX.-DEB - 1 .320,00 -4,54s,93

02/1012023 PAGAMENTO PIX 32070895000127 RESOLV CONDOMINIOS PIX_DEB -'1.584,00 -6.129,93

02110t2023 PAGAMENTO PIX 09312347942 ANDERSON DOS SANTOS PIX, DEB -47,73 -6.177,66

o211012023 DEBITO CONVENIOS SANEPARG -88,15

o2110/2023 DEBITO CONVENIOS SANEPARG -3.436,17 -9.701,98

oil1atzaze DEBITO ARRECADACAO DARFCO385 -52,86 -9.754,84

o2110/2023 PAGAMENTO PIX 84033894934 ROSEANE HAOUEL PENASSO PIX_DEB -200,00

o211012023 PAGAMENTO PIX 68162804900 RUBEBLI LEMES DE MEDEI PIX-OEB -410,00 -10.3&,84

02/10t2023 FESG,[Link] PREV CAPTACAO 1.962,87 -8.40 t,97

02/'t012023 [Link] PREV CAPTACAO 1.736,30 -o"oos,oz

ozJ10t2023 [Link] PREV CAPTACAO 3.258,11 -3.407,56

02/1012023 [Link],AVISO PREV CAPTACAO 3.407,56 0,00

03/1012023 PAGAMENTO PIX 51359803000.Í78 ELETBOSEG MANUTENÔÔ PIX-DEB -300,00 -300,00

a3110/2023 [Link] PREV CAPTACAO 300,00 0,00

0411012023 DEBITO CONVENIOS ID 0000104376155 COPEL DISTRIBU COPEL -91,38 -91,38

0/.t10t2023 DEBITO CONVENIOS ID OOOO1 04376422 COPEL DISTRIBU COPEL -1.222,28

44t10/2023 [Link] SIMPLES co8000003 876,96 -436,70

04t1a12023 TARIFA [Link],TITULOS c08000083 -128,65 -565,35

c/.l10t2023 RESG,[Link] PREV CAPTACAO 565,35 0,00

0s/10/2023 [Link] SIMPLES co8000008 2.027,68 2.027,68

05t10t2023 APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO -2.026,68 1,00

a6hal2023 [Link] SIMPLES coB0000l0 2,594,60 2.595,60

06/1 0/2023 APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO -2.594,60 1,00

0911012a23 [Link] SIMPLES coB0000í 1 2.980,06 2.e81,ô6

o9l't0!2023 APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO -2.980,06 1,00

10t10/2023 [Link] SIMPLES coBo00014 3.682,86 3.683,86

10/10t2023 MANUTENCAO DE TITULOS co8000007

1011012023 CESTA DE RELACIONAMENTO -31,25 3.649,1 1

10110t2023 PAOAMENTO PIX 84033894934 BOSEANE RAOUEL PENASSO PIX_DEB -200,00 3.449,'11

1011012023 BECEBIMENTO PIX SICREDI 21532362000101 SZYMANSKI cx631372 500,00 3.949,11

10110t2023 APLICACAO FINANCETRA CAPTACAO -3.948,11 1,00

11t1012023 [Link] SIMPLES co8000021 5.566,12 5.567,12

1111012023 APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO -5.566,1 2 1,00

13110t2023 LIO.CÔBBANCA SIN/PLES co8000008 2.287,31 2.24831

13t10/2023 APLICACAO FINANCEIRA CAPÍACAO -2.287,31

1611012023 [Link] SIMPLES co8000001 258,76

16t10t2023 PAGAÀ/ENTO PIX 84033894934 ROSEANE RAOUEL PENASSO PIX-DEB -200,00 59,76

1611012023 pAGAI/ENTO PIX 6031 1 894968 Edenilson da Luz de Li PIX-DEB -1 .525,00 -1.465,24

1611012023 [Link] PREV CAPTACAO 1.465,24 0,00

1711012023 PAGAMENTO PIX SICREDI 24979753000159 CLAUDINO M cx74s071 -80,00 -80,00

1711012023 LtoutDAcAo BoLETO S|CREO| 0295798100019s MARCO A 23304't015 -355,00 -435,00

'1711u2023 DEBTTO CONVENTOS 404g2544000147 CLARSPl 1G CLARSPl 1G -153,09 -588,0S

17110t2023 [Link] PREV CAPTACAO 588,09 0,00

1811012023 [Link] SIIvIPLES co8000001 259,08 259,08

18t10/2023 PAGAMENTO PIX 68162804900 BUBEBLI LEMES DE MEDEI PIX*,DEB -44,48 214,60

1AhOl2023 PAGAMENTO PIX 94097631934 CARLOS FERREIRA DE SOU PIX-DEB -500,00 -285,40

1811012023 [Link]-AVISO PREV CAPTACAO 197,27 -88,1 3

18t't0t2023 [Link] PREV CAPTACAO 88,13 0,00

|ShAl2023 LIO,COBÊIANCA SIMPLES co8000002 5 Í8,32 518,32

19110t2023 TARIFA [Link] co8000001 516,77

19t10t2023 APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO -515,77 1,00

2311012023 PAGAMENTO PIX 84033894934 ROSEANE RAOUEL PENASSO PIX-DEB -200,00 -199,00

23110t2023 PAGAMENTO PIX 603í1894968 Edenilson da Luz de Li PIX_DEB -240,00 -439,00

231101202s BECEBIMENTO PIX 402693640001S6 VILABEJO COMERCIO PIX-CRED JUJ,õ3 .IJJ,IC

23t10/2023 [Link] PHEV CAPTACAO 133,í5 0,00

24t10t2023 LIQ,COBRANCA SIMPLES co8000001 259,56 259,56

2411012023 PAGAMENTO PIX 06385750957 MARCIANO HABTHUR JUNYO PIX_DEB .150,00 109,56

24t1012023 PAGAMENTO PIX 68162804900 BUBERLI LEMES DE MEDEI PIX_DEB -130,00

24110/2023 TARIFA [Link] coB000o01 -1,55 :21,99

2411012023 [Link] PBEV CAPTACAO 21 ,99 0,00

2511012023 [Link] SIMPLES co8000003 1.555,78 1.555,78

2511012023 PAGAMENTO PIX 41487093000108 CLAIDEMIR GODOY ERB PIX*DEB -650,00 905,78

.I
25110t2023 PAGAMENTO PIX 21231 1 5OOO167 PEHOLA JARDINAGENS PIX-DEB -250,OO 655,78

25t10t2023 APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO -654,78

26/1A/2023 LIQ,COBRANCA SIMPLES co800000í 259,72 260,72

26110/2023 [Link] SUBSCBITO 1 -30,00

26t10/2023 TABIFA [Link] co8000082 .127,10 103,62

26110t2023 APLICACAO FINANCEIHA CAPTACAO .102,62 t,00

.
30110t2023 [Link] SIMPLES co8000001 248,U 249,84

3011012023 PAGAMENTO PIX 84033894934 ROSEANE RAOUEL PENAS§O PIX_DEB -200,00

3011012023 RECEBIMENTO PIX 0978951 1906 CAHLOS HENRIQUE GUAL PIX_CRED 39,35 89,19

3011ot2023 APLICACAO FINANCEIBA CAPTACAO -88,19 1,00

3111012023 [Link] SIMPLES co8000003 '1.184,22 1.185,22

3111012023 APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO 1,00 .

Saldo da conta {satdo *rn *?litlâüâs}

Saldo Atual R$ 2.295,12

Saldo bloqueado R$ 0,00

LanÇamêntos a conÍerir R$ 0,00

Saldo de investimentos com resgate automático R$ 10.678,08

Limile cheque especial R$ 0,00

Limite disponível do cheque especial

Taxa de juros mensal do cheque especial 0.00%

Taxa de inadímplência do cheque especial

Vencimento do cheque especial

Custo Eíetivo Total (CET) - Anual 0.00%

LançamentCIs Futuros {trr*xirr:*s s* di**}

Data Descrição Valor (H$)
10/11t2023 CESTA IÚEI -31,25
Valores das operaçÕes dos produtos de Cródito suj*itos â âltêraÇões

§icredi Fong 3003 4770 (Capitais e RegiÕes Metropolitânâs)

0800724 4770 (Demais Rêsiões)
sAc 0800 7247224
Ouvidoria 0800 646 2519
f-Y§#cred$
Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I
Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 555330 lmpresso em 2A23-11-07 10:07:43

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado -

Consolidado
Período de Consulta: 10/2023 a 10/2O23

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

lndexador: CDI

Tributação: lncide IRRF e IOF

SaldoAnterior: 15.134,02 3010912023

RendimentosProvisionados:- 52,19 30109i2023

Movimentações

No
toF
Mês tt
I
10,'20es 21 .948,16 13.724,06 55,22 9,39 1., ,'. 85.0§ 82,03 23.393,08
Totaís: 21-948.46 13.724,06 55,22 1 '..1 .
j, ,'

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 23.475,11

Posição para Saque

Posição em 31/1012023 Valor (H$)

Saldo Atual 23.393,08

Rendinrentos Provisionados 82.03
Saklo Bru«r 23.415,1I
hovisão ÍRRF r 3,82

Provisão IOF 20,r7

LÍquido pars Sàque 23.U\.12

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

08OO 724 4770 (Demais Regiões)
sAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
?pSÍcredtr
Associado: CONDO|VlNl0 RESIDENCIAL BONSAI GOLD I
Cooperativa: 0710 ContaCorrente: 55533-0 lmpresso em 0711112023 10:06:53

Saldo e Extrato Capital Social

Dados referentes ao periodo A111A12023 a 3111A12A23.

Descrigão Documento Valor (R$) Saldo (R$)

Saldo Ànterior '150,00

2ô110t2023 CAPITAL [Link] SUBSCRICAO 1 30,00 180,00

Resumo

Resumo da Movimentações en 31 I 10!2023 Valor (R$)

Saldo Total: 180,00

Saldo Total Bloqueado: 0,00

Saldo Bloq. PROCAPCRED: 0,00

Saldo Bloq. PROCAPSICREDIT 0,00

Saldo Liberado em Conta Capital: í80,00

f-tsÍcredí
Associado: coNDolvllNlo RESlDrivctnl BoNSAI GoLD I

Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 555330 lmpresso em 2023-11-07 10:08:10

Extrato de Aplicação - Depósito aPrazo - Detalhado -

Consolidado
Período de Consulta: 1012023 a 1Q12023

Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO

lndexador: cDl

Tributação: lncide IRRF e IOF

SaldoAnterior: 40.000,00 30l0gl2023

Rendimentos Provisionados: 1.385,52 30/09/2023

ÍVlovimentaçóes

Mês/Ano Apricaçôes Resgates No

" §:::yuntot
Hagos
tRRF

1 0i2023 0.íi0 0.00 0,00 0,00 0,0ü 387,96 1.773,48 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 41 .773,48

Posição pârâ Saque

Posição em 3 li 1 0/2023 Valor (R$)

Saldo Atual 40.000.00

Rentlinrentos Provisionarlos 1.773.48
Saldo Bmto 41 .77 3,48

Provisíio IRRF 399.03

h'ovisào IOF 0,0í)

Líquitlo pârâ Srrquc 11.374,45

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais ê Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
sAc 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 251e
fre§frysdr
Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I
Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 555330 lmpresso em 2023-11-07 10:08:42

Extrato de Aplicação - üepósito aPrazo - Detalhado -

Consolidado
Período de Consulta: 1012023 a 't012023

Produto: SICREDINVESÍ

lndexador: cDt

Tributação: lncide IRRF e;lOF

SaldoAnterior: 20.000,00 3010912023

Rendimentos Provisionados: 418,0s 30t09/2023

Rendimentos
Provisionados

MêsiAno Aplicações
NÔ Saldo
Resgates IRRF toF ACumulaoô
MIES Atual
10ê023 0,c0 0,00 c00 0.00 0,Õ0 191.40 ô09,45 20.000,00
I

Totaiç: ü.§0 0,00 0,00 0,00 0.00

1

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 20.609,45

I

I
I

Posição para Saque

Vator (B§)

Saldo Atual 20.000,00

Rendinrentos Provisionad«rs 609..15
Saldo Bmto 20.609,45
Iàrrvisão IRRF t3't,12
Provisão IOF 0,00
Lícluido parâ Sâqüc 20,472,33

Sicredi Fone 3OO34770 (Capitais e Regiõês Metropolitanas)

OSOO724 4770 (Demais Regiões)
s(c 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
 :j

==50r1/
cor\rD0rvrírurt:s www. [Link]

CONDO LDI
C. N. P.J -69

RECEITAS

*oot

MARINGÁ - PR CASCAVEL - PR
 I

W018D BONSAI GOLD l - Cascavel (255)

Gréditos "CONTA CORRENTE - SIGREDI"

Período em Oull2O23 Da CONTA CORRENTE - SICREDI

Oébito/C
Bata l3*[Link]çàa rédito Valor

02t10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SlcREDl'para a conta'CORRENTE - SlcREDl' 1.962,87

02110123 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE - SICREDI' 3.258,11
o2t10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'ÇORRENTE - SICREDI' 3.407,56
03t10t23 TransÍ. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CoRRENTE - SICREDI' 300,00
04110123 Boleto '1342780 Unid. 053 02 Venc. 1010812023 URZULA ZITA SEIDEL A 283,44
o4t10t23 Boleto 1359441 Unid. 033 02 Venc. 1010912023 JAQUELINE FERNANDA PERIN A 296,76
ROSSO
04110123 Boleto 1359449 Unid. 053 02 Venc. 1010912023 URZULA ZITA SEIDEL A 296,76
04t10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE - SICREDI' 565,35
05t't0t23 Boleto '1378943 Unid. 0 Í 3 01 Venc. 1011012023 SUELI MARIA IVARTELLO A 253,46
05110123 Boleto 1378953 Unid. 04 1 01 Venc. 1011012023 JUSSIMARA KUFNER A 253,46
BITTENCOURT
05110t23 Boleto 1378963 Unid. 063 0í Venc. 1011012023 ORIDES ZATTA PADILHA A 253,46
05t10t23 Boleto 1378974 Unid. 092 01 Venc. 1011012023 Stifani Machado Araujo borstmann A 253,46
05t10t23 Boleto 1379006 Unid. 071 02 Venc. 1011012023 FABIULA HANDRESSA ZANON A 253,46
05t10t23 Boleto 1379011 Unid. 082 02 Venc. 1011012023 GILTON JORDAN TONELLO A 253,46
05t10123 Boleto 1379016 Unid. 093 02 Venc. 1011012023 BRUNO RIBEIRO DE LIMA A 253,46
05110123 Boleto 1379017 Unid. 094 02 Venc. 1011012023 GLADIS TERESINHA PIVA MELO A 253,46
o6t10t23 Bolelo 137894ô Unid.022 0'1 Venc. 1011012023 SOUZA
SILVIANE CAETANO A 253,46
061'tot23 Boleto 1378962 Unid. 062 01 Venc. 1011012023 KUFFEL
GLACI TEREZINHA A 253,46
06110123 Boleto 1378980 Unid. 104 01 Venc. 1011012023 SILVA
ADRIANA CORREA DA A 253,46
06t10t23 Boleto 1378987 Unid. 022 02 Venc. 1011012023 INCERTI
MARCIO GUSTAVO A 253,46
06t10t23 Boleto 1378999 Unid. 052 02 Venc. 1011012023 NANCI POSSELT A 253,46
06110t23 Boleto 1379000 Unid. 053 02 Venc. 1O11012023 DEUS
CAROLINE TAVARES DE A 253,46
RODRIGUES
06t10t23 Boleto 1379003 Unid. 062 02 Venc. 1011012023 MASCHIO
ALAN AMENDOLA A 253,46
061't0123 Boleto '1379015 Unid. 092 02 Venc. 1011012023 IRENE JAHNEL A 253,46
06tlot23 Boleto 1378955 Unid. 043 0'l Venc. 1O|'1U2O23 GERMANO DECARLI A 283,46
06110123 Boleto 1378988 Unid. 023 02 Venc. 1011012023 SOUZA
SIMONE BORGES DE A 283,46
09t10123 Boleto 1378952 Unid.034 01 Venc. 10|1012023 NETO
AURELIO MELOTTI A 253,46
09110t23 Bolelo 1378969 Unid. 08í 01 Venc. 1011012023 VINICIUSGUEDES A 253,46
09t10t23 Boleto 137897í Unid. 083 01 Venc. 1011012023 DA
PEDRO HENRIQUE ALANO A 253,46
SILVA
09t10123 Bolelo 1378972 Unid.084 01 Venc. 1011012023 JULIANA PAZ DE OLIVEIRA A 253,46
09t10t23 Boleto 1379007 Unid.072 02 Venc. 1011012023 RODOLFO SCHENER DA SILVA A 253,46
09t',t0t23 Boleto 1379008 Unid. 073 02 Venc. 1011012023 GIANI CARLA ITO A 253,46
09110123 Boleto 1379012 Unid. 083 02 Ven'c. 1011012023 CELSO VOLEI PIVA A 253,46
09t10t23 Boleto 13790'14 Unid. 091 02 Venc. 1011012023 RAFAEL VALERIANO DA SILVA A 253,46
09t10t23 Boleto'1378945 Unid. 021 0í Venc. 1011012023 CRISTIANO JUNIOR DE OLIVEIRA A 283,46
09110123 Boleto 1378947 Unid. 023 0í Venc. 1011012023 RAFAEL FLEMING A 283,46
09t10t23 Boleto 1379020 Unid. 1 03 02 Venc. 1011012023 MICHELI BITTENCOURT A 385,46
ABRAHAO
10110123 Boleto 1378942 Unid. 0í2 01 Venc. 1011012023 MARCIANO ARTUR JUNIOR A 253,46
VIEIRA
10t10t23 Boleto '1378944 Unid. 014 01 Venc. 1011012023 RAPHAEL CAVALCANTI A 253,46
LAPOENTE
10t10t23 Bolelo '1378948 Unid. 024 01 Venc. 1O11012023 CARLOS EDUAROO HESPANHOL A 253,46
PINTO
10110t23 Boleto 1378965 Unid. 071 01 Venc. 1011012023 GENI ALBAN A 253,46
10110123 Boleto't378966 Unid.072 01 Venc. 1O11012023 ANGELA MARINAARSEGO LEITE A 253,46
10t10123 Boleto 1378968 Unid. 074 01 Venc. 1011012023 DONIZETE JOSÉ DtNtZ A 253,46
10t10t23 Boleto 1378979 Unid. 103 01 Venc. 1011012023 TALITA CRISTIANE GUERRA A 253,46
VORPAGEL
10t10t23 Boleto 1378991 Unid. 032 02 Venc. 1011012023 ROORIGO CICILIATO A 253,46
10t10123 Boleto 1378994 Unid. 04 1 02 Venc. 1011012023 VERIDIANA ARcUILLO BATISTA A 253,46
10110123 Boleto 1378998 Unid. 051 02 Venc. 1011012023 Kamila Cristini Santana A 253,46

[Link]

1de5

;eã§(:LV
{l rl* Gç 6l i 4 {,J 1t
 [Link] :L riI l ,.:r.r' ir,,i.j

10t10t23 Boleto 1378995 Unid.042 02Venc. 1011012023 BRUNA FORMIGONI DAGUANI A 283,46
10110123 Boleto 13790 13 Unid. 084 02 Venc. 1011012023 IZABEL CANDIDO MARTINS A 283,46
10t10t23 Bolelo 1342734 Unid. 042 01 Venc. 1010812023 EGON WOLFF A 283,98
10t10t23 Boleto í359403 Unid.042 0í Venc. 1010912023 EGON WOLFF A 297,36
10110123 Ressarcimento construlora DESENTUPIMENTO DE ESGOTO 500,00
11t10t23 Boleto 1378950 Unid. 032 01 Venc. 1011012023 DARLAN LIRA A 253,46
11110t23 Boleto 1378958 Unid. 052 01 Venc. 1011012023 JULIO CESAR BRANCHI A 2s3,46
11t10t23 Bolelo 1378959 Unid.053 01 Venc. 1011012023 RUBERLI LEMES DE MEDEIROS A 253,46
11110123 Boleto 1378964 Unid.064 01 Venc. 1011012023 DANIEL ROCHA A 253,46
11110t23 Boleto '1378967 Unid. 073 01 Venc. 1011012023 MARIA EDUARDA AGUIAR A 253,46
11t10t23 Boleto 1378970 Unid. 082 0í Venc. 1011012023 ELSA PIETRAS A 253,46
11110123 Boleto 1378973 Unid. 091 0í Venc. 1011012023 DANIELE CONCICOVSKI A 253,46
11110t23 Boleto 1378976 Unid. 094 0í Venc. 1011012023 ELIANE FERNANDES DE A 253,46
OLIVEIRA
1'110123 Boleto 1378977 Unid. 101 01 Venc. 1011012023 DOUGLAS PEREIRA LEITE A 253,46
11t't0t23 Boleto 1378981 Unid. í13 01 Venc. 1011012023 JORGE DA CONCEIÇÃO ALVES A 253,46
FILHO
111',t0123 Boleto 1378982 Unid. 011 02 Venc. 1011012023 OSCAR MANUEL PEREIRA DA A 253,46
SILVA
11110t23 Boleto 1378983 Unid. 012 02 Venc. 1011012023 RAFAELA ODELLI MEZZON A 253,46
11110t23 Boleto 1378984 Unid. 013 02 Venc. 1011012023 GENILSON SOMENZ A 253,46
11t10123 Boleto '1378986 Unid. 021 02 Venc. 1011012023 ANA CASSIA FERREIRA A 253,46
11t10123 Boleto 1378990 Unid. 031 02 Venc. 1011012023 MARINDIA LUCIA CONCOLATTO A 253,46
11t10t23 Boleto 1379001 Unid. 054 02 Venc. 1011012023 SIDNEI JUNIOR DA COSTA A 253,46
11t10123 Boleto 1379004 Unid. 063 02 Venc. 1011012023 GENILSO GOMES DE PROENÇA A 253,46
11t10t23 Boleto 1379019 Unid. 102 02 Venc. 1011012023 THALYS EDUARDO NORO A 253,46
VARGAS DE LIMA
11110123 Boleto 1 379022 Unid. í 14 02 Venc. 1011012023 PABLO MATHEUS XAVIER A 253,46
11t10t23 Boleto 1359438 Unid. 024 02 Venc. 1010912023 GUILHERME RICARDO PORTES A 297,46
11110t23 Boleto 1383239 Unid. 02í 02 Venc. 1111012023 MARCIO JOSÉ BORBA A 452,92
13t10t23 Boleto 1378957 Unid. 051 01 Venc. 1011012023 CARLA JULIANA CAMILO A 258,60
13t10123 Boleto 1378960 Unid. 054 0í Venc. 1011012023 THAIS LETICIA DA SILVA A 258,60
13110t23 Boleto í37896í Unid. 06í 01 Venc. 1011012023 AMANDA DE MOURA MOTA A 258,60
13110123 Boleto 1378997 Unid. 044 02 Venc. 1011012023 NATHALIE CAROLINE DOS A 258,60
SANTOS LOURENÇO
13t10t23 Boleto '1379010 Unid. 081 02 Venc. 1011012023 DYONATHAN RIBEIRO A 258,60
13110123 Boleto 1379021 Unid. 1 04 02 Venc. 1011012023 MAYCON CESAR ROTTAVA A 258,60
13t10t23 Boleto 1378978 Unid. 1 02 01 Venc. 1011012023 LEANORO FAVARETO LOPES A 345,33
13t10t23 Bolero '1353337 Unid. 103 02 Ven'c. 11t10t2023 ADÃO VTCENTE DE SALES A 390,38
16110123 Boleto 1378949 Unid. 031 01 Venc. 1011012023 IZABEL CARVALHO RODRIGUES A 258,76
16t10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'parc a conta'CORRENTE - SICREDI' 1.465,24
17t10123 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI' para a conta'CORRENTE - SICREDI' 588,09
18t't0t23 Boleto 1379005 Unid. 064 02 Venc. 1011012023 GERSON ANTONIO SALVO A 259,08
18110123 Transf. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE - S|CREDI' 88,1 3
18t10t23 Transf. da conta 'APLICAÇÃO - SICREDI' para a conta'CORRENTE - SICREOI' 197,27
19t10t23 Boleto 1379002 Unid. 061 02 Venc. 1011012023 ANGELA STEFANELLO INACIO A 259,1 6
19110123 Boleto 1379018 Unid. í 01 02 Venc. 1011012023 GAMALIEL GALARÇA DE GARCIA A 259,16
23t10t23 Crédito referente ao Market4u 305,85
23t10t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE - SICREDI' 133,'r5
24110123 Boleto 1378951 Unid. 033 01 Venc. 1011012023 CLAUDIOMIR J. BACHINSKI A 259,56
24110t23 Transf. da conta'APLICAÇÃO - SICREDI'para a conta'CORRENTE - S|CRED|' 21,99
25110t23 Boleto 1378975 Unid. 093 01 Venc. 1011012023 CLEDNER POMPERMAIER A 259,ô4
JACOBSEN
25t10t23 Boleto 137894 1 Unid. 0í 'l 01 Venc. 10|1U2023 FELIPE STACZEWSKI SANTOS E A 327,38
LUCIA MARIA STACZEWSKI
25110t23 Boleto 1387423 Unid. 011 01 Venc. 2411012023 FELIPE STACZEWSKI SANTOS E A 968,76
LUCIA MARIA STACZEWSKI
26t10t23 Boleto 1378985 Unid. 014 02 Venc. 1011012023 Matheus Henrique Olivetti Pinto A 259,72
30110123 Boleto 1393577 Unid. 093 02 Venc. 1011112023 BRUNO RIBEIRO DE LIMA A 248,U
30t10t23 Reembolso despesa com cartório 39,35
31t10t23 Boleto 1393529 Unid. 074 0í Venc. 1011112023 DONTZETE JOSÉ DtNtZ A 248,U
31t10t23 Boleto í393516 Unid.043 0í Venc. 1011112023 GERMANO DE CARLI A 278,U
31110123 Boleto 1390487 Unid. 074 02 Venc. 0111112023 FLAVIANO LAZARO DE SOUZA A 656,54
39.í 29, í 3

www.rê[Link]

2de5
W018D BONSAI GOLD l - Cascavel (255)

Gréditos "coNTA APLTCAçÃO - SICREDI"

Período êm Outt2O23 Da CONTA APLICAÇÃO - SICREDI

DébitolC
§ata ródito Valor
05t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' C 2.026,68
06t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' c 2.594,60
ogt10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' C 2.980,06
10t10123 TransÍ. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' c 3.948,1 I
11t10t23 Transf. da conta 'CORRENTE - SICREDI' para a conta 'APLICAÇÃO - SICREDI' C 5.566,12
13t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' c 2.287,31
19t10t23 TransÍ. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' c 515,77
25t10t23 TransÍ. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' c 654,78
26110t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' c 102,62
30t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI'para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' C 88, t9
31t10t23 Rendimento - Aplic Automática c 56,47
31t10t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'APLICAÇÃO - SICREDI' c 22
22.004,93

W018D BONSAI GOLD l - Cascavel (255)

Gréditos "CONTA CAPITAL - SICREDI"

Período em OIU2O23 Da CONTA CAPITAL - SICREDI

Débito/C
0ata §e*criçâ<: ródito Valor
26110t23 Transf. da conta'CORRENTE - SICREDI' para a conta'CAPITAL - SICREDI' C 30,00
30,00

W018D BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Gréditos "coNTA ApLlcAÇÃo excluslvo - slcREDl"

Período em ovu2o23 Da CONTA APLICAÇÃO EXCLUSIVO - SICREDI

DébitôJC
*ata Descriçâo rádito Valor
31t10t23 Rendimento - Automática C

ww.rêsolvco ndo m in [Link]. br

3de5
ieÉ5ã*V
c{*í}írHr&r';1.
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W0180 BONSAI GOLD l - Cascavel (255)

Créditos "SICREDl INVESTIMENTO"

Pêríodo em Ouü2023 Da SICREDI INVESTII\,4ENTO

DêbitolC
üâta ródito Valor
3'.U',t0t23 Rendimento - Aplic Automática c 148,v
í48,34

W018D BONSAI GOLD l - Cascavel (255)

créditos "MERCADINHO - SALÃO DE FESTAS - TAXA DE MUDANçA - ALUGUEL

DE GARAGEM (PEQUENOS TNVESTTMENTOS)"
PETíOdO EM OUIJ2O23 DA MERCADINHO - SALÃO DE FESTAS . TAXA DE MUDANÇA. ALUGUEL DE GARAGEM (PEQUENOS INVESTIMENTOS)

§êbitolC
Oata üe*erlçâo rédito Valor
06t10t23 Taxa de Mudança C í 32,00
23110t23 Crédito referente ao Market4u C 305,85
24110123 Salão de Festas c 66,00
31t10123 Aluguel de Garagem c 325,00
828,85

W0304 BONSAI GOLD I - Cascavel (255)

Rateio Principal
Oull2023: Com complêmentoi Com fundo de reserva; Com Írações

De*pesas üêsilmsntô Valor

DESPESAS COM PESSOAL
Diárias de Limpeza - Ref. 09/2023 - ROSEANE 887,50
TARIFAS PÚBLICAS
Sanepar - Ref. 09/2023 3.524,32
Energia - Copel - Ref. 09/2023 1.222,28
Copel - Bomba de lncêndio - Ref. 09/2023 91,38
DESPESAS GERAIS
Material de Limpeza - l\,luffato 44,48
Seguro Condominial - AXA Seguros - Parcela 6 de 6 525,07
Despesas com Cartório - notificação judicial 278,44
Mensalidade lnternet - Ref. 09/2023 153,09
OESPESAS FINANCEIRAS
Tarifa Registro-Baixa Titulo - Ref. 09/2023 't34,20
Tarifa de Manutênção de Conta - ReÍ.0912023 31,25
DESPESAS COM MANUTENçÃO
Manutenção Elevador - Ref. 09/2023 1.289,60
Manutenção Elevador - ReÍ.1012023 NF 21768 í.083,88
Limpeza Caixa de Gordura - ENCANADORA E DESENTUPIDORA ERBA 2 de 2 NF 220 6s0,00
Reparo caixa de passagem - confecção, assentamento e material de tampa caixa de 300,00
passagem em chapa xadrez
Manutenção de portão - sensor do portão eletrônico - LOCK SYSTEM 80,00
Moniloramento e análise de água - Ref. 09/2023 - Limpvel 355,00
Dedetizaçáo - caixa de gordura e rede de esgoto - EDINEI DA CIATA 60,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorário de SÍndico - Ref. 09/2023 - Ruberli Lemes de Mederros 1.320,00
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Ref. 0912023 1.584,00

[Link]

4de5
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ã8,:3LJê*\.'
 Entrega de correspondências eÍetuada pelo sindico - ReÍ. 09/2023 410,00
DESPESAS TRIBUTÁRlAS
lmpostos retidos nota fiscal - TK ELEVADORES BRASIL LTDA 21768 NF 21768 52,86
Total 14.077,35

Fraçálo (%) Qtd unidades Valor por unidade Total

1,21951 82 171 ,67 14.076,94
í00,00% para "Taxa de Condominio" 14.076,94

Total rateado: '14.076,94

5de5
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De: f i na nce i ro @vextsto [Link] m. b r

Enviado em: segunda-feira, 23 de outubro de 2023 16:5'1
Para: [Link]@ [Link]; [Link] 1
@ [Link]
Assunto: Fechamento mês 09/2023 - VEXT/BONSAI GOLD I
Anexos: ConnectPlug - Sistemaicone_chat copy 9icone_chat copy 5 (28).pdf; lmagem
do WhatsApp de 2023-10-23 à(s) 16.43.45_e3300252jpg; lmagem do
WhatsApp de 2023 - 1 0-23 à(s) 1 6.45.1 0 _e2a46c54 jpg

Energia Condomínio

Medido 1419kwh - R$ 1.222.28

Custo R$ 0,86137lkwh

Medição VEXT

Anterior 3585,84

OULO/2O23 - Kwh 3805,93

Medido Kwh 220,09

Consumo x Tarifa

22O,O9 Kw x R$ 0,86137

vExT ENERGIA A PAGAR R$ 189,58

FATURAMENTO

0Uo9/2023 a 3010912023

R$ 3.875,84

Percentual aplicado 3olo

vExT FATURAMENTO A PAGAR Rg 116,28

TOTAL A PAGAR REF O9l2O23 - Rg 305,85

1
 m anexo envio relatório de vendas do mês, registro fotográfico do medidor de energia e comprovante
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pagamento.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

2
 BoNSAI GOLD t - 40.269.364/0001 -96
Vendas - Período - 01 /09 /23 a 29109 123
Cod Produto Valor un Vendidos Valor
Outras Despesas, Descontos e Frete Rs 0,00 0 R§ O,OO

181 CERVEJA ORIGINAL LATA 350ML Rs 5,1e 5.0000 Rs 25,9s

1792 CERVEJA HEINEKEN SLEEK 35OML Rs 6,8e 16.0000 Rs 110,24
1792 CERVEJA HEINEKEN SLEEK 350ML Rs 6,89 12.0000 R§ 82,68

170 CERVEJA HEINEKEN LONG NECK 33OML Rs 8,4e 2.0000 Rs 16,98

't72 CERVEJA BUDWEISER ONE WAY LONG NECK 33OML Rs 6,ee 2.0000 Rs 13,e8
435 CERVEJA HEINEKEN LONG NECK ZERO ALCOOL 330 ML Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
181 CERVEJA ORIGINAL LATA 350ML R§ 5,19 10.0000 Rs 51,e0
175 CERVEJA PATAGONIA WEISSE NACIONAL LATA 473M1 Rs e,2e 3.0000 Rs 27,87
176 CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE LATA SLEEK 350ML Rs 4,ee 16.0000 Rs 79,84
182 CERVEJA BUDWEISER LATA 269M1 Rs 4,49 2.0000 Rs 8,e8
123 Cerveja Amstel 269m1 Lata Rs 3,ee 6.0000 Rs 23,e4
172 CERVEJA BUDWEISER ONE WAY LONG NECK 33OML R§ 6,99 3.0000 Rs 20,97
415 CERVEJA HEINEKEN LONG NECK 33OML PACK O6UN Rs s0,94 1.0000 Rs s0,e4
105 REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL LATA 3SOmI Rs 4,5e 5.0000 Rs 22,e5
526 REFRIGERANTE COCA COLA ORIGINAL PET 1L Rs 8,48 4.0000 Rs 33,e2
108 REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L Rs 1 1,9e 10.0000 R$ 119,90
114 REFRIGERANTE FANTA SABOR LARANJA LATA 350ML Rs 4,5e 3.0000 Rs 13.77
973 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR PÊÍ 2L Rs 11,99 4.0000 Rs 47,96
110 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR PET 1 L Rs 8,48 3.0000 Rs 25,44
777 ENERGETICO MONSTER ABSOLUTELY ZERO 473M1 R§ 11,ee 1.0000 Rs 11.99
107 REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML R$ 4,6e 4.0000 RS 18,76
318 GUARANA ANTARCTICA PET2L Rs 11,2e 4.0000 Rs 45,16
2 Agua Mineral Com Gás ltaipu - 500m1 Rs 2,5e 10.0000 Rs 25,90
127 SUCO DE LARANJA LIFE GARRAFA DE 9OO ML Rs 12,99 1.0000 Rs 12,ee
319 GUARANA ANTARCTICA DIET LATA 350ML Rs 4,se 6.0000 R§ 27,54
1 Agua Mineral Sem Gás ltaipu - 500m1 Rs 1,99 1.0000 Rs 1,99
1 Agua Mineral Sem Gás ltaipu - 500m1 R$ l,ee 5.0000 Rs e,e5
317 GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML Rs 4,se 3.0000 Rs 13,77
776 LEITE ZERO LACTOSE TIROL 1L Rs 1o,se 1.0000 Rs 1o,se
402 SUCO DEL VALLE UVA LATA 29OML Rs 4,ee 2.0000 Rs 9,98
1278 SUCO TANG LIMAO 18GR Rs 1,99 5.0000 Rs e,e5
240 RED BULL ENERGY DRINK LATA 25OML Rs 1 1,99 2.0000 Rs 23,e8
109 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR LATA 350ML Rs 4,6e 3.0000 R§ 14,07
103 ENERGETICO MONSTER ENERGY LATA 473mI RS 1 1,e9 1.0000 Rs 1 1,99
103 ENERGETICO MONSTER ENERGY LATA 473m1 Rs 1 1,ee 1.0000 Rs 1 1,99
106 REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL PEÍ 2L Rs 1 1,29 1.0000 Rs 11,29
1 465 SUCO TANG MORANGOlSGR Rs 1,ee 2.0000 Rs 3,e8
107 REFRIGERANTE COCA COLA LATA 3sOML Rs 4,69 13.0000 RS 60,e7
317 GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML Rs 4,5e 1.0000 Rs 4,5e
1 Agua Mineral Sem Gás ltaipu - 500m1 Rs 1,ee 8.0000 R§ 15,92
502 LEITE INTEGRAL TIROL 1L Rs 7,ee 2.0000 Rs 15,98
778 ENERGETICO MONSTER JUICE MANGO LOCO 473M1 Rs 1 1,e9 2.0000 Rs 23,e8
526 REFRIGERANTE COCA COLA ORIGINAL PET 1L RS B,4B 5.0000 Rs 42,40

Sistema ConnectPlug - 23110/2023 16:45:86 Página 1 de 5

 Cod Produto Valor un Vendidos Valor
108 REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L Rs 1 1,99 6.0000 Rs 71,94
127 SUCO DE LARANJA LIFE GARRAFA DE 9OO ML Rs 12,99 4.0000 Rs 51,e6
973 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR PET 2L Rs 11,99 1.0000 Rs 1 1,99
402 SUCO DEL VALLE UVA LATA 29OML Rs 4,ee 1.0000 Rs 4,ee
101 SUCO KAPO SABOR MORANGO 2OOML R§ 2,99 2.0000 Rs 5,e8
'110 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR PET 1 L R$ B,4B 2.0000 Rs 16,e6
1128 AGUA DE COCO KEROCOCO 2OO ML RS 6,1e 3.0000 RS 18,57
973 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR PET 2L Rs 12,59 2.0000 Rs 25,18
317 GUARANA ANTARCTICA LATA 35OML R§ 4,59 2.0000 Rs e,18
108 REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L Rs 12,59 1 1.0000 Rs 138,49
240 RED BULL ENERGY DRINK LATA 25OML Rs 1 1,99 2.0000 Rs 23,e8
973 REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR PET 2L Rs 12,59 5.0000 R$ 62,95
1 Agua Mineral Sem Gás ltaipu - 500m1 Rs 1,9e 1.0000 Rs 1,99
295 LEITE INTEGRAL ELEGE 1L Rs 7,4e 1.0000 Rs 7,4e
106 REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL PET 2L Rs 1 1,2e 2.0000 Rs 22,58
114 REFRIGERANTE FANTA SABOR LARANJA LATA 350ML Rs 4,se 1.0000 Rs 4,5e
407 ISOTONICO GATORADE LARANJA SOOML Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,e9
408 ISOTONICO GATORADE [Link] SOOML Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
242 RED BULL SUGAR FREE LATA 25OML Rs 1 1,ee 1.0000 Rs 1 1,ee
102 SUCO KAPO SABOR UVA 2OOML Rs 2,ee 1.0000 Rs 2,ee
526 REFRIGERANTE COCA COLA ORIGINAL PET 1L R§ 8,48 2.0000 Rs 16,e6
105 REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL LATA 350m1 Rs 4,59 1.0000 Rs 4,5e
223 LEITE INTEGRAL LIDER 1L RS 7,2e 1.0000 Rs 7,2e
906 BISCOITO TORTINHA CHOCOLATE MARILAN 14OGR Rs 4,8e 1.0000 R$ 4,89
148 BISCOITO COOKIES ORIGINAL lOOG BAUDUCCO RS 6,99 3.0000 R$ 20,e7
132 BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO CHOCOLATE 1 3OG R$ 4,5e 1.0000 Rs 4,5e
-149
BISCOITO COOKIES CHOCOLATE l OOG BAUDUCCO Rs 6,ee 1.0000 Rs 6,e9
131 BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO MORANGO 13OG Rs 4,5e 1.0000 Rs 4,59
298 BtscotTo RECHEADO MOÇA NESTLE',I40 cR Rs 6,1e 1.0000 R§ 6,19
812 BISCOITO PIT STOP ORIGINAL MARILAN COM 6 UNIDADES Rs 6,5e 1.0000 R§ 6,59
577 BISCOITO CHOCOBISCUITS NESTLE 80 GR Rs 8,se 1.0000 Rs 8,5e
1 654 BISCOITO PASSATEMPO LEITE MALTADO 1sOG Rs 4,8e 1.0000 RS 4,89
678 CARVAO VEGETAL MALBEC 4 KG Rs 28,89 4.0000 RS 115,56
1812 FAROFA CROCANTE TRAD 32OG PRATIC LEVE R$ 13,ee 2.0000 Rs 27,98
29 KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 32OG Rs 1 1,89 1.0000 RS 11,89
63 MAIONESE HEMMER BISNAGA 29OG Rs 14,4e 2.0000 R$ 28,98
65 MILHO VERDE FUGINI SACHE 2OOG RS 5,69 1.0000 R§ 5,69
735 PEPINOS EM CONSERVA SABOR SUL 3OOGR Rs 12,ee 1.0000 Rs 12,ee
65 MILHO VERDE FUGINISACHE 2OOG R§ 5,69 2.0000 R$ 1 1,38
552 AZEITONA HUBER SACHE C/CAROCO 2OOGR Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
133 CHOCOLATE KIT KAT 4 FINGERS AO LEITE 41.5G Rs 4,2e 2.0000 RS 8,58
798 CHOCOLATE LOLLO NESTLE 2BG Rs 3,0e 15.0000 Rs 46,3s
1406 BARRA DE CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO LAKA LACTA 8OG RS 7,99 2.0000 Rs 1s,98
1404 BARRA DE CHOCOLATE LAKA LACTA 8OG Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
141 5 CHOCOLATE TALENTO CASTANHAS DO PARA GAROTO 85GR Rs 6,ee 2.0000 Rs 13,e8
895 CHOCOLATE PRESTIGIO NESTLE 33GR Rs 2,79 1.0000 Rs 2,7e
85 CHOCOLATE BIS AO LEITE 126G Rs 8,7e 2.0000 R$ 17,58
294 BISCOITO CALIPSO COBERTO COM CHOCOLATE NESTLE 1 3O GR Rs 10,7e 2.0000 Rs 21,58

Sistema ConnectPlug - 23/10/2023 16.45.87 Página 2 de 5

 Produto Valor
1197 BOMBOM OURO BRANCO STICK 25G Rs 3,9e 3.0000 R§ 11,97
1 057 CHOCOLATE LACTA AO LEITE RECHEADO COM OREO gOGR Rs 7,ee 2.0000 Rs 1s,98
802 CHOCOLATE SNICKERS 45G R$ 4,79 1.0000 Rs 4,7e
805 CHOCOLATE TWIX 2 UNIDADES 4OG R$ s,29 3.0000 Rs 1s,87
139 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE sOG R§ 5,99 2.0000 Rs 1 1,98
133 CHOCOLATE KIT KAT 4 FINGERS AO LEITE 41.5G Rs 4,99 11.0000 Rs s4,8e
961 CAIXA DE BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 15 UNIDADES R§ 1e,89 2.0000 R$ 39,78

1 431 BARRA DE CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO LACTA BOG Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
732 CHOCOLATE LACTA sSTAR 4OGR Rs 4,5e 1.0000 Rs 4,se
1 070 TALENTO AMENDOAS MEIO AMARGO 25G Rs 4,19 1.0000 Rs 4,1e
1196 BOMBOM SONHO DE VALSA STICK 25G Rs 3,ee 1.0000 Rs 3,ee
1196 BOMBOM SONHO DEVALSASTICK 25G Rs 3,ee 2.0000 Rs 7,e8
1 389 BARRA DE CHOCOLATE LAKA OREO LACTA 8OG 80 Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,e9
1 406 BARRA DE CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO LAKA LACTA 80G Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
1407 BARRA DE CHOCOLATE AMARO LACTA 8OG Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
294 BISCOITO CALIPSO COBERTO COM CHOCOLATE NESTLE 130 GR Rs 10,7e 2.0000 Rs 21,58
798 CHOCOLATE LOLLO NESTLE 28G Rs 3,0e 4.0000 Rs 12,36
802 CHOCOLATE SNICKERS 45G Rs 4,79 8.0000 Rs 38,32
732 CHOCOLATE LACTA sSTAR 4OGR Rs 4,5e 3.0000 R§ 13,77
260 BOLINHO BAUNILHA E MORANGO BAUDUCCO 4OG Rs 2,ee 2.0000 RS 5,98
895 CHOCOLATE PRESTIGIO NESTLE 33GR R$ 2,ee 4.0000 Rs 1 1,96
244 CONFEITO MMS CHOCOLATE AO LEITE 148G Rs 19,89 1.0000 Rs 1e,8e
1406 BARRA DE CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO LAKA LACTA 8OG Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
1 057 CHOCOLATE LACTA AO LEITE RECHEADO COM OREO gOGR Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
1 461 CHOCOLATE KIT K,AT BRANCO 41,sGR Rs 4,ee 1.0000 Rs 4,ee
1 389 BARRA DE CHOCOLATE LAKA OREO LACTA 8OG 80 Rs 7,ee 2.0000 Rs 1s,e8
85 CHOCOLATE BIS AO LEITE 126G Rs e,8e 1.0000 Rs e,8e
444 BOLINHO ROLL CAKE CHOCOLATE BAUDUCCO 34G R$ 2,ee 1.0000 Rs 2,ee
141 5 CHOCOLATE TALENTO CASTANHAS DO PARA GAROTO 85GR Rs 6,ee 1.0000 Rs 6,ee
çaa CHOCOLATE BIS XTRA 45 GR RS 4,89 1.0000 Rs 4,8e
85 CHOCOLATE BIS AO LEITE 126G Rs e,8e 1.0000 RS 9,89
1 38B BARRA DE CHOCOLATE SHOT LACTA 8OG Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
895 CHOCOLATE PRESTIGIO NESTLE 33GR Rs 2,ee 1.0000 Rs 2,ee
794 CHOCOLATE CHARGE NESTLE 4OG Rs 3,0e 5.0000 Rs 15,45
348 Pão de âlho Santa Massa 400 gr R$ 19,89 1.0000 Rs 19,89
1 250 PRESUNTO COZIDO SEARA 1 SOGR Rs 12,19 4.0000 R$ 48,76
184 QUEIJO MUSSARELA LACTOBOM 1 5OG Rs 1 1,39 2.0000 Rs22,78
697 REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL TIROL 180 GR Rs 1 1,89 3.0000 Rs 3s,67
492 MARGARINA DORIANA CREMOSA COM SAL 25OG Rs 7,4e 2.0000 Rs 14,e8
184 QUEIJO MUSSARELA LACTOBOM 1 sOG Rs 1 1,39 5.0000 Rs s6,e5
1247 MORTADELA DEFUMADA SEARA 1 SOGR Rs 10,99 2.0000 Rs 21,98
1 250 PRESUNTO COZIDO SEARA 1 SOGR Rs 12,19 2.0000 Rs 24,38
1250 PRESUNTO COZIDO SEARA 1 SOGR Rs 12,1e 1.0000 Rs 12,1e
1346 SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA AZUL BOOGR Rs 17,8e 2.0000 Rs 3s,78
602 AMACIANTE QBOA CARINHO 2 L Rs 1 1,1e 1.0000 Rs 11,19
1 539 LIMPADOR VEJA PERFUMES TULIPA SOOML Rs 8,1e 1.0000 RS 8,19
499 AGUA SANITARIA QBOA 1L Rs 5,7e 1.0000 Rs s,7e
1 338 LIMPADOR VEJA MULTIUSO TRADICIONAL GOLD 5OOML Rs 7,89 1.0000 Rs 7,8e

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 Cod Produto VãloÍ un Vendidos Valor
980 ESPONJA MULTIUSO SCOTCH BRITE 4 UNIDADES Rs 6,3e 1.0000 R§ 6,39

74 SABAO GLICERADO YPE 2OOG Rs s,49 1.0000 R§ 5,49

1052 DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO SOOML RS 3,89 1.0000 Rs 3,8e
38 DETERGENTE LIQUIDO MINUANO NEUTRO 5OOIúL RS 3,89 1.0000 Rs 3,8e
461 ESCOVA DENTALJ&J REACH ECO MEDIA R$ 12,19 3.0000 Rs 36,57
847 ABSORVENTE TNTTMUS TRTPLA PROTEÇÃO COM ABAS I UNTDADES Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,ee
819 PAPEL HIGIENICO FOLHA LEV PREMIUM NEUTRO 3OM R§ 10,19 1.0000 R$ 10,19
1494 DESODORANTE MASCULINO NIVEA ACTIVE DRY IMAPCT Rs 22,1e 1.0000 Rs 22,1e
960 CREME DENTAL COLGATE TRIPLAACAO gOG Rs 7,3e 1-0000 Rs 7,3e
1172 PAPEL HIGIENICO DUETTO F. DUPLA NEUTRO 4 ROLOS Rs 10,89 2.0000 Rs 21,78
736 MACARRAO CUP NOODLES GALINHA CAIPIRA NISSIN 69GR Rs 6,ee 2.0000 Rs 13,e8
456 OLEO DE SOJA COAMO 9OO ML Rs 9,49 1.0000 Rs 9,49
592 GUARDANAPO SNOB SIMPLES PEQUENO Rs 3,8e 1.0000 Rs 3,8e
795 PIPOCA DE MICRO ONDAS MANTEIGA YOKI l OOG Rs 7,8e 1.0000 Rs 7,8e
4 Acucar Refinado Uniao lkg Rs 7,1e 1.0000 R§ 7,19
61 MACARRAO INSTANTANEO SABOR CARNE RENATA Rs 2,2e 6.0000 Rs 13,74
1136 CREME DE LEITE TIROL 2OOG R$ s,8e 5.0000 Rs 2e,45
62 MACARRAO INSTANTANEO SABOR GALINHA CAIP RENATA BsG RS 2,2e 4.0000 Rs e,16
736 MACARRAO CUP NOODLES GALINHA CAIPIRA NISSIN 69GR Rs 6,ee 1.0000 Rs 6,ee
77 SAL CISNE 1KG Rs s,ee 1.0000 Rs s,ee
598 ARROZ BRANCO SABOR SUL 1 KG R$ 7,19 1.0000 Rs 7,1e
623 CREME DE LEITE GLORIA 2OO GR Rs 5,4e 1.0000 Rs 5,4e
926 MOLHO DE TOMATE TRADIOCNAL QUERO SOOG R$ 3,1e 1.0000 Rs 3,1e
820 SAL REFINADO MIRAMAR l KG Rs 4,1e 1.0000 Rs 4,1e
153 TORRADA INTEGRAL 142G BAUDUCCO Rs 6,2e 2.0000 Rs 12,58
1155 QUEIJO PARMESAO RALADO GROSSO GERIBA4OGR Rs 7,1e 3.0000 Rs 21,s7
45 FERMENTO QUIMICO ROYAL l OOG Rs s,l9 2.0000 R§ 10,38
152 TORRADATRADICIONAL BAUDUCCO 142G Rs 6,2e 1.0000 Rs 6,2e
77 SAL CISNE 1KG Rs s,ee 2.0000 Rs 11,e8
598 ARROZ BRANCO SABOR SUL 1 KG Rs 7,1e 1.0000 Rs 7,1e
61 5 ERVA TERERE LARANJEIRAS NATURAL 5OO GR Rs 6,8e 2.0000 Rs 13,78
60 MACARRAO PENE GALO sOOG Rs 7,8e 1.0000 Rs 7,8e
1 153 PILHA RAYOVAC AAA 2 UNIDADES Rs 1 1,s9 2.0000 R$ 23,18
734 MILHO PIPOCA SABOR SUL sOOGR Rs s,4e 1.0000 Rs 5,4e
1382 TAPIOCA GERIBA sOOGR R$ 8,1e 1.0000 Rs 8,1e
515 FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO 50 UN R$ 3,99 1.0000 Rs 3,ee
926 MOLHO DE TOMATE TRADIOCNAL QUERO 3OOG Rs 3,1e 1.0000 Rs 3,1e
289 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG R$ 6,ee '1.0000 Rs 6,9e
593 VINAGRE CASTELO LIMAO 750 ML Rs 8,4e 1.0000 Rs 8,4e
60 MACARRAO PENE GALO sOOG Rs 7,8e 1.0000 RS 7,89
1 155 QUEIJO PARMESAO RALADO GROSSO GERIBA 4OGR Rs 7,1e 1.0000 Rs 7,1e
i382 TAPIOCA GERIBA SOOGR RS 8,19 1.0000 Rs 8,1e
287 Feijao Preto Sabor Sul 1kg Rs 10,se 1.0000 Rs 1o,se
1570 PAO TRADICIONAL BAUDUCCO 39OG Rs e,7e 10.0000 Rs 97,90
199 SALGADINHO PINGO D OURO PICANHA 90 G ELMA CHIPS R$ e,8e 3.0000 Rs 2e,67
1 162 AMENDOIM CROCANTE PETTIZ CEBOLA/SALSA 12OGR RS 8,99 '1.0000 Rs 8,ee
194 SALGADINHO BACONZITOS ELMA CHIPS 1O3G Rs 16,7e 1.0000 Rs 16,7e
1271 SALGADINHO TORCIDA COSTELINHA COM LIMAO 45G Rs 2,e9 2.0000 RS 5,98

Sistema ConnectPlug - 23/10/2023 16.4581 Página 4 de 5

 Cod Produto Valor un Vendidos Valor
141 6 RUFFLES SAL 76G ELMA CHIPS Rs 13,79 2.0000 R§ 27,58

204 SALGADINHO DORITOS QUEIJO NACHO 84 G ELMA CHIPS R$ 12,2e 6.0000 Rs 73,74
1 058 BATATA PALHA PREMIUM PRATIC LEVE 75GR Rs s,ee 3.0000 R§ 17,97
-I
1162 AMENDOIM CROCANTE PETTIZ CEBOLA/SALSA 20GR RS 8,ee 2.0000 Rs 17,98
1 343 FANDANGOS PRESUNTO ELMA CHIPS i 1 5G Rs 14,19 3.0000 Rs 42,57
1 059 BATATA RUSTICA LISA PRATIC LEVE 80 GR Rs 7,ee 1.0000 Rs 7,e9
198 SALGADINHO PINGO D OURO BACON 120 G ELMA CHIPS Rs 9,89 1.0000 Rs 9,8e
196 SALGADINHO CEBOLITOS 11OG ELMA CHIPS Rs 15,49 2.0000 Rs 30,98
6 Batata Pringles 104 g Original R$ 16,99 1.0000 Rs 16,99
1271 SALGADINHO TORCIDA COSTELINHA COM LIMAO 45G Rs 2,ee 2.0000 Rs 5,e8
1427 SALGADINHO TORCIDA PIMENTA MEXICANA 38G Rs 2,ee 1.0000 Rs 2,ee
1 368 CHEETOS LUA ELMA CHIPS [Link] R§ 13,29 1.0000 Rs 13,29
1 350 CHEETOS ONDA REQUEIJAO ELMA CHIPS 1 22G R$ 14,1e 1.0000 Rs 14,1e
[otal: Rs 1.626,40 509,00 R§

Sistema ConnectPlug - 23/10/20231 6:45:87 Página 5 de 5

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 RECIBO VALOR
os No 6146 R$ 39,36
Pagamos a CONDOIUINIO
RESIDFNCIAI RONSAI GOLD I,
33 ?lt.l -.tJ:,;liuü I bU a importância de
R$ 39,36 (trinta e nove Reais e trinta e
seis centavos) em Aglrcl2023, referente
ao seguinte:

LT R
oasrRvnÇôes

TOTAL 4s,30

Emitente: SERVIÇO DE REGISTRO DE

TITULOS E DOCUMENTOS E GIVIL
DAS PESSOAS JURíDICAS.
Endereço: Rua São Paulo, 1310,
Centro - Cascavel/PR.
CNPJ I QPF: 590.549.í39-91.
NC Sicredi:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI

GOLD I
ilt ==5Otl/
cor\rrl0rvrÍruros www [Link]

CONDOMINIO BONSAI GOLD I

c. N. P.J. 33.204.339 I 0001-69

DESPESAS COM
PESSOAL

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ÊrnlNspaRÊNcno
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Comprovante de Pagamento PIX {} §írredÍ
DIARIAS DE LIMPEZA
Valor: RS 200,00
Realizado em: O2llOl2O23 - t4:56:49

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: ROSEANE RAQUEL PENASSO

CPF do destinatário: ***.338.949-**

lnstituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1552 / 1288000000815446408-8

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.2O4.33910001-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa ção : E7 8 41 4067 2023 tOO2 17 5552q5Q L5N3 a S

Autenticação Eletrônica: É7 84.1406.7 2O2.3lOO.2L7 5.552q.5QL5.N3aS

Número de Controle: 1O2OO772342

Emitido em: O2llOl2O23 - 7457 17

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Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
Comprovante de Pagamento PIX f! sicredi
DIARIAS DE LIMPEZA
Valor: RS 200,00
Realizado em: 7017012023 - 16:01:21

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperatíva e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: ROSEANE RAQUEL PENASSO

CPF do destinatário: ***.338.949-**

lnstituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1552 / 1288000000815446408-8

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.204.33910001-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa ção: E7 84t4O67 2023 LO1 0 190050b262 p FU bb

Autenticação Eletrônica: E784.L4O6.7 202.3 10 [Link]

Número de Controle: 10223725979

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Comprovante de Pagamento PIX fl! sicredi
DIARIAS DE LIMPEZA
Valor: RS 200,00
Realizado em: tàltOl2023 - 08:48:46

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: ROSEANE RAQUEL PENASSO

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Autenticação Eletrônica: Ê784.7406.7 202.3 101.61 [Link]

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DIARIAS DE LIMPEZA
Valor: RS 200,00
Realizado em: 231 lOl2O23 - L3:49:34
Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

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Nome do destinatário: ROSEANE RAQUEL PENASSO

CPF do destinatário: ***.338.949-**

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Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

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Comprovante de Pagamento PIX â3 sicredi
DIARIA DE LIMPEZA
Valor: RS 200,00
Realizado em: 3017012023 - 08:51:21

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

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CPF do destinatário: ***.338.949-**

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Agência e conta do destinatário: 1552 / 1288000000815446408-8

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

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I ==§()Ll/
colNtrrorvrÍruros [Link]

CONDO MINIO BONSAI GOLD I

c.N.P.J . 33.20 4.33910001-69

TARIFAS PÚBL s

*oor

MARINGÁ . PR CASCAVEL - PR
tt§Ícrad#
Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL B0NSAI GOLD I

Cooperativa: 0710Conta Corrente: 55533-0 lmpresso en 0211012023 I 4'.51 :54

Contas de Consumo

Solicitante: RUBERLI

Cooperativa Origem: 0710

Conta Origem: 55533-0

Número de Controle: 1 995937066

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: SANEPAR - [Link]

Código de Barras: 826400000343361 701 0920213101036527 18960920231 1 93

Data do Pagamento: 02t10t2023

Hora do Pagamento: '14:50

Valor Total (R$): 3.436,17

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 8C84.6491 .802D.6CA8.221 4.5808.2A54.4868

' A transaçáo acima foi realizada via lnternet Banking Sicredi conÍorme as condiçóes especiÍicadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
. Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transaÉo ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Servips por teleÍone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanâs)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
sAc 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendrmento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
 Deixe" a conta de Àutcriã* â dêbits s$toÍfláti(o da conta d6 $gua
na sua contâ correntê.

água por conta do Assim vt<ê nâo precÍ:a se preocupar csm a data

débito automático.
de vencimento, não {ica em {ilas nem corre o
risco de strspenúo no âbasterímento por airaso.

§e você é3ropríetÀris de casa na pÍâiã, lern rnàis

umô rarâo para aproveitaressa f*cilidade"
v an0s
§ANEPá,R

É muito mars prátrco ê seguro.

Á VIOA COTI À SÂtI€PAÀ Ê MELHOÊ

EndâÍeço. iuá EngsÍheiros Rebouças. $ 1 376 INF0RMAÇÕES coMPLEMENTÂREs

C§P: 80.21&9C0 Cüilibã . PR
CNPJ MF: 76 4&4.01SCCo1 {5
*-,,:,.,:x:-r,,f,^r- loscrição Êstárlrel 1tl.iitl08C-ii4
Sile: w.§ane!árú[Link]
Tel$t€trdinêrio: 0800"2Cú'0í §
TURBIDEZ: ocorÍe devido àspartículas em susgensâo na água
COR: ocone dêvido às substãnciasdissolvidas na água.
CLORO: produto qulmico utillzadopara eliminarbacléÍias.
CONTA flÚOn: iroautoquimico adicionadoà água para prevenira cárie dêntária
COLIFORMES TOTAIS: bactêrias proyenienlês da natureza.
ilÂÍnlculÀ
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I 3652.7196 #O RelatórioAnualda Qualidade da Agua está disponivel nositê[Link] pode
Nü1"'!ER0 "1 N' tA00 - h{FRENTE seÍsolicitâdo pelo080&200{115 ê nas Centrais de Relâcionamento.

R TEREZINA 310 ; 3046

#De acordo com o AÍ1. 40 da Lei 12-007/2009. o Histórico dê Pagamêntos, constante nesta
o23s L1 8-A([Link] GOL)CENT conta, substitui as conlas mensais paÍa comprovação de quitação, relativos aos meses nela
CEP 1 LOCÀL consignados, não quitando outros débitos anleriores ou posteíiorgs aos indicados na conta,
ss.811-o6o I cnscevel nem aquelês questionados iudicialmente. Os meses que se encontram com o campo
ROTÊIAO NE LEiTURÀ HiDBÔMEÍRo CÂT RES . iOI''{ . hO LTP POP preenchido com a lelra (X) signiÍica que a clnta êstá pendente, cancêlada ou não existe
016-1 8-'l 0-040-1 7955 E16S002825-64 911 000 000 000 000 000 conta para a rêÍerência e com aanotação'pago" guêa conta êstá guitâda-

AGUÁ D BuiDÂ Trrb:der CloÍo Fiúor Ccl;íoí,nss T0lais #Autorize o débito âutômátic! da suâ conta. lnformê-se nâ sua agência bancária.
N' Minlmô de AmoslÍás Exigidâs 208 208 208 208 #Contas pagas após o vêncimento há incidância de atualizagâo monetária pela variação do
I'jô AmoâiÍas Re alhadas 366 366 36ô 70 366 lPCAentre as datas de vêncimênto e pagamento, multa dê 2ol" e juros dê moía dê 0,033% ao
dia, conÍorme oArt. 125 da ResoluÉo 003/2020 -AGEPAR. A atualização monêlária, multa
N'Â,ncstrês súe [Link] à L€?islaçác Jbb 366 366 70 366 ejuros dê mora serão incluídos êm conta Íutura.
ôoríl!sàc TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO
#O não pagâmento da conta poderá ocâsionar a suspensão do abastecim€nlô, conÍorme
ICO OE PAGÀi.,ENTOS estabêlecido no Decreto Fedeíal 7.2171?010 e implicará na sua inscriÉo no CadaslÍo
Jel
lnÍorma§vo Estadual - CAOIN. coníoÍms a Lei Esladual 1 8.466i 201 5.
2022 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
2023 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO x #lnÍormâçóês sobre tâÍÍÍase onde pâgeÍsuâ conle, acessêwww.sã[Link].bÍ.
FATXAS DE CONSUMO -_- VOLUME
-__ VALOR M3/Rs ---- TOTAIS --- #Não hâ incidência dê tÍibutaçáo esladual ou munlcípal nestã conta,
AGUA AGUA ESGOTO
RES MlNtMo 410 o,oo 3.212,43 *É vedada a instialaÉo de €liminâdor d€ ar, bomba de sucção ou elemsntos estranhos na
DE 6 A10M3 184 1,52 0,00 223,74 ligaçáo dê água, bem como a derivação da tubulação, consxâo cruzada, violaÉo ou
retirada dos lacres da lígaÇâo, coníorme oArt. 10 da Resoluçáo 003/2020 -AGEPAR.

ÇPara teze.Í â leituía do hidÍôme&o, anole somente os números protos, despÍêzando os

númefos vermelhos, se houver.

#PaÍa comunicar vazamentos, solicitaí ou cancêlaÍ serviços, íníormâções sobre o bloqueio

da cobrança da taxâ de lixo, se houvor, e outras informaçÕes ligue para 0800-20G01'15 ou
aeêsse [Link]â[Link].bÍ.

#Todos os sêrviÇos prêstados são lançados e Íaturados, exclusivamenle, via conta. Caso
solicitem qua§uer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo
site ffi.cânalintê[Link]/sanepaÍ.

*Bãixeo adicativo SanepaÍ Mobile. disponivel noGoogls Play eApp Store.

* Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

#OuvidoriaAGEPAR - teleÍone: 0800-644-201 3.

lil§TO3lC0 DE CONSUMo/ml
10t22 11t22 12t22 01t23 02t23 03t23 04t23 05t23 06t23 07t23 08t23
563 628 528 501 549 545 511 550 572 548 608
DiÁS DE CO\iUMO iÁTÁ iEI,URÁ LEITURA Á}IÍERIOR [Link]ÍURÁATUÂi Cüll§i[,{OiÊ3 RETERÉI{CIÂ

30 27t09t2023 14149 14743 594 09li

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r,r0'í rvo 0A ÂusÊt{ctA ú[
0E CON§ltri),rtr
MOS i À14§ÊS 557 10t10t2023
ÀCUÀ E§GOTC
27t10t2023 0,00 3.436,17 0,00 3.436,í7 Mais informaçôes para você I) [Link]
rril;:1i?2
EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@[Link]
PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS ÂurENTlcAÇÃo rúECÂFircA côHPic\,Âli1 i, (:(,Et'iI E
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO RS 297,92

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PAGUE COM PIX

MÂTRÍcuLÂ REFERÊNcrA vEHcrMENro VATOR
[Link],Ep.z.p.
* 3652.7196 09t2023 10110t2023 3.436,17

CTRL: 3652.71 96.0923.1 143 AUIENTICAÇÁo T4ECÀNICA Ç0I,t PR0vÀrT E sn\Ê.iA.n

82640000034-3 36 1 701 09202-1 31 01 036527 1 -8 960920231 1 9-3

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Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

Cooperativa: 0710Conta Corrente: 55533-0 lmpresso em 0211012023 14:51:55

Contas de Gonsumo

Solicitante: RUBERLI

Cooperativa Origem: 071 0

Conta Origem: 55533-0

Número de Controle: 1995937275

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: SANEPAR - [Link]

Código de Barras: 826600000002881 501 09202031 01 035961 62230920232199

Data do Pagamento: 0211012023

Hora do Pagamento: 14:50

Valor Total (R$): 88,15

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: c51 E. I 6 í F.3354. F595.8479.7F65.4CC8.D8FF

-
A transação acima foi realizada via lnternet Banking Sicredi conforme as condiçõês especificadas neste comprovante.
*
Os dados digitados são de responsabilidade do usuárao.
* Os pagamentos realizados
aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivaçáo da transação
ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre conflra a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por teleíone 3003 4770 (Capitais e Regiôes Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
sAc 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
 .

R6ponsável p€la lluminaÉo Públi€: Municipio 156

Cl&ificàção: Tipo de Foruirentqr Leitura atual de dias Próxima Leitura

Leitura anterior No
83 Com€rclal, Soruicos, outras Atlvidades / Condomi Trlfasi@ /1004
14108t2023 '1310912023 30 1311012023
Nome: CONDOMINIO RESIDENCTAL BONSAI
GOLD I
Endereço: R Terezina, 3'10 - Condominio - 104376422
Cancelli
NOTA FIsCAL t{o.59768s28 . SÉR|E 3 I DATA DE EMla8ÀO: 1400n023
CEP:85811-010
Cidade: Cascavel - Estado: PR Conaulta Chava da A@o.h:
htts!://nB..[Link]/n€6/NF3eCoBulta?wEdl
CNPJ: 33204339/0001-69 86597870 Ch&. d. A6.e
l.E.:ISENTO ilí23 0gl)4 388E 9600 0106 0600 305e 7880 2810 5338 0022
Protocolo d. AulodaçIo: í,tí23000,1,{738277 - íí00/2023 à! í2:26:!l+00i00

09t2023 04t1012023 R$1.222,28

Itens defaturd Uíid, Qlaht.

Pí.(o uoit iR§) \âlor{R$) PtSt
t(Ms
Taííô Ilúo kee{§)
(om ldbulg (0fl,is unil.{15)
[Link],s
gr,e1
2G,@
ENERGIA ELET CONSUMO 1.4íg 0,390381 553,95 25,51 99,71 0,302140 4.6133% {,73
047,e1 1,0027% 9,50
ENERGIA ELEÍ USO SISTEIA 1.419 o,424271 ao2,o4 27,72 108,37 0,328370
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO UN i 66,2«D00 86,29

CONSUMO FATURÂDO DIAS

SET23 1,0í S

AGO23 1170
JUL23 1 384
JUN23 1 557
MAI23 1265
ABR23 1234
MAR23 1253
FEV23 1 186
l JAN23 1t33
oEz22 1188

NOV22 122s
TOTÀL 1.222,28 53,23 208,08 ouT22 12't8

(o6t
fldôr lrúal Reservado ao Fisco
{.didôr
0360142184 OONSUMO KWh TP 58525 59944 í 1419

PÊRloooFlscaL: i410912023

43AD.8359.4A9D.52E5.420D.8A27.53E8.43C5

INCLUSO NÀ FATURA PIS R59,50 E COFINS R93.73 CONFORME RES. ANEEL 130./2005.
FATURA DO MES OE/2023 ARRECADADA POR DEBÍTO AUÍOMAÍICO
A quâlquêr lompo podo Er &lidbdo o €nelsmnto dê vebn! náo Elâdoned6 à p6leÉo do 66toho a,a
ôn6r0ia êl6td€, @úo @nvanios a doaçõoa.
Poílodos B6nd.Íaií.: V6do:lí06.13/US

104376422 0912023 04110t2023 R$1.222,28

Nümero da fatura: FAT-01 -20235095338002-74

836800000í24 222801110008 00101 0202354 095338002744

NÃo RECEBER . DÉBlTo AUToMÁTIco . BANco . 748 - AGÊNCn . 07í o

NÊryBN1.@)
 g4llg3g:!q-@.Ê.[Link]; NÍO§\]XlL:ll'REÂ:,1;",t!i!1,,;t,
:NGTA r,§*ÀlrEaeTRONl ÇA DE:ENERG!À:ü [Link];R§Â

Effi
rt! ʧFEL
Copel Dstnbuiçàó S A.
;E:.Ia-§e.,Íq§oro ÉiazÊ{tai ͧF,n Sloco C ' Metqüinguê- - ,l
cEP. 8i200-240 . curilrba - PR
&,w* óú p J o+. [Link] t -06
mOst OOttg wwwrçPel*sn ltü§c, HSTADUAI 90?33073ss

(f,àssifiaaçào. FçnçÇir*otç[
83 Comercial, Serui6s, OutEs Atividadês / Condomi TriÍasico /504 §*]T§ Lêitun afiterior Leitun atual N0 dê diৠPróxima Leitura
LÊITtT*ê§ 14t08t2023 13t09t2023 30 13Í1Ot2023
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI
GOLD I ,t04it76í55
Endereço: R Terezina, 310 - Bomba de lncendio
01 - Cancelli
NOTA FTSCAL No. 59768895 - SÉRtE 3 / DATA DE EMISSÃO: í4109/2023
CEP; 858'11-010
Cidade: Cascavel - Estado: PR cosutu Chave dêÀesso êm:
htFs//nBe fazêndâ.[Link].bínBe/NF3eConsulta?rcdl
CNPJ: 33204339/0001-69 Chavê de AcÉso
l.E.:ISENTO 4123 0904 3688 9800 010ô 65m 3059 7688 35í0 5:138 001í
Prcteolo de AutodaÉo: 14123000&738094 - 15/09/2023 às

HrããIffi[§ r§rrfl$§St§§
09t2023 04t10t2023 R$91,38

Pftío unit ÍRS) Ptst Í,íta Íihrb Êa&6hn(§) {iubil) '!lr l&)
ftens deíatun tlnid. Qmnt. (om líbut6
Valor(RS)
(0ÍtN5
t(Ml
unit.Íflt)
14.6
3.@
ENERGIA ELET CONSUMO 100 0,390300 39,03 1,80 7,O2 0,302140 0.67

ENERGIA ELET USO SISTÉMA 100 0,121100 42,41 1,95 7,63 0,328370

CÕNT ILUMIN PUBLICA MUNICIFIO UN 1 9,940000 9,94

WW

CÔNSUMO FATURAOO N'DIAS FAT,

SET23 100 30
ÀG023 100 31

JUL23 loo
JUN23 100
MAI23 100 2A

ABR23 ,00 30
MAR23 100 32
FÊ\83 100 30
JÂ'ü3 1oo 30
oE22 100
NO\22 100 29
TOTAL 91,38 14,65 o1)T22 100
SET22 32

:..FslÉ LtN{tt
6d[dd, 'lÊllts ,rÍ!ilot ÀtÍàl *si Reservado ao Fisco
0360142186 CONSUMO KM TP 1392 I 430 1

PERíoDoFrscal: 14tAgt2123

5ECE.009C.2D3F. ED3A.3269.8F1 0.8BFA.807D

Eã:t!EIrS3"§:§{:r,nr.r,rí.§ffi

fiHdâ eldf!ã, @m ioryéâlG ê doaçõe§.

FÊriodos BE9d.T?riÍ-: V{ds:l5l0g-í3log

VENCIMENIO

104376155 09t2023 04t10t2023 R$91,38

Nümero da fatura: FAT-o1-20235095338001-1

836í00000006 913801 110002 001010202354 095338001019

X coPEL
NÃo RECEBER - DEBTTo AUToMÁrrco - enNco - 74s - AGÊNCrA - 07í o

oÁNF3EA4B (Vr 02)

 Deixe a conta de Âutorize o dêbito ãuto§{àtieo da conta de água
fiã ãuê É{}ntâ«}fíente.

águâ por conta do Âssltn v,orê não prerisa rc preocupãr (üm ê datô
de vencirnenlo. nào lica em {ilas nem corrÊ o
débito automático. risco de suspensáo no abaste(imênto por atíâso

SevocÉ S progrritt§rro de ca* na pf,âiá, têril n'lei§ an0s

u§ rafo rys,,laprcueitar essa facilidade.
É muito mars prátrco e seguro.
A',ül0À §0r,l A sÂrltPAR E MEtH0fl.

ErderêÇú: Rus Eâ!ênhÊiros Rebouçss. rJ 1 376 INFORMAçOES CO[IPLÉMENÍÂRES

CÊP: 80.21$9'J0 Cudiiba. PR

*-,,?.,*#fr** CNPJ MF: 76 4&,1.01 3i03t1{6

louiçào Éstádülr'101.8{N}8&ri1
gilê [Link]
leieâttrdimnio: 080&20C'011 5
TURBIBEZ: oconê devido às partículas êm suspênsâo na água.
COR: ocoÍÍêdovido às substânciasdissolvidas na água.
CLORO: produlo químico utilizado parâ êliminâÍ bâctéÍias.
FLUOR: produto quimico adicionadoà água para prevenira cárie dentária-
CONTA
COLIFORMES TOTAIS: bactérias proyenientes da natureza.

3596.1623 #ô RelatôrioAnualda Qualidade da Àgua está disponível no site [Link] pode

NÜvEqC -' * No LASC . §" FlEl{TE sersoliôiiâdo pelo0800-200{115 ê nas Centrais de Rêlacionamento.
R TEREZINA 3't o 3046
#Dê acordo com o Art. 40 da Lei '12.007/2009. o Hislórico dê Pagâmêntos, constanle nesta
0235 118-AJX CASTRO ALVES
conüâ, subEtitui as conlas monsais pâía comprovaçáo de quilaçáo, Íelativos aos meses nela
CEP
consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteÍiores aos indicados na conta,
85.800-000 CASCAVEL nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo
ROT'IRO OE LEiTURA HiORÔMETRO CAÍ. RES. COI''{ - ND. UTP - POP -- preenchido com a lelra (X) signiÍica quê a conta está pendente, cancelada ou não existe
016-18-10-040-1 7950 c16S013141-12 011 001 000 000 000 000 conta para a reÍêrência ê com a anotaÉo'pâgo" quê a conta €stá quitada.

IDAoÊ DA ÁGUA DI§ÍRI8U;D T!rt:dei Fiúor Cúl:íúífiês T{iai§ #AutoÍize o débito autômático da sua conla. lnforme-se na sua agência bancária-
N+ Minimo de Amôs,íâs Exilidâs 208 208 #Contas pagas após o vencimênto há incidência dê atualizaçáo monetária p€la variação do
Nc Amosiíâs Reâli:adas 366 Jbb 366 70 366 IPCAênÍe asdatas de veneimênto e pâgamênto, multa dê 2% ejurosdê moÍã dê 0,033o/o ao
dia, conÍorme oArt. 125 da Resolução 003/2020 -AGEPAR. Aatualízaçáo monetária, multa
N'r Âmosirês que AteIderan] à LegislaÇৠ366 366 Jbb 70 366 ejuros de mora serão incluídos em conta futura.
Conrlusà0 TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO
*O náo pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conÍorme
ll rÍ estabêlecido no Decrêlo Fedeíal 7.21712010 e implicará na sua inscriÉo no Cadastío
lnformativo Estadua, - CADIN, conÍormê a Lei Estadual 1 8.466/2015.
2022 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
2023 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO X : #lnformaçóes sobre târifase onde pagaísua mnla, [Link]-bÍ.
FATXAS DE CONSUMO _- VOLUME .- VALOR M3/R$ ---- TOTATS
#Não hâ lncidência delríbutaÉo estadualou munic,palnesla conta.
AGUA AGUA ESGOTO--
RES MlNtMo s 48,97 39,18 #É uadada a instalaÉo de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos eslranhos na
ligação ds água, bem como a dêrivação dâ tubulação, conêxâo cÍuzada, violaçâo ou
retirada dos lacÍes da ligaÉo. conÍorme oArt. 10 da Resolução 003/2020 -AGEPAR.

*Para fezar a lêitura do hidrômetÍo, anote somentê os números protos. despÍezando os

números vermelhos, se houver.

#Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar seruiços, inÍormaçÕes sobre o bloqueio

da cobrança da iaxa de lixo, sê houver, e outras informâções ligue para 0800-200-0115 ou
acesse [Link].

#Todos os serviços prestados são lançados e íaturados. exclusivamente, via conta. Caso
solicitem qualquer valor em dinhêiro êm nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo
site [Link]ê[Link]/sanepar.

#Baixeoaplicativo SanepaÍ Mobile. disponivel no Google PlayeApp StoÍe.

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#OuvidorÍâAGEPAR - teleÍone: 0800-644 -2O1 3.

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PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS
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TRIBUTOS FEDERAIS. L8112.741 - VALOR APROXIMADO R$ 7,64

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' Comprovante de Pagamento PIX

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Valor: RS 44,48
Realizado em: l8lLOl2023 - 09:38:36

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

CPF do destinatário: ***.628.049-**

lnstituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0568 / 1288000000926543307-3

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.204.3391000 1-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa ção: E7 I 4 t 4067 2023 lO I8 1237 29/Rys moRG q

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7 202.3 [Link]

Número de Controle: 10240729792

Emitido em:18lLOl2O23 - 10:08:01

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
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Dítr Eris.: l6/ÍS/20?3 l7:1{:0ú
Pr-tt0ü0,l0 àutir. : i4;:.i11,141iítl'i1 i

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Infornauau dgr Íribütús Iütsis IrrcidriltÉs

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Írib aurox Íi$: 6.14 Fed, 8,0: Est, 0,ü0 ilrtrr
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Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 55533-0 lmpresso em 171101202315:04:57

Contas de Consumo
Solicitante: RUBERLI

Cooperativa Origem: 0710

Conta Origem: 55533-0

Número de Controle: 2015978547

Tipo de Pagamento: Telecomunicações

Nome da Empresa: CLARO SA- [Link]

Código de Barras: 8461 0000001 3530901 62202331 020641 000600781 971 6791

Data do Pagamento: 17t1012023

Hora do Pagamento: 15:04

Valor Total (R$): 153,09

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: BCAC.073F.DAo1. 1 70E. I 390.8D57.774C.4401

*Atransâção acima foi realizada via lnternet Banking Sicredi conformê as condições especificadas neste comprovante.
'Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
' Os pagamentos reâlizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
t Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre conÍira a êxecução dos agendamentos na dâta programada.

Serviços por teleÍone 3003 4770 (Capitais e Regioes Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regioes)
sAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 25'19
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
 Código VencimÊnto Valor

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CPFICNPJ FoÍma de Pagamento
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Manterha sêu ê-mail e t€lêfones sempre atualizados. A(erse
(laÍo.([Link]/minha-clàÍo, faça seu login ou (adastre-se.
Atençào: o ran(elamento de seus *ruiços CLARO, duÍantê o
ffi ttr.,on.,uinu,
* Claronetvirtua 153,09
periodo de permanêtrcla mínima, estará sureito à (obrânía d€
multe (ontratual.

CadasÍeÍ em: [Link]àrc.([Link]/rlaío{lube

ffi Claro net virtua

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SuElotrlMeÉlidadechro netuirtua 151,13

Des(ontos,l(an(elamertos
ozflo/2, pEscorrotNTmnup(Ào0ÊstilflvtnruÂEil06/08/2r.ÍEÀ porotar- orH2tM .0,2í
Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,24
Totel ClaÍo netvirtua 153,09

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A(i),ünàoeõt?âgm(ontâtOir(,:!{"i-f{}I{,orr!'ündlcÀt,}r(J.}1 ..i,. liriü!!lr'5ç,,;..ií.[Link]..,thrf

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NECISÍROS DIATENDIMENTO:
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Pagamentos aPós o vêncimento serão cobradosiuros diários dc 0,033% e multa de 2%.0s encargosde pagamentos efetuados após o vencimento serão Gobrados na próxima fatuÍa.

CAIXA ECONOMICA FEDERAI-. CITIBANI(, [Link], MULTIPAGOS

ldentificâção para Débito Mês Referênciâ Ven(imento Yalol

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Discriminação do Serviço
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VAIOR DÁ NOTATISCAL 121,09
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Reservado ao Fis(o

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CONDOMINIO BONSAI GOLD I

c. N. P.J. 33.20 4.339 10001-69

DESPESAS COM
INVESTIMENTOS

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Comprovante de Pagamento PIX â!stredi

Valor: RS 150,00
Realizado em: 2411012023 - 16:00:16
Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: MARCIANO HARTHUR JUNYOR VIEIRA

CPF do destinatário: **.857.509-**

lnstituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agêncía e conta do destinatário: 3880 / 1288000000964352439-1

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.2O4.3391000 1-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra n s a çã o : E7 8 4 L 4067 2023 LOz 4 18592 LQE 0 U O9l 3 m

Autenticação Eletrôn ica: É7 84.1406.7 2O2.3702.4185.92 1Q.E0UO.913m

Número de Controle: 702554t5527

Emitido em:24llOl2O23 - 16:01:19

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condiçôes especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiôes Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
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*}§icredí
Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BCIli§Al GOLD I

Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 55533-0

lrnpresso em: A2t1012Q23 14:43:41

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: RUBERLI

Cooperativa: 0710

Conta: 55533-0

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 33.204.33910001-69

lnstituição §missora: BCO BRADETCCI S A

Razão Social do BeneÍiciário: TK ELEVADCIRE§ BRASIL LTDA

Nonre Fantasia do Beneficiário: TK ELÉVADORES BRASIL LTDA

CPfICNPJ do Eeneficiário: 90.347.84010001 -1 B

Nome do Pagador: CONDOMINICI RE§IDLNCIAL BONSAI GOLD

CPF/CNPJ do Pagador: 33.204.33910001-6S

Número de Controle: 1S95913733

Código de Banas: 2379894990000 1 28960202809?3447 42338301 309370

Data de Veneímento: 14i14t2023

Data da Transação' 0211012CI23

Hora da TransaÇào: 1^.Àa

Data do Pagamento: 4u10t2023

Valor do Tituto (R$): 1.289,60

Valor do Desconto iR$): 0,00

Valor clo JuroslMora (R$): 0,00

Valor da Multa (R$): 0.00

Valor do Abatimento (R$): 0,00

Valor Pago (R$)r 1.289,60

No ldent. DDA: 3023090ô025072S1 554

Descrição do Pagamento;

Autenticaçâo Eletrônica: 2F43.44F',D. FC81 .AB.22j2CF.4 1 A9.7838. E16B

. A transação açima Íoi realizada via

lnternet Banking §icredi coníorme as condições especificadas neste cornprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do
usuário.
* Ern caso de agendamento, a efetivaçáo da transaçâo ocorrerá mediante disponibilidade
de limite, saldo e demais requisitos do serviço.
Acompanhe sua contâ e sempre conÍira a exeeuçâo dos agendanrentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e RegiÕes l\íetropolilanas)

08OO 724 4770 (Demais Regiôes)
sAC 0800 724 722A
Oirvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
 VENCIMENTO

TK ELEVADOBES BRASIL LTDA 70/7A/2423

CIDADE: CASCAVEL EST.: PR TELEFoNÊ: 4530372527 EIvltSSÃO

cNP,/cPF: 90. 347. 840/0033-03 lNScB. E§IADUAL: 9051074375 29/09/2A23

TIG §ecADo; COND0MINIO RTSIDINC]ÂL BONSAI

ENDEREÇo: R TIREZINA 310

N" 8ÂNCo: 23007423383-B NÚMEBO DO DOCUMENTO

5533137611
cEE 8581"1-010 MuNrcipror CASCAVIL ESTADÔ: PR FILIAL CONTBATO

CNPJ/CPF; 33.2M.339/0001-69 lNSCn. ESTADUAL: ISENT0 5033 5521.43960

EMrSSÃO ÍTULo DESCBIÇÂO VENCTO VALOB PAGAMENÍO

03t02/29?3 5'r44n82887 §ERVIç0 StlBST. PEçÀS -NF No: 016722-13 -08108 fi/1A/?023 2.05,72 205,72
04/09/20?3 5549353029 r,íAl,{uTEr{60 t,lENsAL -NF No: 021175-13 1.0/14/?0?3 1.136,74 I .136,74
06/09/2023 5549353029 CCFII{S A RECUPERAR .CONIA t0t70 20?3 34, 10 - 34,10-
M/09/20n 5549353029 PISARECUPERAR-CONTAS L0/10t2023 ? 1ô- 7 10-
06/09/2023 55493s3029 CSLL A RECUPERAR - CONTAS 10/10!2023 11 ,37 - 11,37-

VALOB OO DOCUMENTO (-)DESCONTO/DEDUÇÃO (+)MOBA/MULTA (=)VALORCOABADO

1 .289 ,60 1 .289,60

r N FOR ÍvrAÇÕES ADr Cr O NAr S

IMPORTANTE: DOM|NIO NÃO OFICIAL

. Sobre os títulos ern âtraso incidem encargos contrâtuais. Prezadôs ôliêntês,
. Contate ã Cobrança e Atendimento Técnico:
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whatsApp: (51) 9977.9006 w lÀ[Link]êlôvator,[Link] pârâ inÍormações seguras e atualizadas.
Tel.: 3OO3.O499 (capitais e regiões metropolitanas)
Tel.: 08OO.7O8O.499 (demais localidades) lnformamos que todas as comunicações oriundas da TK E{evator partirão
pelos cânais oficiâis, com o domlnio de [Link]
e-mail: cobranca@tkelevato [Link] (no alngular, nunce no plural). Este é um indicedor de que você está
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L6d pâgamlô
n/I0/2023
de Vêncimeoto
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Csdfile Aqéftra/Cod. Cedent€
TK ELEVADORES BRASIL LTDA 2028-1/0t30997 -8
0!G llo&mw iq*.íe Canlo NossoNureo 23007423383-8
06/09/2023 5533137611 XX NÃO 29/09/2023
Uso do Eano c&6 09 E'péd" RIAL Valor do oocurunto 1 . 289 ,60

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05s2143960 cNpJ,cGc.: 33.204.3391000ís9
COBRAR MORA DE R$ 0,86 AO DIA E i,IULTA DE 0.33 %, A,D., ATÉ O LIMITE DE [Link] % AO MÊS.
(^) Abatimentos/Outras Deducôes

(!) MoE
WhatsApp - 5199779006
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAP|TÀIS E REGIÔES METROP.) OU 0800-7080499 (.) Uulb
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.
(.) Valor Cobrado 7.289,60
Sacao loilBlllllito Rt:IrttlClAL BCftSAI 6CrD
I TTRETIil :]l0 aASCAVEt..'ÍlR-8ÍEl1-0:0

CódiW dê 8âkô

AlEnücâÍàô il«ànkâ FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 TK ELEVADORES BRASIL LTDA Número da NFS-e
cNPJ: 90.347.840/0033-03 L6722

RMARANHAO 525 Situação:

Emitida
85802002
TKE CEP:
Município: CASCAVEL
Bairro: PARQUE SÃO PAULO
PR Tipo:
lmportado
Email : cobranca@[Link]
lnsc. Municipal: 5247500

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

ldentificador

ESTADO DO PARANÁ 749373855320903478402056020302203970581 I

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MUNICíPIO DE CASCAVET
SECRETAR|A MUNIC|PAL DE FINANçAS
Date Fato Gerador Data/Hora Emissão
0310212023 07:28:06 0310212023 00:00:00
TOMADOR DO SERV|ÇO
Nome/Razão Social CPFlCNPJ
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLDI 33.204.339/0001 -69
Endereço Número Complemento
R TEREZINA 3't0
Eairro CEP Cidade - Estado
CANCELLI 8581 1-0't 0 CASCAVEL PR

DESCRIçÃO DOS SERVIçOS PRESTADOS

Local Alíquota Situação Valor Desc. Valor

Serviço Valor ISS
Prestação Trib. Serviço lncondic. Dedução
14.01 7493 1,030c % 2 1,645,55 0,00 0,00 49,37
Servico de Troca de Pecas conforme lTP.: ITP 979599 .No doc: 5601487441 . Contrato: 0552143960 Retencao cÍe. Lei 10.833 [Link]
Descrição do Serviço:
COF CSLL OBS.:
Valor Total Desc. lncondicional Dedução Base de Cálculo ISSQN
't,645,55 0,00 0,00 1,645,55 49,37
ISSRF IR tNss cstL COFINS
0,00 0,00 0,00 16,46 49,37
PIS Outras Retenções Total Trib. Federais Desc. Condicional Valor Líquido
10,70 0,00 0,00 0,00 1,569,02
Descrição dos subitens da Listã de Serviço em acordo com a Leí Complementar 116/03
14.01

Legendado LoceldePrestaçãodoServiço 7493 / CASCAVEL

Outras lnformações
Tl - Tributada lntegralmente
14.01 2

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimadofixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Seruiço Eletrônica: 2089/2011 de 13/04/2011 00:0O:00

A veracidade das informaçôes declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

[Link]

Modelo aprovado pelo DECRETO Ne 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010

L / 1
 TK ELEVADORES BRASIL LTDA Número da NFS-e
cNPJ: 90.347.840/0033-03 2t175

RMARANHAO 525 Situação:

Emitida
85802002
TKE CEP:
Município: CASCAVEL
Bairro: PARQUE SÃO PAULO
PR Tipo:
lmportado
Email : cobranca@[Link]
lnsc. Municipal: 524750O

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

ldentificador
749373876620903478402056 0904092044206421
t\t"+À,àa ESTADO DO PARANÁ
IH(
w
MUNICíPIO DE CASCAVET
SECRETARIA MUNICIPAt DE FINANçAS
Data Fato Gerador Data/Hora Emissão
0410912023 03:31:16 0410912023 13:14:2O

TOMADOR DO SERVIçO

Nome/Razão Social CPFlCNPJ

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLDI 33.204.339/0001-69
Endereço Número Complemento
R TEREZINA 310
Bairro CEP Cidade - Estado
CANCELLI 8581 1-010 CASCAVEL PR

DESCRTçÃO DOS SERVrçOS PRESTADOS

Local Alíquota Situação Valor Desc. Valor

Serviço Valor ISS
Presteção Trib. Serviço lncondic. Dedução
14.01 7493 3,00 % TI 1.136,74 0,00 0,00 34,1 0
Servico de Manut. de setembro 2023 .No íat: 5601s47455 . contrato: 0552143960 Retencao cfe. Lei 1 0.833 03. Pls coF csLL
Descrição do serviço:

Valor Total Desc. lncondicional Dedução Base de Cálculo ISSQN

1.136,74 0,00 0,00 1.136,74 34,'10
ISSRF IR rNss CSLL coFtNs
0,00 0,00 0,00 11,37 34,10
Pts Outras Retenções Total Trib. Federais Desc. Condicional Valor [íquido
720 0,00 0,00 0,00 '1.083,88

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
í4.0í Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)
Legenda do Local de Prestação do Serviço 7493 / CASCAVEL
Outras lnformações
Tl - Tributede lntegralmente
í4.01 Tl

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Seruiço Eletrônica: 2089/2011 de 13/04/2011 00;00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no sit€:

https;//[Link]. net/autoatendi mento/servicos/consultâ-de-autenticidade-de-nota-Íiscal-eletron ica-nfs-e

Modelo aprovado pêlo DECRETO Ne 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010

L / 1
Comprovante de Pagamento PIX â3 srcredi

Valor: RS 500,00
Realizado em: 781 1Ol2O23 - 77:57 :22

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: CARLOS FERREIRA DE SOUZA

CPF do destinatário: ***.976.3 19-**

lnstituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário:0531 157O0L7579-2

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.2O4.33910001-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra n s a çã o : E7 8 4 1 4067 2023 LO tB 1, 45629245 Rw nY6 R

Autenticação Eletrônica: 8784.1406.7 202.3101.8145.6292.4SRw.nY6R

Número de Controle: 10241136850

Emitido em: LBILO/2O23 - tl:57.44

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 477O (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
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Comprovante de Recebimento Pix f! sicredi
reembolso bg1
Valor: R$ 500,00
Realizado em: 1 01 1012023 - 17 :47 :03

Solicitante: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

I D da tra n sa çáo: E7 841 4067 20231 01 020 4641 C zgfbeJ r

I

Nome do pagador: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ do pagador: 21 .532.36210001 -01

lnstituição do pagador: COOP SICREDIVANGUARDA PR/SP/RJ

Nome do destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAIGOLD I

CNPJ do destinatário: 33.204.339/000169

lnstituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenti cação E letrôn ica : E7 84. 1 406.7 202.31 0 1 .0204. 64'1 C. lzgf beJ r
.

Número de Controle: 8414067202310

Emitido em:1811012023 - 09:58:26

*
A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são
de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiôes Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
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ÉMPR=ENDIMEt ITOS Pazão Social - §zymanski & Favero Cônstruções Ltda

Rua Mai'ecira! Câirdiclo Rondon, nE 3245, Bairro Canceili

Sãili,qÀisKl.3,FÂVffiÕ
Cascavel, Pararra, CEP 85.811-OEú, Fone: (45) 3039-2A24
CNPJ: 21.532.362,/0001-O1 - lnscriÇão Estadual: lsenta

\
CONTRÂTO PREST.AÇÂO DE SERVIçOS

f eIPREENDIMENTCI/CONDOmÍnutO: Bonsai Gold 'l

TORRE:
UNIDÂDE ilI.: Condomínio Residencial Bonsai Gold 1

PROPRIETARI0: Sindico Ruberli

CPF/eillPJ: 33 204 339/0001-69

DESCRTÇÃOiVALOR DOS SERVTÇ0S:

§ o Valor
- Visita para averiguação da parte de elétrica, pois apresentava problemas. R$ 200.00
(visita realizadaAT!0912A23 as 22:40). ConÍorme solicitado pelc morador
FELIPE STACZEWSKI SANTOS T1 11
TOTAL

FORMA DÊ PAGAMENTO:
Boleto com vencimento para 30/09/2023

FORMA DE ENVIO DO§ BOLETOS

e-ntail: i [Link] @resci'[Link]'r.i:r'

EhICARGOS MORATORIOS EM CÀSO DE INABIMFLÊNOA

iviulta compensatoria de 270 sobre o valor devicjo, jriros de i 96 ao nnês, mais coreção mo;'ietái'ia pclos
índices positivos, do IGP-M (índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas), descartando os valores
negativos do indice, considerantjo somente os positivos, até a data do efetivo pagamento.

Flca desde já condicionado que será iicito à CONSTRUTORA oromover a execução extrajudicial dos
boletos, independentemente da realizaçêo de protesto extrajudicial, considerando a possibilidade
jLirídica e atrelada a reÍerida condiçã0, pêlo que serve o presente como título executivo extrajudicial.

Cascavel - PR, 26 de setembro de 2A23.

Condomínio Resiclencial Bonsai Gold 1"

33.204 339/0001-69

SZYfr4,Ô.IiSiii& FÂVE LTDÂ.

TESTEMUNHAS:

0'1 n,
Comprovante de Pagamento PIX â} sicredi

Valor: RS 650,00
Realizado em: 251 LO|2O23 - 08:48.42

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: CLAUDEMIR GODOY ERBA 03617484930

CNPJ do destinatário: 47.487 .0931000 1-08

lnstituição do destinatário: CC SICOOB CREDICAPITAL

Agência e conta do destinatário: 4370 / 65885-5

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAIGOLD I

CNPJ do pagador: 33.204.339/0001-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa çã o : E7 8 4 1 4067 2023 LO25 Ll 47 33 smD pG LkAn

Autenticação Eletrôn ica: E7 84.L406.7 [Link]

Número de Controle: 10256599782

Emitido em:25llOl2O23 - 08'.48:52

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Servíços por telefone 3OO3 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 477O (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
ERBA ENCANADORA E DESINTUPIDORA LTDA - ENCANADORA E
DESENTUPIDORA ERBA
CNPJ: 41.487.093/0001-08 Número da NFS-e Situação
220 Emitida
PEROLA., 171
CEP: 85.806-640 - Bairro: ESMERALDA
Município: CASCAVEL - PARANÁ

I nsc. Municipal: 630024229 - lnsc. Estadual: Tipo

Email: CLUDEMIRGODOYERBA@[Link] Preenchido
Autênti cidade
Telefone: (45) 99841-1142 - Celular: (45) 99841-1142

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ldentificador
7493 7387 8220 4t4A 7093 2024 0920 0920 2338 0601
r-..-J. '.:r ESTADO DO PARANÁ

;H, MUNICíPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
iltil il 1 til iltffi
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Data Fato Gerador Data/Hora Emissão
2Ol09l2O23 2OlO9l2O2!L6:OG

TOMADOR DO SERV|çO
Nome Fantasia
CONDOMíNIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

Nome/Razão Social CPFICNPJ

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I 33.204.339/000 1-69
Endereço Número
Complemento
TEREZINA 310
Bairro CEP Cidade - Estado
CANCELLI 85.811-010 Cascavel - PR

DESCRTÇÃO DOS SERVrÇOS PRESTADOS

Serviço Local Prestação Alíquota Situação Trib. Valor Serviço Desc. lncondic. Valor Dedução Valor ISS
7LO 7 493 TI 1.300,00 0,00 0,00
Descrição do Serviço:
Manutenção de caixa gordura
Valor Total Desc. lncondicional Dêdução Base de Cálculo ISSQN
1.300,00 0,00 0,00 5riúPL[5 §iÂClCi'J/rL
ISSRF IR rNss CSLL coFtNs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prs Outras Retenções Total Trib. Federais Desc. Condicional Valor Líquido
0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
770 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parquês, jardins e congêneres.
Legenda do Local de Prestação do Serviço
7493 Cascavel
Outras lnformações
Tl - Tributada lntegralmente
(710) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônicâ: 7254/2027 de26104/2027 00:00:00

Averacidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

[Link] utoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscãl-eletron ica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/t0/2O23

Valor aproximado dos tributos: Federais RS174,85 (13,45%1, Estaduais RS0,00 (0,00%), Municipais RS61,88 (4,76%), com base na lei 72.747/2072 e no
Decreto 8.26412014 - FONTE tBPT
Modelo aprovado pelo DECRETO Ne 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

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65o,v R1/to

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'Comprovante de Pagamento PIX
â3 sicredi

Valor: RS 300,00
Realizado em: O3llOl2O23 - t7:29:15

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: ELETROSEG MANUTENCOES

CNPJ do destinatário: 5 1.359.803/000 1-78

lnstituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3508 / 59873-9

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAIGOLD I

CNPJ do pagador: 33.2O4.33910001-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D da t ra n s a ção : E7 8 4 7 4067 2023 7O0 3 20 28381DLF EvU d I

Autenticação Eletrônica: E7 84.L4O6.7 2O2.3L0O.3202.838 [Link]

Número de Controle: 10204030363

Emitido em: 03/10/2023 - t7:3277

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
 ELETROSEG MANUTENÇÕES RECIBO NO 9
(4s)99997-26s1
VALOR Rs 300,00
RUA XAVANTES 764. SANTA CRUZ
1 CASCAVEL/PR
I

Recebido de CONDOMÍNIO BONSAI GOLD 1

A quantia de TREZENTOS REAIS

Referente a Confecqão, assentamento e material de tampa caixa de passagem em chapa xadrez

Observaçôes Pagamento em Dinheiro

ServiÇo de pedreiro incluso

CASCAVEL / PR, 03 de OUTUBRO de 2023.

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ELETRoSEG N4ANUTENÇÕES
cNPJ 51.359.803/0001
Comprovante de Pagamento PIX â3 sicredi

Valor: RS 80,00
Realizado em: t7llOl2023 - 15:00:31

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: Claudino Mario Payao 05451926921

CNPJ do destinatário: 24.97 9.7 5310001-59

lnstituição do destin atário: COOP Sl CREDI VANG UAR DA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 170986-I

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.204.3391000 1-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa ção: E7 8 4 t4067 2023 LO 77 77 5930 lVf gl23 I

Autenticação Eletrônica: E7 84.1406.7 2O2.3LOL.7 L7 5.930 [Link]. l23j

Número de Controle: 10239188187

Emitido em: t7lLOl2O23 - 15:00:40

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 477O (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
 lock system
LOCK 5Y5TEM
Rua Mariana rodrigues agostinho, 844, brasilia, Cascavel - PR
(45) 99994-5576 / [Link]@[Link]

CNPJ: 249797530001 59

oRDEM DE SERV!ÇO

Dados do Cliente Numero da OS #823

Data 't611012023

condomínio bonsai gold 1 Status Finalizado

Defeitos relatados
fiação rompida

Serviços Prestados
Item Descrição Quantidade Preço Total
1 manutençáo em sensor portão eletrônico I 80 00 80,00
Total de Serviços R$ 80,00

Garantia Subtotal R$ 80,00

Descontos R$ 0,00
Total R$ 80,00

Assinatura do Técnico Assinatura do Cliente

â! Sicredi
Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 55533-0

lmpresso em 17 I 1012023 1 5:03:34

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: RUBERLI

Cooperativa: 071 0

Conta: 55533-0

CPFICNPJ do Pagador Efetivo: 33.204.33910001-69

lnstituiçâo Eniissora: BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Razâo §ocial do Bemeficiário: MARCO Â BARAVELLI E CIÂ LTDA

Nome Fantasia do Beneficiárior MARCO A BARAVELLI E CIA LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.957.S81/0001-95

Nome do Pagador; CONDOMINIO RESIDÉNCIAL BONSAI GOLD I

CPFICNPJ do Pagador: 33.204.339/0001-69

Número de Controle: 2015975440

Código de Barras: 748989507000003550011233041 01 5071061 32321 1 00

Data de Vencimento: 18t10t2023

Data da Transaçâo: 17t1012A23

Hora da Transação: 15:03

Data do Pagamento: 17t10QA23

Valor cJo Titulo (R$): 355,00

Valor do Desconto (R$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R$); 0,00

Valor da Multa (R$): 0,00

Valor do Abatimento (R$): 0,00

Valor Pago (R$): 355.00

No ldent. DDA: 3023100405112414435

Descriçâo do Pagamento:

Autenticaçâo Eletrônica: 599A.80CF.DAA7.68D5.00EC.6066.A788.6C05

" A transaçáo acima foi realizada via lnternet Banking Sicredi coníorme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados dígitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento. a eÍetivaçâo da transaçáo ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço.
Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por teleÍone 3003 4770 (Capitais e RegiÕes Metropolitanas)

O8O0 724 4770 (Demais Regiões)
sAC 0800 724 7220
0uvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
 748-X Ficha de Caixa

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 001 / 001 18t10t2023

A BARAVELLI
RUA CARLOS GOMES, 336, BAIRRO UNIVERSITARIO CEP: 858,19.350 - CASCAVEL / PR 0710.61.32321
Número do Oocumento Espécie Doc. Acoite Deta do Procgssamento
04t't0t2023 1 65592285 DMI N 04t10t2023 23t304101-5
Carteirâ lEspácie Quantidads valor
r lR$ (-)
as
Cobrar juros de R$ 1,17 por dia de atraso para pagamento após 1 8/í 0/2023
Cobrar mulla de R$ 7,10 aÉs o vencimento.
Agrupamento das notas:
NF: 21175 Série: 1
RPS: 16960 Série: 2

[Link] Série: JUN

O, , CANCELLI
85811-010 CASCAVEL PR -(45) CNPJ: 33.204.339/0001 -69
Sacador/Avâlista Código do Baixa
23t304101-5
mecâni€

748-X Recibo do Pagador

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 001 / 001 18t10t2023

MARCO A BARAVELLI E CIA LTDA - CNPJ: 02.957.981/000í-95
RUA CARLOS GOMES, BAIRRO UNIVERSITARIO CEP: 85819.350 CASCAVEL / PR . 0710.61.32321
NúmêÍo do Documento Espécie Doc. A€itê Dala do Promssamento
04t10t2023 1 65592285 DMI N 041'.t0t2023 231304101-5
Carteira EsÉcia Quantidade Valor
1 R$

Cobrarjuros de R$ 1,17 por dia de atraso para pagamento após '1E11012023

Cobrar multa de R$ 7,10 após o vencimento.
AgÍupamento das notas:
NF:21'175 Série: 1
RPS: í6960 Série: 2

[Link]: 0 Série: JUN

RESIOENCIAL BONSAI GOLD I RUATEREZINA,3í0,, CANCELLI

8s811-010 CASCAVEL PR -(4s) CNPJ: 33.204.339/000'l -69
Sacador/Avalista Código ds Baixa
23t304101-5
Autentr€ção mecânrcai

748-X 74891.12339 04101.507103 61 323.211005 I 95070000035500

Locâl ds Pagamento Parcêla Vencimênto
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO RTÉ O VCruCIMENTO 001 / 001 1811012023
02.957.
RUA CARLOS BAIRRO UNIVERSITARIO CEP: 85819-350 - CASCAVEL / PR 07',10.6',1.3232',1
Númsro do Documanto EsÉcio Doc. A€ite
ut't012023 1 65592285 DMI N 04t1012023 23t3U101-5
Uso do Carteira lEspácie Quantidade Valor (=) ValoÍ do Do@mento
1lR$
âs

Cobrar juros de R$ 1,17 por dia de atraso para pagamento após 1811012023
Cobrar multa de R$ 7,í0 após o vencimento.
Agrupamento das notas:
NF: 2'1175 Série: í
RPS: 16960 Série: 2

[Link]: 0 Série: JUN

[Link]ÍNIo RESIDENCIAL BoNSAI GoLD I RUA TEREZINA, 310, , cANcELLI

85811-010 CASCAVEL PR -(4s) CNPJ: 33.204.339/0001 -69
Saedor/Avalista Código de Baixa
23t3041o',t-5

AutenticaÉo mecânicâ - Ficha de COmpenSaçãO

lffi ll ll ll ll ii l li l li ii l iiti iilli i i ili ] li iii1i ti i ti ii

t i il ii i il
 sÉnu oo oocuurxro
Prefeitura Municipal de Cascavel

Wmpvç! Secretaria Munioipal de Finanças

NFSe
MARCOA BARAVELLI E CIA LTDA FONE: 332 I 2020 - [Link]
RUA CARLOS GOMES,336
I,]NIVER§ITARIO. CASCAVEL - PR
CEP: E5.El9-350 FONE: (45, 3324-4633
Insc. Municipal: 54217000 - CPF/CNPJ: 02.957.9E1/0001-95

DA NorA I[scAL Er,rrnôxtca

,rungzl ol opnnlÇÂo DATA EMISSA(}DA NFS.E cóorco oo vpnrncAçÃo DE AUTENTICIITADE NúMERo DA NorA FrscAL

Tributação no município
NUMERO DO R}S
0411012023
sÉmr no nps
I 7 4937 387 9 620029 s7 98120241004102039097301
f,MrssÃo

16960 . NFSe r^* t694s

[Link]
DADOS DO TOMADORDE §ERVIÇOS
/[Link]ÃosoclÂI, MUNICIPAL cN?J /C?r
273-Condomínio Residencial Bonsai Gold I 33.204.33910001-69
ENDERf,ÇO BAIRRO / DISTRITO Ycpr
Rua Terezina, 310 T Cancelli i [Link] r-oro
MUNIciPIo / FAX [Link]
CASCAVEL PR

Nr.16960 I-I I 10,00

r,ocAl- Dos sERvrÇo§

CASCAVEL / PR
DEscRrÇÃo Dos sERvrÇos
l2-Serviços de limpeza em água potável

.TwIDADE Do MUNrcÍPro ALIQUOTA ITEM DA LCII6/'OO3 cóo. rlcrorw, lnvrolop pcoxôurcl

713 5,00 713
TOTAL DOS SERVrÇOS DEsc. rNcoNDrcroneu ]»rouçôEs BAsE [Link] {nlse or cÁrculo Yrornr ,"--_
,sren I§SQN [Link] DESC. CONDICIONAL

. 110,00 . o,oo ,l o,óo I ,ropo I ;í Não 0,00

DE IMPOSTOS
PIS coFtNs tNss Yrnnr Ycslr- nrrenÇôns ISSQN
fourus
0,00
VALOR
0,00
DA NOTA FISCAL
0,00 I o,oo I o,oo I 0,00 0,00

DA NOTA TISCAL

I 10,00

COMPLEMENTARES
PROCON PR: [Link]/pro@npr - 0800-41-1512 - Rua Álmcda Cabral, 184 - Ccntro, Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fd: (41) 3219-74c/]
 CONTROLE DO NSCO
DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
[Link]
I ilil ilil ilil il] ilillil
1 lilillil ilil ll lllll lll lll lllllll llll ll lllll lll lll
1 . SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
MARCOA BARAVELLI E CIA LTDA [Link]/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
N" 000.021.175
RUA CARLOS GOMES,336 PROTOCOLO DE AUTORTZAÇÃO ps USO
UNTVERSITARIO . CASCAVEL . PR sÉRrE 1
CEP: 85819-350 FONE: (451 3324-4633 I 141230262076172 04110/2023 l5:26224

NATUREZA DA OPERAÇÃO CEAVE DE ACESSO DA NF.E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

5 IO2-VENDA DE MERCADORIAS 4123 1002 9579 8100 0195 5500 1000 0211 7516 4327 4699
ESTADUAL ESTADUAL DE SUBST. / CPF

9033742506 02.957.981/0001-95
DE§TINATARJO / REMETENTE
NOME /RAZÃO SOChL CNPJ / CPF EMISSAO

Condominio Residencial Bonsai Gold I 3.204.339/0001-69 0411012023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP ENT. / SAIDA

Rua Terezina, 310 Cancelli 85.81t-010 04/10/2023

rrruxrcipro /rAx UF ESTADUAL IIORA ENT. /

CASCAVEL PR l5:26:18
Àpruo 2ll75lüOl l8ll0l2123 245,00

DADOS DO PRODUTOS /
cóDrco Df,scRrçÀo Dos PRoDUToS / sERl,rÇos GT/ VALOR
VALOR TOTAL
VAII)R B vÁLoR tcMs
NCM MN CFOP UND QUANT. rrNrrÁnro DES'ONTO §E ICMS

HIPOCLORITO DE SODIO 282890t I 0103 5t02 L r0,000 6,00000 60,m 0,00 0,00 0,00 0,00 .9,99.

BASE DE CALCULO DO ICMS ICMS BASE [Link],cuLo Do rcMs sT VALOR DO ICM§ ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 fvuonro 0,00 0,00 0,00 60,00.
DO FRETE VA[I)R DO §EGURO DESCONTO OUTRÂS DESPESA§ VAI'R TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
40,00 0,00 I 0,00 245,00.

nlzÃo socnr, POR CONTA ANTT PLACA UF CNPJ / CPF

TRANSPoRTE PoR opsrxlrÁnro
ENDEREÇO MUNICÍPIO UT ttscmÇÃo rsuoulr,

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÂo PESO BRUTO LIQUIDO

0
DADOS ADICIONAIS DAM
irrorunçôrs coMrLEMENTAREs AO FISCO
PROCON PR: [Link]/pÍmnpr - 0800-41-1512 - Rus Almods Cúnl, 184 - CentÍo, Cuitiba/?R - Cep 80410-210 - Fu: (41) 3219-7400
Trib aprox R$: 8,07 Fed e I1,40 &t
FONTC: IBPT OD6ICD

rl

DÀNPE Imp@ ât6rê do i9 Si5@ dê Csrro - w.Íhedqiíc@-@m.bÍ

RECEBEMOS DE MARCO A BARA}'ELLI E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCÁL INDICADA AO LADO
NF-e
DE E ASSINATURA DO RDCEDEDOR
À Prazo N' 000.021.175
Condominio Residencial Bonsai Gold I R$ 245,00 sÉnre I
 MARCO A. BARAVELLI & CIA. LTDA.
Rua Carlos Gomes, 5í - Gascavel - Pr.
Fone / Fax: (45) 3324 4633
[Link].: 4ó833

RELATóruO DE MONITORAMENÍO Peíodo de : 01/09/2023 a 30/09/2023

1276 . BONSAIGOLD 1

CONDOMIíNrc RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

RUATERUINA, 3íO . CANCELLI
858íí{í0 CASCAVEL - PR
33 204 339/0001-69

vlrita 515i18 Data : 1810912023 Hor.: í0:5't h. O.Sêrv.: Água Potável Classe Etpêo - Conama 35rr05, AÉ. 4o, l, a

Local dê AmosEagêm: Saua do Tretemênto Chuvas : Não Téc.R€sp.: MAURO SERGIO

Re,íêÍêncla Legal : PORTARIA GM,MS No 888 r 2021

Parâmêtro Rêsultadowêc Unldade VrMP Reíerêncla

pH 6.81 s/Rêf Recomenda-se 6,0 <> 9,5.

Tempêratura 22.8 .oc. s/Ref Sem Referência Legal

Cloro Rêsidual Livre o.27 mdL 5 Anexo lX ( Min 0,2 a Max 5,0 mg/l - Art. 32')

Cor eperêntg <5,0 uH 15 Anexo lX (mgFt-Co/L)

Turbidez 0.'t5 uT 5 Anexo ll (unidade turbidêz)

Fluoreto NR mg/L 1,5 Anexo lX

Gosto e odor 0 lntensidade 6 Anexo Xl (máxima percepçâo, exceto do Cloro Li

Atende ao disposto no Art.24o

Vtstta 5í5'10 Data: í8/0912023 Hore: í0:53 h. O.Sêrv,: Água Potável Classê Espêc - Conam. 357í05, Arü 4", l, a

LocaldêAmosüâgêm: Cistema Ghwas: l{ão Íéo.R$p.: mAUROSERGIO

Referênclâ Legal : PORTARIA GMrMS N' 8E8 , 2021

Parâmêtro Rêsultadowec lJnldadê VrMP Ré"Íeíêncla

pH 6.75 s/Ref Rocom€nda-so 6,0 <> 9,5.

Temperafura 72,9 aoc. sr/Ref Sem Referência Legal

Cloro Residual Liwe 0.25 mg/L 5 Anexo lX ( Min 0,2 e Max 5,0 mgll - Art. 32')

Cor aparente <5,0 uH 15 Anexo lX (mgPt-Cc'/L)

Turbidez 0.18 uT 5 Anexo ll (unidade turtÍdêz)

Fluoreto NR mdL í,5 Anexo lX

Gosb e odor 0 lntensidade 6 Anexo Xl (máxima p€rcepção, exceto do Cloro Li

Atende ao dispoto no Art.24o,

ANALISES [Link],AIS

NR = Não reatizado
UFC = Unidade Formadora Cotônias
Página: 1n
uH = Unidade Hazen(mg Pt-ColL
uT = Unidade Turbidez
Cascavet, O5l1Ol2O23
-M"ut
 MARCO A. BARAVELLI & CIA. LTDA.
Rua Carlos Gomes, 51 - Cascavel - Pr.
Fone / Fax: (45) 3324 4633
CREA-PR.:4ó833

Visita N" 51.548 Data : 1810912023 Laboratório LANALI Laudo No: 324ó7§)

Locel deAmostagem: Saida do Tratamento Port. Ref. PORTARIA GM/À/IS N' 888 / 2021

ParámeEo Resultâdo Unldade VMP ReÍerêncla

ColiÍormes totais Aus€nte UFCI100 ml Ausência Anexo I

Escherichia coli Ausente UFC/I0O ml Ausância AÍlexo I

ar*

Virita No 5í.549 Data : 181@17073 Laboratório: LANALI Laudo N': 324773

Locel do AmostrageÍn: Cistema Port. Ref. PORTARIAGM/MS N" 888 / 2021

Parâmêt o Rêsultado Unldad€ VMP Referêncla

ColiÍormes totais Ausente UFC/1m ml Ausênciâ Anexo I

Escherichia mli Ausente UFC/I00 ml Ausência Anexo I

ttt

Mn
NR = Não reatizado
UFC = Unidade Formadora Cotônias
Página: z2
uH = Unidade Hazen(mg Pt-Co/L Cascavet, O5l1Ol2O23
uT = Unidade Turbidez
 o

L an
ANÁLrsES DE ALtMENToS E ÁcuA

RELATORIO DE ENSAIOS No 03246773

SOLICITANTE
Razão Social: Marco A Baravelli & Cia Ltda Orçamento: í706

CNPJ: 02.957.981/0001-95 Cidade: Cascavel Estado: PR País:Brasil

Produto: Água Potável Classe Espec Fr.N'209 - Cliente N' í276 Bonsai Gold í
Marca: N.l. Fabricação: N.l. Validade: N.l. No Reg.: N.l.
Lacre: N.l. Lote: N.l. Turno: N.t. Solicitação: N.l.
Coletor: Mauro Sergio Data Coleta: 1810912023 Hora Coleta: í0:53 [Link]: 22,9oC
Local Coleta: N.l, Área Coletada: N.l.
lntegrado: N.l.
lnf. adicionais: Chuvas: Não - Local Coteta: Cistema

N.t.

lgtlgl2l2| 0g:07 TEMPERATURA coNGELADoSóLrDo RESFRTADo AMBTENTE

2,1oc tl E E
Data Ensaio: 1910912023 Data Conclusão: 2010912023 Emissáo: 2210912023

ENSÀtOS
Ensaio (Código) V.M.P,

M08 Contagem de Coliformes totais em água Ausente /100 mL SMWW9223

M10 Contagem de Escheichia coli Ausente /100 mL SMWW9223
N.l.: Dado(s) náo informado(s) pelo Solicitantê UFC - Unidade Formadora de Colônia N.D. - Náo Detectável Est. - Estimado V.M.P. - Valor Máximo Permilido
*
Os resultados se rsferem somente à amostra ânalisadâ e a reproduÉo do doilmento só podêrá sêr integral e dependente da aprovaÉo por escrito do lâboratório êmitente e do cliente.
'O laboratório nao é responsavel pela amostrâgem, os resultados se apliÉm a amostra conforme recebidã.
" O cliente foi rêsponsâvêl pela coleta, identificação e informações da amostra/itêm ênsaiado. Referência legal: Portaria GM/l\rS N" 888 - 04/05/202'1

APHA Ameícan Public Hêâlth Associalion. Standârd N4êthods Íor the Examination oÍ Wâtêr and WastêwatêÍ. [Iethod 9223. 24d ed. 2023.

\A
mi
Fabiana Tavarca§ixeira Coneia Página: 1 de 1
Teanóloga deÀtimenlos RO-LANALI 041.1 Rev.06 - 19/09/2023
gRorPR0920373

Et LANALT@[Link] @ [Link] § 45 3222 0076 Q An +OZ, KM 110 - CASCAVEL - PR

 o
L an
axAtrsss oE ALrrrÊNto5 E
^6ua
RELATORIO DE ENSAIOS No 03246789
SOLICITANTE
Razão Social: Marco A Baravelli & Cia Ltda Orçamento: l7(E

CNPJ: 02951.9811000í€5 Cidade: Cascanel Estado: PR País: Brasil

TNFORÍrrAçÓeS On AMOSTRAflTEM ENSAIADO

Produto: Água Potável Classe Espec - Fr. No 208 Cliente í276 Bonsai Gold 1
No

Marca: N.l. Fabricação: N.l. Validade: N.l. No Reg.: N.l.

Lacre: N.l. Lote: N.l. Tumo: N.l. Solicitaçao: N.l.
Coletor: Mauro Sergio Data Cdetal í8/Í)94023 Hora Coleta: 10:5'l [Link]: Z2,8oC
Local Coleta: N.l. fueacdetada: N.l.
lntegrado: N.l.
lnf. adicionais: Chwas: Não - Local Coleta: Saída do Tratamento

tt.t.
OATA E HORA RECEBIT*EI{TO TEilpERATURATCONDIçÔES OA AiloSTRA NO RECEB]íI|ENTO
ÍEMPERATURA coNGELADoSóLrDo RESFRIADo ÀMB|ENTE
19,032023 @:07
4,1oc fl tE [I
DataEnsaio: l9rÍPJ:l0B Data Condusáo: 2MXM!023 Emissão: 05t10,2Ím

ENSAIOS
Enseio (Código) v.M.P.

M08 Contagem de Coliformes totais em água Ausente /100 mL SMWw/g223

M10 Contagem de Escàerichia coli Ausente /100 mL SMWW/g223
N.l.: Dado(s) náo infmâdo(s) p€lo Solidtântâ UFC - Unidedê Fdmadora dB Colónia N.D- - Náo Dátêctável Éí. - E§imdo V.M.P. - Valoú Máfm Pemiüdo
* Os r$UltadG ss r€úE Bm Eomdrts à ârnosts anslbada ê a raproduÉo do doãlrÍEntro só pod6rá ssr lntBg-al ê dsp€ndênte da apr\,âção por M[o do bbdâtóÍlo amltênt6 e do diênt6.
' O lsbomtülo m ó rêsponsavel p8la ãnostragem, c
rBallt8dc ss aplicam â mGt-a 6nfom Íê€Hda.
' O dtâtê fd rsporsavâ pea 6icía, ld€ndttÉção e hformaçó€s aa ánoslraltem ensafaAo. R€fêrênd8 lsgd: Pdiarla Gi'/It s N" 888 - 04'05202í'

APHA ÀmsiÉn Public Health A$Giation. Standard MBlhods for lhs EHminatifl oÍ Wstar and Waslewattr. Mêthod 9223. 24td ad. 2023.

Assinado digitalmente por CAMILA ANDREIA CAMARGO DRUMMOND:M145510950

D atat, 2OIW2O23 15:58:18
Responsável Técnica
Pádha:1 dê 1
MICROBIOLOGIA RCI-tâÀlALl ÍXí.'l Rev 06 - í9D912023
CRQ/PR O92O2t7

8r LANALT@1ÁNÂL'.[Link] o WWW.TÂ[Link] § 4s 3222AA7b Q an +OZ. KM 110 CASCAVEL - PR

Comprovante de Pagamento PIX f! sicredi
Valor: RS 240,00
Realizado em: 231 tOl2O23 - L4:OO:32

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: Edenilson da Luz de Lima

CPF do destinatário: ***. 1 18.949-**

lnstituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - lP

Agência e conta do destinatário:113531106-2

Nome do pasador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.2O4.33910001-69

lnstítuição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa ção: E7 I 4 L 4067 2023 lO23 L659 47 eUU M6 kWJ h

Autenticação Eletrônica: E7 84.1406.7 [Link]

Número de Controle: 70252729276

Emitido em:23|LO/2O23 - l4:OO:47

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabílidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
 uL0
RECIE}G Ne VALOR

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Asslnatura {-rl_-artrz(-u
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Emltente-
CPF RG
JI GOr\trroMÍrvros [Link]

CONDOMINIO BONSAI GOLD I

c. N. P.J. 33.20 4.339 10001-69

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

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MARINGA . PR
CASCAVEL. PR
Comprovante de Pagamento PIX â3 sicredi
HONORARIO SINDICO
Valor: RS 1.320,00
Realizado em: OZl7Ol2O23 - 74:5429

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

CPF do destinatário: ***.628.049-**

lnstituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0568 / 1288000000926543307-3

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.204.33910001-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa ção : E7 I 4 L 4067 2023 LOO2 t7 5 402P8 U KOd 7Xm

AutenticaÇão Eletrônica: E7 84.1406.7 202.3LO0.2L7 5.402P.8U K0.d7Xm

Número de Controle: 10200765851

Emitido em: O2lLOl2O23 - 14l.57:06

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
Comprovante de Pagamento PIX {} ssrredí
RESOLV CONDOMINIOS
Valor: RS 1.584,00
Realizado em: O2llOl2O23 - 14:47:OO

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: RESOLV CONDOMINIOS

CNPJ do destinatário: 32.07 O.895lOOOl-27

lnstituição do destinatário: CC SICOOB CREDICAPITAL

Agência e conta do destinatário:4370184578-7

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.204.3391000 1-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a t ra n s a çã o: E7 I 41, 4067 2023 1,OO2 U 4622aq3 aH Ljy M

Autenticação Eletrônica: E7 A4J406.7 2O2.3LOO.2L7 [Link]

Número de Controle: 7O2OO740837

Emitido em: O2l1Ol2O23 - t4:48:33

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 477O (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
 2009/2023 15:13

Recibo do Pagador
RESOLV CASCAVEL 09t2023

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Fte)sl-jt-\/
BeneÍiciário
RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA (32.070.895/0001-27) Rua
Unidade
04
Saloado Filho,1274 Neva - Cascavel PR 85802-150

Composição da cobrança

Administração - Rêf . Setembto/zoz3 1 . 584, 00

Vencimento :

_ 13t1012023
Agência/Cod. beneficiario
4370t0210839957
Nosso número
1 37í 078-0

(=)Valordo d@umeÍlto
.
.í.584.00
(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) MoÍa/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

PaEador N. Doc (=) Valor cobrado

cotoonlÍtto RESIDENcIAL BoNSAt coLD ! (33204339000169) (04) í 371 078

Dastaqua Aqui Aul€nticaçâo mocânicd no votso

i'"wslc{}§B l7s6-01 zsogr .4370s 01083.99 s710 37107.Booo15 1 9s0200001s8400

Local para pagamento Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento 1311012023
BeneÍiciário RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA (32.070.895/0001-27) Rua Salgado Agência/Cod. benefi ciario
Filho,1274 Neva - Cascavel PR 85802-150 4370102to839957
Data do documento No do Documento Espécie DOC Aceite Dala processamento Nosso número
201o9t2023 1371074 Dtvl N 20t09t2023 1371078-0
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade (x) valor (=) Valor do documento
1 RS 1,584.00
lnstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R$31,68 Juros 0,033% a.d.= R$0,52/dia
(-) Oufas deduçoedAbaümentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: coNooMÍNro RESTDENCTAL BONSAT GOLD I (33204339000í69) (04) Código de baixa:

RUA SALGADO FILHO, 1274 Nova
85802.150 CASCAVEL-PR

Sacador/Avalista:
Autenticaçáo mecânica - Ficha de compensação

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RESOTV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA Número da NFS-e

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RESOLV CONDOMINIOS 1853
CNPJ: 32.070.895 / OOOI-27
SALGADO FILHO., 1274 Situação
CEP:85.802-150 - Bairro: NEVA Emltlda
Município: CASCAVEL - PARANÁ Tipo Htrffi
Telefone: (45) 3038-7060 - Celular: (45) 99827-8882 - Whatsapp: (45) 99968-0082 Preenchido
Email: financeiro@[Link] - Site: [Link]
[Link] lnsc,Estadueli Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ldentiÍicador
7493 7387 9420 3207 0895 2024 1002 1020 2499 4220
ESTADO DO PARANÁ
IH; MUNICíPIO DE CASCAVEL
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SECRETARtA MUNTCTPAL DE FrNANÇAS
Data Fato Gerador Data/Hora Emissão
o2ltol2o23 O2l:,ol2o2tL4t1,2
TOMADOR DO SERVrçO
Nome Fântasiâ
CONDOMíNIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

Nome/Razão Social CPFICNPJ

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I 33.204.339/0001-69
Endereço
Número Complemento
TEREZINA
Bairro cEp Cidade - Estado
CANCELLI 85.811-010 Cascavel - PR

DESCRTçÃO DOS SERVrçOS PRESTADOS

Serviço Local Prestação Alíquota Situação Tríb. Valor Serviço Desc, lncondlc. Valor Dedução Valor ISS
1703 7493 SIMPTES NACIONAT TI 1.584,00 0,00 0,00 SIMPLES NACIONAT

DescÍlção do S_ervlço:
ADMINISTRAÇAO
Valor Total Desc, lncondlcional Dedugão Base de Cálculo rssQN
1.584,00 0,00 0,00 1.584,00 SIMPLES NACIONAL
ISSRF IR tNss CSLL coFrNs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pts Outras Retenções Total Trib. Federais Desc. Condicional Valor Líquido
0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complemehtar 116/03
1703 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa
Legenda do Local de Prestâção do Serviço
7493 Cascavel
Outras lnformações
Tl - Tributada lntegralmente
(1703) Serviço tributado no municÍpio do prestâdor
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/Íixo

Autorização para emissão de Nota Fiscãl de Serviço Eletrônica: 1695/2019 de 29/03/2019 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

[Link]

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no municÍpio do prestador: t6/1U2023

Valor aproximado dos tributos: Federais RS213,05 .13,45%1, Estaduais RS0,00 (0,00%), Municipais R575,4O 14,76%1, com base na Lei L2.74L12012 e no
Deüeto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Modelo aprovado pelo DECRETO Ne 9.504, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

| | 1
Comprovante de Pagamento PIX â3 sicredí
HONORARIOS ADVOCATICIOS
Valor: RS 47,73
Realizado em: O2l tOl2O23 - 14:48:16

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 071-0/55533-0

Nome do destinatário:ANDERSON DOS SANTOS

CPF do destinatário: *x*.\23.47 I -xx

lnstituição do destinatário: CC SICOOB CREDICAPITAL

Agência e conta do destinatário: 4370 I 97 487 -O

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.204.33910001-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

lD da transa ção: E784740672O23LOO277 4728plfB67TKX

Autenticação Eletrônica: E784.L406.7 2O2.3LOO.2l7 4.728p.lfB6.7TKX

Número de Controle: LO2OO744676

Emitido em: O2llOl2O23 - L4:48:38

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 477O (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
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Comprovante de Pagamento PIX â3 s;credi
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
Valor: RS 410,00
Realizado em: 0217012023 - 14:55:35

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

CPF do destinatário: ***.628.049-**

lnstituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0568 / 1288000000926543307-3

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAIGOLD I

CNPJ do pasador: 33.204.3391000 1-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra n s a çã o: E7 I 4 L 4067 2023 LOO2 L7 5 456bkWYj bx4 U

Autenticação Eletrônica: E7 A4.1406.7 2023I0O.277 [Link].bx4U

Número de Controle: 1020076925l

Emitido em: O2ltOl2O23 - L4:57:tL

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
 F=?==Cftl/
coÍ\rr:oMíruros www. [Link]

CONDOMIN IO BONSAI GOLD I

c.N.P.J. 33. 204.339/0001-69

DESPESAS
,,

TRIBUTARIAS

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MARINGÁ - PR CASCAVEL - PR
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Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I
Cooperativa: 0710 Conta Gorrente: 55533-0 lmpresso em 021101202314:51:26

Pagamento com Código de Barras em Lote

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADAD0R CNC: 748 - BANCO COOPERAIIVCI SlCRrDl S.A.

Código de Barras: 858 1 0000000552860385232993070 1 23269 I 50417 39 117 35

Data do Pagamento: 02t10t2023

Número do Documento: 0701 2326950417391

Valor Total (R$): 52,86

l\,'lODÊLO APRCIVADO PELA SRF - ADE CONJUNIO CORATICOTEC Nro. 0112006

Autenticação Mecânica BCS00089-2 071 0 lB 0168 *i******52,86RR

0211012023
* *****-* oYG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: [Link].0BDC

" A transação acimafoi realizada via lnternet Banking Sicredi conforme as condi@es especificadas neste comprovante.
'Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
'Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre conÍira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por teleÍone 3003 4770 (Capitais e RegiÕes Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
sAc 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deÍicientes auditivos ou de Íala 0800 724 0525
 Documento de Arrecadação
Receita Federal de Receitas Federais

CNPJ Raáo Smial

33.204.339/0001-69 CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

PorÍodo de ApurâÇão Data de Vencimênto Número do Doemênto

3010912023 2011012023 07 .0 1 .23269. 5041 739-í

ObservaçÕes

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composlção do Dgcumonto do AÍrêcadaçâo

Código Denominaçáo Principal Multa Juros Total

5952 RET DÉ CoNTRTBUICoES PAGT PJ A PJ OE DrR PRIV 52,86 52,86
07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIçOES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ OE DIREITO PRIVADO
PA o9/2o23 vencimento 2o/!o/2o23

Totais 52.86 0,00 0, ee 52,86

SENDA (Versão:5.1 .7) Página: 1 I 1 26/09/2023 15:51:58

85810000000 s 52860385232 I 93070123269 í 50417391 173 5 AUTENTTcAÇÃo MEoÂNtcA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Plgus com o PDí

lérB6-m's2-5fs-l l-3d70-123260-íl CNPJ: 33.204.339/0001-69

Número: 07.01.23269.5041739-1
até:
Pagar 2011012023
iltil il ilIlilr Ilil I illl Iillt ]t ilt ilfi Ilt iltfi ]t illilI IlltiltIItiltIIililIilil ililililililil|t Valor: 52,86
 TK ELEVADORES BRASIL LTDA Número da NFS-e :

cNPJ: 90.347.840/0033.03 21t75

RMARANHAO 525 Situação:

Emitida
85802002
TI(E cEP:
Municíplo: GASCAVEL
Bairro: PARQUE SÃO PAULO
PR Tipo:
lmportado
Email : cobranca@tkelevator,com
lnsc. Municipal: 5247500

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

ldentificador
7493738766209 0347840205609 0 40520 4/,20642'.1
ESTADO DO PARANÁ
)H(
r8.$,
MUNICíPIO DE CASCAVEL J

SECRETARIA MUNICTPAL DE FINANçAS

Data Fato Gerador Data/Hora Emissão
0410912023 03:3í:16 0410912023 13:14:20

TOMADOR DO SERVIçO
Nome/Razão Social CPF/CNPJ
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLDI 33.204.339/0001 -69
Endereço Número Complemento
R TEREZINA 3í0
Bairro CEP Cidade - Estado
CANCELLI 858í 1 -01 0 CASCAVEL PR

DESCRTçÃO DOS SERVrçOS PRESTADOS

[ocal Alíquota Situeção Valor Desc, Valor

Serviço Valor ISS
Prestação Trlb. Serviço lncondíc, Dedução
14.01 7493 3,00 % TI 1.136,74 34,10
0,00 0,00
S"*i"[Link]: [Link]í[Link] í[Link]
DescriçãodoServiço,

Valor Total Desc. lncondicional Dedução Base de Cálculo ISSQN

1.136,74 0,00 0,00 1.136,74 34,10
ISSRF IR tNss CSLL coFrNs
0,00 0,00 0,00 11,37 u,10
Pts Outras Retenções Total Trib. Federals Desc. Condicional Valor Líquido
7,39 0,00 0,00 0,00 1.083,88
Descrição dos subitens de Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 115/03
í4,01 Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, conseÉo, restauracao, bllndagem, manutencao e conservacao de maquinas, velculos,
aparelhos, equipamenlos, motorês, elevadores ou de qualquer objêto (êxceto pêcas ê partês emprêgadas, que ficam sujeitas ao ICMS)
Legenda do Local de Prestação do Serviço 7493 / CASCAVEL
Outras lnformações
Tl - Tributada lntegralmente
í4.01 Tt

Contribuinte enquadrado como Homologado de l55 ou ISS em regime estimado/fixo

AutoÍização para emissão de Nota Fiscal de Seruiço Eletrônica:2089/2011 de 13/04/2011 00:00:00

A veracldade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site:

[Link]

Modelo aprovado pelo DECRETO Ne 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2O1O

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I
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eorrlcloMÍruros [Link]

CONDO MINIO BONSAI GOLD I

C.N.P.J . 33.20 4.33910001-59

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DESPESAS PAGAS CI
FUNDO DE OBRA

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MARINGÁ . PR CASCAVEL. PR
?-:3 Sícredí
Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 55533-0

lmpressô em O2t1Ql2Q23 14.43.41
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Pagar Boletos Eletrônicos 5§str

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Solicitante: RUBERLI

Cooperaliva: 0710

Conta: 55533-0

CPF/CNPJ cÍo Pagador Efetivo: 33.204.339/0001-69

I nstituiçâo Érnissora: BANCO §ICOOB S.A

Razão Social do Beneficiário: AGFABI COMÊRCIO DE TINTA§ LTDA

Nome Fantasia do Beneficiário: AGFABI COiI{ERCIO DE TINTA§ LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário. 03.053.28010001-94

Nanre do Pagador: CONDCIMINIÜ BCINSAI GOLD 1

CPFICNPJ do Pagador: 33.204.33910001-69

Número de Controle: 1995913700

Código de Barras: 7569694990000028250 1 4343CI 1 000 1 55480323853003

Data de Vencimento: fi|1aQ023

Data da Transaçáo: ai,1012023

Hora da Transaçào. 1443

üata do Pagamento: a2!1üt2023

Valor do Titulo (R$): 282,54

Valor do Desconto (R$): 0,00

Valor do Juros/lt/ora (R$j: 0,00

Valor da Mulra (R$): 0,00

Valor do Abalimento (R$): 0,00

Vator Pago (R$): 282.50

No ldent. DDA; 3023080901 91877 1241

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônicâ: 82E9.66A9.FD60.4360.6A59.8 1 F5.5758. 1 F43

. A transação
acima foi realizada via lnternet Banking §icredi conforme as condições especificadas neslê comprovante.
" Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamenlo, a efetivaçâo da transaçâo ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço.
Acompanhe sua contâ e sempre conÍira a execuÇão dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões l\iletropolitanas)

ABAA724 4770 (Demais Regiôesi
sAc 0800 724722A
Ouvidoria 0800 646 2519
Âtendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
iwstcooà 756-0 Ficha de Caixa
Lo€l dG Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB. 't0t1012023
Benelioáío AGFABI COMERCIO DE ÍINTAS LTDA. FILIAL 06 03.053.280/0006-07 AEêncja/Cód. Benefi ciário
' [Link],64 cENTRo-oAScAVEL-pR-85Br0-230 fi4i!/1554
Data do Documento N'do Documento Espécie Doc. Aerte Data do Processamento Carteira/Nosso Númêro
08/08/2023 000000095330c DM Não 08t08t2023 8032385-3
Uso do Ban@ Carteira Esp Moeda Ouantidade Valorda lvloeda (=) Valor do Documento
I RT R§ 282,50
INSTRUÇÔES (lnslÍuÉes de responsebilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) C) Des@nto/Abatimento

MORA DIÁRIA DE RS 0.93

APÓS O VENCII\,IENTO COBRAR IUULTA OE RS 5,65 (-) Outras Deduçoes
NÃo RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS OE MORA
(+) lrora/Multa/Juros

(+) OutrosAtrécimos

(=) ValoÍ Cobrado

Pagador 40009164 - CONDOMINIO BONSAI GOLO 1 33.204 339/0001-69

RUA TEREZINA, 310. CANCELLI
8581 1-010 - CASCAVEL - PR
S a€d orlAvalista:
8032385-3
Autêntieção

wstcsoB 756-0 Recibo do Pagador

Lo€l de Pâgamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB. 101't0t2023
BeneÍiciário AGFABI COITERCIO DE TINTAS LTDA. FlL|AL06 03 053.280/0006-07 Agência/Cód. BeneÍiciário
AV TOLEDO. 64 CENTRO. CASCAVEL. PR - 85810-230 €,l:}/1554
Oata do Oocumento N' do Do@mento Espécie Doc. Aeite Data do Processamento CarteiÍa/Nosso Número
08/08/2023 000000095330c DM Nâo 08/08/2023 8032385-3
Uso do Ban@ Carteira Esp Moeda Quantidade Valorda Moeda (=) Valor do Documento
I R§ R$ 282,50
INSTRUÇÕES (lnstruÉes de responsabilidade do beneÍiciário. Qualquer dúvida sobre este boleto, mntate o bêneficiário) C) Des@nto/Abatimento
MoRA oIÃRIA DE R$0,93 APÓS oVENCIMENTocoBRAR MULTA DÊ Rs 5,65 G) OutÍas DeduÇôes
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
(+) Mora/irulta/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 40009164 - CONDOMINIO BONSAI GOLD 1 33.204 339/0001-69

RUA TEREZINA, 310 - CANCÊLLI
8581 1-010 - CASCAVEL - PR
Saedor/Avalista:
8032385-3

§stcooa 756-0 75691.43436 0í000.í55489 03238.530038 6 94990000028250

Loelde Pagamento Venomento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB. 10t1012023
BeneÍiciário AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA. FILIAL 06 03.053.280/0006-07 Agéncia/Cód Beneficiário
AV TOLEDO, 64 CENTRO. CASCAVEL - PR - 85810-230 €,l3/1554
Data do Oocumenlo N" do Documento Espécie Doc Aeite Data do Processamento Carteira/Nosso Número
08/08/2023 000000095330c DM Não 08/08/2023 8032385-3
Uso do Ban@ Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor da [roeda (=) Valor do Documento
1 RS R$ 282,50
INSTRUÇOES (lnstruções de responsebilidade do beneÍiciáÍio. Qualquer dúvida sobre este bolelo, contate o beneficiário) C) Des@nto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE R$0,93 APoS oVENCIMÊNTocoERAR MULTA DE R$ 5,65
NÃo REcEBER o PRINcIPAL SEM JURoS DE MoRA C) Outras DeduÉes
(+) Mora/Mu,ta/Juros

(+) Outros Asécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 40009164 - CONDOMINIO BONSAI GOLD 1 33.204.339/000'l-69

RUA TEREZINA. 310. CANCELLI
858'fi -010 - CASCAVEL - PR
Sacador/Avalistâ:
8032385-3
AutenticaÇáo mecâni€ / Ficha de CompensaÉo

lllllilllllllllllllllllllllillilililfiililililtililililililtililllililfi1ilffiilililililtilililil1IiliiI
RECEB&OS DE ÀGFBI COERCIO DE TINT§ TTDÀ OS PRODU1OS E/OU SERVIÇOS CONSTNTES DA NOTA FTSCÀL EIETRÔNICA IMICNÀ ÀO ]m.
NF-e
DÀTA DE RECEBII{ENTO IDENTIFÍCAÇÃO E ASSINÀTURÀ DO RECEBEDOR
CONDOMINIO BONSAI GOLD 1 40009164 33.204 .339/0001-69 N' . 95.330
SÉRIE OO1

ÀGFÀBI COMERCIO DE TINTÀS LIDÀ DANFE

Àv ToLEDO, 64 SL 01 DOCUMENTO ÀIJXILÍÀR DÀ
CENTRO NÔTÀ PTSCÀI ELETRôNICA

F&,
o.*,*TI§l§
TELEFoNE:
CÀSCAVEI,

CEP:85.906-370
fi,liaI06Gfoztintes
(45)
- PR
303?-8989

. com. br
O
1-
No
-

.
SÉRIE OO1
ENTRÀDÀ
SÀÍDÀ
95.330
1
CMVE DE ÀCESSO
{123 0803 0532 8000 0607 5500 1000 0953 3015 1940 9493

CONSULTÀ DE ÀUTENTICIDÀiE N0 PORTÀI NÀCIONÀl DÀ NF-e

l"W,[Link] ou no site da SEFÀZ ÀUTORIZÀDOBA
FL 7/7
MTÚREZA DÀ OPEMÇÀO PROTOCOLO DE AUTOR]ZÀÇÂO

VENDA MERC SOB SUB. 747230204685232 0B / 08 / 2023 17 : 51 : 39

rNscRrçÀo Esrrcus INSCÂ. ESTNU& DO SUBS!. TR]AUTAR]O CNPJ

90621108'77 03 . 053 .280 / 0006-01

/ MzÁo socrAL DÀTÀ DÀ EMrssÀo

CONDOMINIO BON l"iTllno.33s/ooo1-6e aB/08/2023

NMO / DISTRITO cÊP

RUA TEREZINA, 310 CANCELLI 85.811-010 08/08 /2023

wrc iPro FONE/ FA UE rNscRrÇÀo EsTrcuÀt Hou DÀ sÀlDÀ

CASCAVEL 45 99821 651 PR 17:51:33

D!. Vencrnenlo !t. vencinento
001 15 /OA /2A23 600,00 oa2 7A / 09 /2A23 2A2,54 003 70/ 7A/ 2A23 282,54

DE GLCUrc DO ICre DO ICMS NE DE cÁrculo Do rcre suBsrrrurcÀo co acMs s

0 1.1 5 0
DO FRETE DO SEGURO DESPESÀS ÀCEsSÓRIÀS D' IFl TOTÀL DÀ NOTÀ

1 1
TNSrcRÍMOR / VOTMS TNSPORTNOS
NoME / MzÀo socrN MEIE POR CONTA NTT PUCÀ WICUIO U' cPr
AGFABT COMERCIO DE TINTAS - LTDA l. - Destinatário AUT95O5 PR 03 0s3.280 0003-s6
ENDEREçO MICÍP10 rNscRrcÀo EsrNU&
AV BRAS]L 4736 CASCAVEL PR 9021980088
iDME BFUTO LIQUIDO

3 l*^ I'imMÇÀo 45 470 40 923

CODIGO DEscRrÇÀo Dos PRoDUTos/sEFvrÇos NCM/SH csT crcP UNID. QUÀNT. VEOR UNIT v&oR 10TÀt 6C IC6 vÀLoR rcre Àr1, Àrr i
lCUS ]PI
51136 CINZA FECHADO SELFCOLOR P75O GL BASE P 32 0 91010 060 54 05 1, 000 195,0000 1 95, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
C TOQUE SEDA C2 3,24L SWINIL 50417
513
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,
NWERO DA FCI
417D8DC9-CEBE -41 46-9C09-6991 7?C97CBA
PISO SB SUPER CINZA CHI,'}4BO 18L HYDRONC 32091010 060 5405 I_A 1, 000 295,0000 295,00 0,00 0, 00 0,00 0.00 0,00
RTH 7561
51129 PRATA SELFCOLOR C161 1,A BASE AC TOOUE 32091010 060 54 05 I,A 1, 000 665, 0000 665, CA 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,0ô
SEDA A2 16,2L SUVINIL 5041-1546
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N, 73/12,
NUMERO DA FCI
2DEAFDS D_ 8A7 D- 4 DO8 -BFAO- 1C 93 8 3 8CAE4 1

rNscRrcÀo MrcrPÀt BLOR IOTÀL DOS SERVIÇOS DE calculo Do rssQN vNoR DO lssoN
o,oo l*t" 0,00 a,ac)

tNroMçôEs cqPGEmmEs RESERVmO ÀO rISCO

Vendedor: 989 - EVA.IÍDRO JÀNNER BORSTMÀNN

[Link]: 03001033063 - FECHÀMENTO (I)
DECLÀRO OUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÀO ÀDEOUÀ.DÀMENIE CIÀSSIFICÀDOS, E},IBÀIÀDOS, IDENTIEICÀDOS E
ESTIVÀ.DOS. PÀRÀ SUPORTÀR OS RÍSCOS DÀS OPERÀCOES DE TRANSPORTE E QUE ÀTENDEM ÀS EXIGENCIAS DÀ
REGU],À{ENTÀCÀO.
ENTREGÀR - BOLE?O 1. 600 7D + 2X 282,50 -U{CT .DIÀ 10
VIr Àprox dos fributos: R§ 155.35 Eedêral / R$ 207,90 Estadual - Fonte: IBPT
?.13 §Ícrsdí
Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

Cooperativa: 07'10 Conta Corrente: 55533-0

lmpresso em: O2l1Ol2A23 &:43:41

Pagar Boletos Eletrônicos à$*

b"
Solicitante: RUBERLI Í rJ"
Cooperativa: 0710

Conta: 55533-CI

CPF/CNPJ do Pagador Efelivo: 33^204.339t00CI1 -69

lnstituiçâo Emissora: BANCO §ICOCIâ S^A

Razão Social do BeneÍiciário: AGFABI CO'VIERÜIÜ DE TINTAS LTDA

Nome Fantasia do Beneficiário: AGFABI COIVIERCIO DÊ IINTAS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.053.280i0001-94

[Link] do Pagador: CONDOMINIO BONSAI GOLD 1

CPFICNPJ do Pagador: 33.204.339/0001-69

Número de Controle: 1 99591 3350

Côdigo de Banas: 7569594930000040000 1 43430 1 000 1 554803477ô?00 1

Data de Vencimento: aq1u2a23

Data da Transaçâo: a211012023

Hora da Transação: 14:43

Data do Pagamento: 02t10t2023

Valor do Título (R$): 400,00

Valor do Desconto (R$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R$): 0,00

Valor da Multa (R$): 0,00

Valor do Abatimento (R$): 0,00

Valor Pago (R$): 400.00

Ns ldent. ODA: 3023090606513302069

Descrição do Pagâmento:

Autenticaçâo Eletrônica: c7D3.A007.7 1 89.2634. 1 [Link].F4AA

*
A transação acima foi realizada via lnternet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- Os dados dígitados são de responsabilidade do usuário.
* Ern caso de agendamento. a efetivaçâo
da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite. saldo e demais requisitos do serviço.
Acompanhe suâ contâ e sempre confira a execuçâo dos agendamentos na data programada.

Serviços por teleíone 3003 4770 (Capitais e Regiões lri'letropolitanas)

ABAA724 4770 (Demais Regiões)
sAC 0800 724 722A
Ouvidoria 0800 646 251$
Atendinrento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
 756-0 Recibo do Pagador
Wstcooa
Locâl do Pagamento Vancimonto
paeÁvrl pREFERENcIALMENTE No BANco slcooB. 04l10t2023
BênâÍciário AGFABI COMÊRCIO DE TINTAS LTDA. FILIAL 06 03,053.280/000ê07 Agênciâ/Cód. BenêÍiciário
AV. TOLEDO, 64 CENTRO - CASCAVEL. PR - 85SíO-230 4343t1551
Data do Documento N'do Documento Espácie Doo. AÉite Data do Proc$samento Carteira/Nosso Número
06r09/2023 0000000962824 DM Não 06/09/2023 8031776-2
Uso do Benco Cârteira Esp. Mo6de Quantidade Vâlor da Mo€da Valoí do Documento
1 R$ RI i&0,00
INSTRUÇÔES (lnstruaõ€s dê do b€nêficiário. Qualquer dúvida sobre este bolêto, contate o bênêficiário) G) Desconto/Abetimênto

uoan oÉan De R$ [Link] Após ovENctMENTo coBRAR MULTA DE R$ E.00 (-) Outías Dêduçõ€s
NÃo RECEBER o PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Asácimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 400091ô4 - CONDOMINIO BONSAI GOLD 1 33.204.339i0001 -69

RUA TEREZINA, 310 - CANCELLI
8581 1-010 - CASCAVEL - PR

403/.776-2

Wsrcoon 756-0 75691.43436 01000.155489 03477.620011 5 94930000040000

Looal dê Paoamênto Vencim6nto

ploÁveu pREFERENcTALMENTE No BANco stcooB. oil10n023
Bênêticiário AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA. FILIAL 06 03.053.280/0006-07 Agênc{á/Cód. Ban6Íiciário
AV- TOLEDO, 64 CENTRO - CASCAVEL - PR - 85E1S230 4343/í554
Dâta do Oocumênto N' do Documento Espécie Doc. AcaitE Data do PÍoc€ssamêrto Cartêira/Nosso Númêro
06/09/2023 0000000962824 DM Não 06to9t2023 803/'776-2
UBo do Banco Carteira Esp. Moêda Quantidadê Valor dâ Moêda (= Valor do D@umsnto
1 R$ Rl i 400,00
INSTRUÇOES (lnstruçôes de rêsponsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) G) Dssconto/Abâtimsnlo
MoRA DtÁRtA DE R$ i.32
ApóS o vENcTMENTo coBRAR MULTA DE R$ Loo
Outras oêduçõês
NÁo REoEBER o pRtNctpAL sEM JURos DE MoRA G)

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrédmos

(=) Valor CobÍado

Paggdor 40009164 - CONDOMINIO BONSAI GOLD 1 33.204.339/000í€9

RUA TEREZINA, 310 - GANCELLI
E581 1-010 - CASCAVEL - PR
SaGdor/Avalistâ:
803/.776-2
/ Fichâ d6 Compênsação

llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllililililililllilililililililtiililililililililililililil
RECEBT)MOS DE FOZ TrNTÀS AGFÀBr - FILIAI 006 OS PRODUTOS E/OU SERrV.IÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCÁL ElrrnôUCe TNOTCADA AO LADO.

DATA rDENrrFrcAÇÃo E ASSTNATI RA Do RECEBEDoR NF-e

CONDOMINIO BONSAI GOLD I 4OOO9I64 33.204.3391000r-69 No 96.282
_/_/_ Ass.: sÉRrE oor

AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA

NOTÁ FISC,A.L ELEIRONICA
AV TOLEDO,64, SL 0l ilil1ililil|il1
O. ENTRADA CHÀVE DE ÀCESsO
CENTRO I - SAIDA
I
CASCAVEL. PR '1123
0903 0532 8000 060? 5500 1000 0952 8216 6'l5a 015{
CEP: E590G370 No 96.282
Fone: (45)3037-8989 sÉRrE oo1 consulta de autenticidadê no poltal nacional da NF-e
&rêíru [Link]/poltal ou no site da Sefaz autorizadora
FOLHA 1/1
NATT'REZA DÁ oPERAÇÀo PRoTocoLo DE ÀUToRIzÀÇÂo DE Uso
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. 14L230233L92730 06/ 09 /2023 08 : 55 : 45
INSCRIÇÀo ESTADU[ ÍNscpJÇÃo ESTADUAL Do suBsrrrlrro rRBUrÁ.pJo CNPJ

90627L0877 03.053.28010006-07
DEsrrNÀTÁruo / RET"GTENTE

NO},G / RAZÁO SOCIÀL CNPJ / CPT DATA DÀ EI'flSSÃO

CONDOMÍNIO BONSAI GOI D 1 4OOOq164 33 .204.339/000 1-69 0610912023
ENDEREÇO I BAIRRO / DISTRITO I CEP DATA DA sÀbA
RUA TEREZINA. 310 I CANCFI I I I Rsg11-o1n 06/09t2023
MNCÍPIO UF ESTÀDUAL HoRA DA SAIDA
CASCAVEL PR 08:55:39
LOCAL ENTREGA
CNPJ / CPF ENDEREÇO

33.204.33 RUA TEREZINA 310 - CANCELLI - CASCAVEL - PR

DIFLICÂTAS
Número [Link] ValoÍ NúmeÍo [Link] Valor Número [Link] ValoÍ
00í o4t10Do23 400.00 002 01t11t2023 390.00

BASE DE cÁLculo Do IcMs VÀLOR DO ICMS DE cÁrculo Do rcMs suBsr. VÀLOR DO ICMS STJBST VALOR TOTÀL DOS PRODUTOS
23,30 42 o,oo 78O,OO
VALOR DO FRE]E VÀLOR DO SEGIJRO DESCONTO otIIRAS DEsPEsAS AcEssóRrÀs VALOR DO TPl VALOR TOTAL DÀ NOTA
lO,OO o,oo o,oo o,oo o,oo 790,0O
Noilc / RÀzÃo soctAl, MR CÔMA cóDrcoAMm PLACA Do vEÍct Lo UF CNPJ / CPF

AtJTg505 PR 03.053.780/O003-56
ENDEREÇO INSCPJÇÃo ESTADUAL
AV BRASIL 4736 CASCAVEL PR 9021980088
QUÀNTIDÀDE ESPÉCE MARCA PESO BRUTO

5 2 o 7
cóDrc,o VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALIQ. To
DESCFJÇÀo Do PRoDuro / sERvrÇo NCM/SH csT CFOP lJNID QTDE.
PRODMO UNITARIO DESCOMO TOTAL cÁLc. rcMs rcMs trI ICMS IPI

51406 FITA CREPE IMOBILIARIA 48MMXsOM EUROCEL 481 l4l l0 200 5102 LN 1,00 13,00 0,00 | 13,00 13,17 2,50 0,00 19,00 0,00
MSK6l40
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI
CDA44F2A-F5FG.450+948t-80D89D262485 I

53821 LONA PRETA 4Xl0O 50 MICRAS loKG (METRO 10rnr oao 000 5102 MT 2,00 5,00 0,00 10,00 10,13 1,92 0,00 19,00 0,0{
LINEAR) [Link]
52353 PISO SB SUPER CINZA CHUMBO 3,6L ,,UYIUIU 060 5405 GL 1,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0{
TryDRONORTH 7562
51129 PRATA SELFCOLOR CI6I LA BASE AC TOQUE, SEDA JZU'IUIU 060 5405 LA 1,00 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A2 16,2L SUVINIL 50417546
Resoluceo do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI
5DOEAAC&9OAG45 I D-866I-6A64BACAE I BF

DADOS ADICIONÀIS
D{FoRMAÇôES cor,oLEMENTÀREs RESERVÀDO ÀO RSCO
VENdEdor: 989 . EVANDRO .JANNER BORSTMANN
[Link]: 02028056 - FECHAMENTO (I)
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ÀDEOUADAMENTE CI,ASSIFICÀDOS, EMBAI,ADOS,
IDENTIEICADOS E ESTIVADOS. PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÔES DE TRANSPORTE E QUE
ATENDEM As EXIGENCIAS DA REGUI,AMENTAÇÃo.
BOLETO . ENTREGAR
Vlr Aprox dos Tri-butos: RS 107,45 Federal / R§ 139,30 Estadual - Eonte: IBPT

DÂTA E HoRÁ DÂ IMpp€ssÂo: oetocl2o23 ot:ss:s2 NF-e dercnvoMda por [Link]úc.@[Link]

l.
Corhprovante de Pagamento PIX â3 sirredi

Valor: RS 1.525,00
Realizado em: LGllOl2O23 - t4:52:3O

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: Edenilson da Luz de Lima

CPF do destinatário: **. 1 18.949-**

lnstítuição do destinatário: NU PAGAMENTOS - lP

Agência e conta do destinatário: L 13531106-2

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAIGOLD I

CNPJ do pagador: 33.2O4.339 1000 1-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa ção: E7 8414067 2023 10 L 6 1 7 5 1 3 80 BZp B Kmo

I

Autenticação Eletrônica: É784.L4O6.7 202.3 101.6175.1380.82p8.1Kmo

Número de Controle: LO236597278

Emitido em: tGl7Ol2O23 - L4:52:4t

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

J*,,ô* d. dy.§-
 :
Ns: vÂtoR
Recebi(emos) d"".*1íd-l-L í l"*"".8"r*-f-ll fi É a tÍ - ...
z::z ltz '^

.í/t 1-4 l/
Referenle
Ü.,t-, ,4
e para clareza frrmo (amoo) o prooento.

.-- --(r;t S"-çá -A-€Z-,íá**

Asslneturâ r' t/4 ül{ /f X
I
Emitents
 RECIE3O Ne

Recebi {emos) de

a quantia do

Rcíerente

c parg elereza firmo (amos) a presonte,

*..-(a""/-2 S- -- ..de.-***.*
Assínatura ÉD Fa-,/ LSo^- ]- t.4AA
Emitente._--*
 F LIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 45 3223 8120
Venda 0000173996
CNPJ.: 00.784.6s0/0001-75 IE: 41015005'06
. BA TO: CENTRO CEP: 85811090 Data: 13ltol7023
R PRESIDENTE BERNARDES, 3341
CASCAVEL. PR
Situação: Fechada
e-mail : fl [Link] nancelro@[Link] Hora: 15:35:46
tune, tt5 3223 8r2O Fax !

Cliente: 0000002 - coNSUMIDoR

Endereço: É
Bairro / CEP: I Cidade / UF CASCÂVEL / PR
c.P.F. / R.G. I e-mail:
Telefone : Vendedor: 00001 - F URA

Reduzido Descrição/Localização: Und: Qtde: Valor Bruto Desconto Valor Liq, IaLal
OO2O47 PINCEL PLUMA TEK 3 / UN 1,OO 15,00 0,00 15,00 15,00

No. Itens : 1 Quantidade Total : Loo0o $ Total Itens : 15100

Entrada : 15,00 Valor Total : 15rOO $ Desconto Geral : 0,O0

$ Total Líouido : 15100

Condicao Pagto.: 0001 - A Vista

Parcela Vencimento Val0r

l

1 Entrada CONSUMIDOR
-1!.09
 F LIRA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA-ME
oo.7s4.650/ÍX)0t-75 .1101§00646

tt PRESIDE NTE BtrllNÍ\l1OES, 3311

Tele{one: ,15 3223 8120

CASCAVEL FR
DANFE -NFc-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscâl de ConsumidoÍ Eletrônica

cóDrco Dt;§cttlc^o
lJN vt.r,Nll vl _ I OTÂ[
LA SIF]E5PINGO 23CM RÔMA
UN ],CO 1C.00 t0
OTD. TOTAL DE ITENS 1

DESÔONTO RS0,00
VALOR TOTAL R$í0,00

- -,-:rauü,rriffi
R$10,00
Dinheiro Ycto. 13,''10/2023 t 31 10,: 0?3 HS't0.00

Trih t-Et) tl; I MIJN , :lRi'i 9(Il:rA(; I ei 12.111

[Link]ô4 SÉRlEi 1:t.1ü,2023

CHAVE DE ACESSO

CONSUI,/lIDOR
CONSUMIDOR

Consulta via leitoÍ OR Code

rrJt
H

Observâçáo Vendedor: r LrRe

Proloilolo rlo AutoÍizagão: 14123'1486472502 13r1012023 09.2

Emitidu por leorema lnÍoímátlca . [Link]Íema-itrÍ.lrÍ
Comprovante de Pagamento PIX {3 sicredi

Valor: RS 130,00
Realizado em: 2411012023 - 16:01:09

Solicitante: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

Cooperativa e conta origem: 0710/55533-0

Nome do destinatário: RUBERLI LEMES DE MEDEIROS

CPF do destinatário: *+*.628.049-+*

lnstituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0568 / 1288000000926543307-3

Nome do pagador:CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I

CNPJ do pagador: 33.204.33910001-69

lnstituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

I D d a tra nsa ção: E7 I 47 4067 2023 7O2 4L9OO3 4P M ON m a ZB b

Autenticação Eletrônica: E7 84.L4O6.7 [Link]

Número de Controle: 10255418492

Emitido em:24lLO|2O23 - 16:01:28

* A transação acima foi realizada no nosso lnternet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3OO3 477O (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 477O (Demais Regiões)
SAC 0800 7247220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
 RECIEBG Ns: vALoR

Recebl (emos) de

a quantia de

Refencnte Zo rz r)
Zar.- .-a-r-á
-' - - -'Tutl4 Co.'r-(,É tu-,
e ú" d.r"r. rrr, 6ffi rlr'p6"ít-:
de de

Assinatura
Emitente-
CPF
â3 §írredí
Associedo: CONDO|I{lNlO RESIDENCIÀL BONSAI GOLD I

Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 55533-0

lÍnpÍesso em: 021 1 012023 1 4:43:41

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: RUBERLI

Cooperaliva: 0710

Conta: 55533-0

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 33.204.3391000't-69

lnstituiçâo Emissora: BCO SANTANDÊR BRASiL SA

Razão §ocial do BeneÍiciário: IT4AFFINIX COIUERCIO DE Í\,IATERIAIS DE CONSTR

Nonre Fantasia do BeneÍ]ciário: Í\,AFFINIX COÍV1ERCIO DE I4ATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPfICNPJ do BeneÍiciário: 12.972.Q77 i0AO1.02

Nome do Pagador: CONDCIfúINIO BONSAI GOLD 1

. CPFICNPJ do Pagador: 33.204.339i0001 -69

Número de Controle; 1995913749

Código de Barras: 0339595 1 I 000003200090 1 7900700000001 068870'1 01

Data de Veneimento: 22t1A12A23

Dala da Transaçáo: ü211CI120?3

Hora da Transaçáo: 14:43

§^d
üâta do Pagamento: 02t1üt2Q23
A
§
Valor do Titulo (R$;: 320,00
Tí
Valor do Desconto (R$J: 0.00

Valor do Jurr:sllvl*ra (R$): 0,00

(§
Valor da Multa (R$): 0,00

Valor do Abatimento (R$): 0,00

Vator Pago (R$): 32CI,00

No ldent. DDAI 3023090402435277849

Descrição do Pagamento:

Autenticaçâo Eletrônica: 4BD4.D4EE^çr67D"539F.90C8.57&7.B5SC.DD6n

*
A transação acima foi realizada via lnternet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste coÍnprovantê.
n
Os daclos digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite. saldo demais requisitôs do serviço
e
Acompanhe sua conta e sêmprê confira a execuçâo dos agendamentos nâ data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Çapitais e Regiões tVletropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
sAC 0800 724 722A
0nvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
§antander l'icha de Controle
Drrr do Documento No do Documento Especre Dm Aceite Dah do Proessmento CaneiÍa l\loeda

01t09t2023 165203 - B DM N 01t09t2023 í01 R$

\-rcncra Codrgo Benefi crário N6so Número Yencimento \hlor Docümenlo
1317 -0 t 01 79007 I 0688 7 22t10t2023 320,00
lnstruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
IV1ULTA DE R$ 6,40 APOS: 2211012023
JUROS DE R$ 0,21 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO

8770. CONDOMINIO BONSAI GOLD 1 33.204.339/0001 -69 Assinatura do Pagador

RUA TEREZINA, 310, CANCELLI, 85.811-010, CASCAVEL PR Retirada do Boleto

Benellciário: MAFFINIX COMERC DE MATER

MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS
CNPJ: 12.972.077 10001-02

03399.01795 00700.000003 10688.7010í9 5 95110000032000 Pagador:

,\gência/Código Beneficiário: 1317-O I 0179007 8770 - CONDOMINIO BONSAI GOLD 1

Nosso Nírnrero: í0688 7 33.204.339/0001-69

Núnrcro do l)ocunlento: 165203 - B RUA TEREZINA, 310
l)ara do Documento: O1lOgl2O23 CANCELLI - 85.811-010
l:specie Doc.: DM CASCAVEL - PR
Moeda: R$ Beneficiário Final: Razão: MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS
C PFlC NPJ: I 2.97 2.077 1000 1 -02
C'aneira: 101
CEI/RG:9054341951

lnstruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA DE R$ 6,40 APOS:2211012023
JUROS DE R$ 0,21 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO

Observação

\rcncinrento: 2211012023 Valor Docunrenlo 320,00 (- )Desconto/Abalimento (+)Mora,/Multa/Juros (=)Valor Cobrado

Recibo do Pagador/Autenticação Mecânica

03399.01795 00700.000003 10688.70í0í9 5 95110000032000

I-ocrl de Paganlento Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER 22t10t2023
Il(Ictlc,áflo CPF/CNPJ Agêncra/Códrgo Beneficrário

MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS 12.972 077t0001-02 1317-O t 0179007

l)ôta do Documento No do Documento Espécie Dm. Aceite Dau do Processamento ümeÍo

01t09t2023 165203 - B DM N 01t09t2023 10688 7

[]so do Bânco Cafeira l\'loeda Qúntidade \âlor Docurncntcr

í01 R$ 320,00
lnstruções (Texto de (-)Ds@nto/Abatimenlo

TMULTA DE R$ 6,40 APOS:2211012023

(-)OulÍas Deduçõ6
JUROS DE RS 0,21 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO
(- )Nlora iuulta Juros

(+)Ouros Acrêcimos

(=)Valor CobÍado

Pigador

8770 - CONDOMTNTO BONSAT GOLD 1 33.204.339/0001-69

RUA TEREZINA, 310 CANCELLI- 85.811-010
CASCAVEL
Bcrefrciarro Finaf: MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS CPF/CNPJ: 12.972.0771OOO1-O2 CEURG:9054341951
PR
Endereço RUA APALAIS,278 - SANTA CRUZ
Frcha de Compensaçào / Autenricaç.ào Mecánrca

iiillffillllllllllllllllllllllllllillllllllllilililililililililililililililililililil]il|ilililiiii
RECEBEMOS DE MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR NF-e
os PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDTCADA AO LADO
D,\T,A DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
No: 000.014.093
SERIE: I

MufÍlni DANFE
DOCTII\IENTO AT]XILIAR
3urtz}§
s12640Í!
|
'::õüã
i 9926552?
DA TOTA FISC,{L
rlernôlrca ilil ilililil lll]ililtilililililllllr illllll ll ll lllll ll lill lllllllll lll

MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR

ffi [Link]
I-SAIDA
I
CHAVE DE ACESSO
4123 0912 97 20 7700 0r 02 ss00 I 000 0 I 40 93 I 5 34{8 0829
RTIA APALAIS-278 N":000.014.093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SANTA CRT]Z - CASCAVEL-PR SÉRIE: I [Link]/portal ou no site da Sefaz autorizadora
CEP: 85806060 - FONE: (45)3035-2345 I
\.\Tt RLZA DA OPERAÇÀO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO

[Link] DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR 141230229268693 0l/0912023 15: l8:00

rNscRlÇ ESTADUAL INSCRIÇÃo ESTADUAL Do sUBsT. TRIBUT CNPJ
12.972.077 t000t-02

\OME / SOCIAL CNPJ / CPF DATA

[Link] BONSAI GOLD T 33.204.339/000t -69 0U0912023
F\DEREÇO BAIRRO i DISTRITO CEP DATA ENT/SAI
RUA TEREZINA -3IO CANCELLI 858r l0r0 0U09t2023
\Ít:\ t('tPIo FONE/FAX I]F rNscruÇÀo EsrÂDUAL HORA ENTiSAI
CASCAVEI, ust9982-7657 PR l5: l7:55
I; \TI iRÀ/DUPLICATAS
NTINIERO:
DT. V( TO:
VÁLORi

r (. n ERo:
DT. \'('TO:
vALOR:
( il-( trl.o Do tMPosro
t},\SIJ I)E CAI-CULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC, ICMS SUBS VALOR DO ICMS SUBS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0.00 0.00 960.00
\ ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP ACESS VALOR DO IPI VATOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9ó0,00
rR.{NSFORTADOR/v'OLLTMf S TRÀNSPORTADOS
RAzÀo soclAL FRETE POR CONTA coDlco ANT-r PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
O-REMETENTE

tlNDEREÇO nruNtciplo LF INScPJÇÀo ESTADUAL

QUAh'TIDADE ESPECTE MARCA NTiMERAÇÀo PESO BRT-TO PESO LIQI.]IDO

2 0,000 0,000
I),\DOS DOS PRODUTOS,§f R'
c(») fRoD I)-is( RIÇÀo t» pRot)( f to/stiRVlÇo NCM/st i Cs( )sN CR)I' IÍNID QI I)ti v^l.0R tINll' % I)tis( VAI,0R'IOTAI, I]ASIi ICMS v^l-oR lcMs v^t.( )R IPl N,IQ

I 7333 MA.2OO/3 BLISTER PRETO - DORIIIA 83026000 0t 0? 5r02 PC 2,0000 480.0000 0.00 960-0000 0.0000 0.00

(, LO
TNSCRtÇ, MUNICIPAL vAtoR T0TAL DOS SERVIÇOS BASE DE C LO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFoRMAÇÕES CoMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
'\'endedor :-JOSEVANDRO MAFFINI
\
I'gto I BOLETO S/ENT - COMPRAS

!{i\\âre Llmrs*)r lnul(Í) Àul(,maçno Comcrcml - Prsr$ |!hn.a dc so,]$arc í46r 158 I ólrÍr
*S$rredí
Associado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONSAI GOLD I
Cooperativa: 0710 Conta Corrente: 55533-0
I mpresso emiü21 I0 12023 1 4 :434 I

\9
v àsv

Pagar Boletos Eletrônicos ( at'*t

Solicitante: RUBERLI

Cooperativa: 0710

Conta: 55533-0

CPFICNPJ do Pagador Efetivo: 33.204.339100ü1 -69

lnstituiçâo Emissora: BANCO INTER

Razão Social do Benefíciário: Í\,IMX CENTRO DE SOLUCOES E CON§TRUCAO

Non:e Fanlasia do Beneficiário: Í\,lr\4X CÊNTRO DE SOLUCOES E CON§TRUCAO

CPF/CNPJ do Benefiçiário: 36.414.593/0001-80

Nome do Benefíciário Final: MMX CTNTRO DE §OLUÇOE§ E CON§TRUCAO

CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 3641 45930001 80

Nome do Pagador: CCINDOMINIO BONSAI GOLD 1

CPÊICNPJ do Pagador: 33.204.339/0001-6S

Númera de Controle: 1 S9591 371 7

Código de Barras; 0779894990000093333000 1 fi 2421 2§24Q 1 077 11 3348

Data de Vencimento: 1 0/1 0/2023

Data da Transaçâo: ü2t10t2023

Hora da Transaçâo: ',l4:43

Oata do Pagamento: 0?/1012023

Valor do Tituto (R$): 933,33

Valor do Desconto (Rg): 0.00

Valor do Juros/i\.{ora (R$): 0,00

Valor da Multa (RS): 0,00

Valor do Abatimento (R$): 0,00

Vator Pago (R$): 933,33

No ldent. DDA; 30230S01 024§3264205

Descrição do Paganento:

AutenticaÇão Etetrônica: [Link]. 1 D82. 1 CC0.7626.07F8

n
A transaÇão acima foi realizada via lnlernet Banking Sicredi conforme as condiçÕes especificadas nestê comprovânte.
* Os dados digitados são de responsabilidade
do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da
transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite. saldo e demais requisitos do serviço.
Acompanhe sua contâ e sempre confira a execução dos agendanrentos nê data progranrada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões lt4etropolilanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
sAc 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deÍicientes auditlvos ou de fala 0800 724 0525
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Baixeoapp! @§

a Beneíciáno

In r
BONSAI GOLD
36.414.593/OOO1-80. MMX CENTRO DE SOLUCOES E CONSTRUCAO
Endereço do BeneÍiciário
RUA APALAIS 302 ANEXO PONTO DE REFERENC

1
SANTA CRUZ 85806-060 - CASCAVEL. PR
Vencimento
10t10t2023 933,33
Nosso Número / Cód do Documento Autenticação llecânica
0001 0001 9I11 2t 01 07 7 1 1 334-8

rn r
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
077-9 07790.001 16 12021.262402 10771.133484 B 94990000093333
fin4t2023
36.414.593/OOO1-80. MMX CENTRO DE SOLUCOES E CONSTRUCAO 0001 9/062960920

RUA APALAIS 302 ANEXO PONTO DE REFERENC SANTA CRUZ 85806-060 - CASCAVEL - PR 0001911 12101077 1 1334-8
M do Documento tspéoe uocumento Acelte Data de Processamento
01t09t2023 12078 DM NAO 01t09t2023 933,33
Uso Carteira Espécie Mmda Ouantidade Moedâ Valor iroeda
1'12 BRL
ÍnformaÇõês de rêsponsebilidâdê do beneficiário C)

IVIORA DE 2,5%A PARTIR DE 11í02023

(+)
Data Limite pam pagamênto: 09/1 1/2023

Pãgador CONDOMINIO BONSAI GOLD 1

RUA TEREZINA 310
CANCELLI [Link] CASCAVEUPR
BeneÍiciário Frnal MMX CENTRO DE SOLUCOES E CONSTRUCAO CNPJ/CPF: 36.41 4.593/0001 -80

Autenticaçáo lvlecâniÉ
Ficha de Compensação
iiilililfiil
RECEBEMOS DE MMX CENTRO DE SOLUCOES E CONSTRUCAO EIRELI NF-e
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃo E ASSINATURA Do RECEBEDOR No: 000.001.207

sÉntB: I
Maffloi DANFE
DOCTIMENTO ÀUXILIAR
DA NOTA FISCAL
303t2145 I
9! t5{!3
3zlúeã
tt2ôr52,!
oLrrnôxrca il1il tilil1ilil 1 ilil il ]ililililffi il Iffi ilffi ilil il1 il ilil11llilll
ffi
I

CHA\E DE ACESSO
[Link]
MMX CENTRO DE SOLUCOES E CONSTRUCAO [Link] I 1123 0936 4145 9300 0180 5500 4000 0012 0710 7058 0225
[Link] APALAIS.302 N":000.001.207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SANTA CRTIZ. [Link] SERIE: 4
CER 85806060 - FONE: (45)3035-2345 [Link]/portal ou no site da Sefaz autorizadora
FOLHA: I de I
NA'IUREZA DA OPERAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
[Link] DE MERCADORIA ADOUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR 141230229396679 0110912023 16:31 :30
I\SCRIÇÀo ESTADUAL INscRrÇÀo ESTADUAT Do SUBST TRIBUT CNPJ
9084132702 3ó.4 r 4.593/000 I -80
DESTINA'I',
NoME / RAZÀo soctAl- CNPJ / CPF DATA EMISSÀo
8770-CONDOMINIO BONSAI GOLD I 33.204.339/000r{9 01t09t2023
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP I'ATA FNT/SÂI
RUA TEREZINA -3IO CANCELLI 8581 t0 l0 0u09t2023
\tt \l('lPIo FONE/FAX uF INScRIÇÃo EsTÂDUAL HORA ENTiSAI
CASCAVEL (45t9982-7657 PR l6:31:07
F,{'I'T RA/DfIPLICATAS
Nt,}ÍERO:
DT. \'( TO:
\',\t,oR:
xirlt i:no:
DT. \',("I'O:
\,ÂLOR:
( AL( l'LO DO TMPOSTO
B ASE DI] CALCULO DE ICMS VÀLOR DO ICMS BASE DE CALC ICMS SUBS VATOR DO ICMS SUBS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0.00 0.00 5600,00
\ AI,OR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRÁS DESP ACESS VALOR DO IPI VAIOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5600,00
f RANSFORTADOR/VOLUMES
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIC,O ANTT PLACA Do vEicuLo UF CNPJ/CPF
(LREMETENTE

ENDEREÇO MtNICiPlo UF INSCRTÇÀo EsrADuAt-

QUANTIDADE ESPECIE II'lARCA NUMERAÇÀo PESO BRUTO PESO LIQUIDO

6 0.000 0,000
DADOS
eot) PROD DiscRIÇÀo Ix) pRoDrJ'k)/sERVIco NCM/5H cs()sN (toP UNII) QTDE VALOR IJNI'I % DESC VAI-OR TO]AI, tsASE ICM5 v^LoR l(Ms VAI-0R IPI Ilu

5E9 I IOE VIDRO TEMPERADO CRISTAL INCOLOR 70071900 0102 5 t02 M2 2,0000 2s50,0000 0,00 5 100,0000 0,0000 0,0000 0.0000 0.00 0.00
O8MM - BLINDEX
pÜxÃoôn rú-eÚLÀn -' ulsivÉL q*-
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83-l I 1000 0r 02
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-0.0P0. - _
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PIVOTANTE STAM ENC - CORSO

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