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Olá, Raphael! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER RAPHAEL BERNARDO DE MATTOS - 5228 XXXX XXXX 0235
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DEZ. R$ 4.872,23 Esta Fatura
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248,33% a.a.). O limite total de crédito e o limite de crédito para saque do seu Cartão Santander Unlimited se ajustam
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compra que esteja fora do seu padrão atual de utilização.

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SERA REAJUSTADA PARA 12 PARCELAS DE R$166,66. CASO VOCE POSSUA ALGUM
BENEFICIO DE ISENCAO VIGENTE, MANTEREMOS A CONDICAO COMBINADA.

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão Parcela Redução Mês Vigente Valor a pagar

RAPHAEL B DE MA 0235 R$107,50 100,00% - Negociação Comercial R$0,00

TOTAL R$0,00

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor
correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.
Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil
antes do vencimento.
IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

RAPHAEL BERNARDO DE MATTOS

AURISTELA 185
CASA 12 SANTA CRUZ
23550-351 RIO DE JANEIRO RJ

0924660000196980
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Detalhamento da Fatura

RAPHAEL B DE MATTOS - 5228 XXXX XXXX 0235 Despesas

Compra Data Descrição Parcela R$ US$

Pagamento e Demais Créditos 3 06/11 BOUTIQUE ACAI FRUTI 2,00
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
3 06/11 BOUTIQUE ACAI FRUTI 17,00
30/10 DEB AUTOM DE FATURA EM C/ -2.546,06 3 06/11 DOISIRMAOSDAPEDRA 45,90
30/10 SEGURO VIDA- OUT/24 -1.101,34 3 07/11 LIGEIRINHO DE GUARATIB 5,90
30/10 SEGURO VIDA- OUT/24 -980,40 3 07/11 REAL CHURRASCARIA 117,24
19/11 EST ANUIDADE DIFERENCIADA T -107,50 3 07/11 MP *DIEGO 24,00
19/11 EST ANUIDADE DIFERENCIADA T -107,50 3 07/11 RUBINHOMATERIAIS 27,50
19/11 EST ANUIDADE DIFERENCIADA T -107,50 3 07/11 RUBINHOMATERIAIS 23,00
19/11 EST ANUIDADE DIFERENCIADA T -107,50 3 08/11 GUARAGAS 19,47
19/11 EST ANUIDADE DIFERENCIADA T -107,50 3 08/11 JGP LANCHONETE 418,00
19/11 EST ANUIDADE DIFERENCIADA T -107,50 3 08/11 ROBERTONUNESBARBO 49,99
19/11 EST ANUIDADE DIFERENCIADA T -107,50 3 09/11 DIANYDASILVADOS 30,00

3 09/11 CIADOMAR 50,00

Despesas
3 10/11 REDERJ 73,85
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
3 11/11 TOCA DA RUSSA 42,90
3 22/10 DOISIRMAOSDAPEDRA 39,90
3 11/11 MP *LUFA01 10,00
3 25/10 RUBINHOMATERIAIS 16,50 3 15/11 DOISIRMAOSDAPEDRA 16,00
3 29/10 DOISIRMAOSDAPEDRA 68,40
3 15/11 RAFAELDO 14,00
3 29/10 DOISIRMAOSDAPEDRA 51,70 3 15/11 FERNANDA FARIA DOS SA 3,00
3 30/10 PG *TON GUARATIBEER 45,00
3 16/11 021DISTRIBUIDORA 35,62
3 31/10 GRUPO GENNIUS BRASIL P 98,56 3 16/11 PG *TON GUARATIBEER 49,00
3 31/10 UNICOLOR 32,00
3 20/11 BOUTIQUE ACAI FRUTI 25,00
3 31/10 PG *TON MERCEARIA & 14,54
2 22/11 UBER* TRIP 17,32
3 31/10 GUARAGAS 104,82
3 22/11 PRINCESA PEDRA GUARATI 23,98
3 31/10 ODONTO-SERV 731 SERVI 140,00
3 22/11 RUBINHOMATERIAIS 108,00
3 02/11 MC DONALDS RDA 69,80 3 22/11 RUBINHOMATERIAIS 21,00
3 03/11 RICARDOPIRESDE 166,09
3 23/11 CHURRASCO DO GAUCHO 80,30
3 04/11 MC DONALDS RDA 16,90 3 23/11 ESPETTOCARIOCA 38,00
3 04/11 RECREIOCARIOCABAR 83,93
2 25/11 UBER* TRIP 23,10
3 04/11 RECREIOCARIOCABAR 12,00 3 25/11 DIANYDASILVADOS 30,00
3 04/11 RECREIOCARIOCABAR 10,00
3 26/11 CASA E VIDEO 601 30,00
3 05/11 FERNANDA FARIA DOS SA 15,20
3 27/11 MP *ELENILDESILVA 23,00
3 05/11 LIGEIRINHO DE GUARATIB 258,10
3 27/11 POINT MIX GOUMERT 144,98
3 05/11 LIGEIRINHO DE GUARATIB 11,36
3 28/11 PONTO VILA MAR 35,00
3 05/11 LIGEIRINHO DE GUARATIB 14,75 3 28/11 REDERJ 51,93
05/11 UBER* TRIP 37,86
3 29/11 CHURRASCARIA E LANCHON 18,00
3 05/11 DIANYDASILVADOS 30,00 3 29/11 CHURRASCARIA E LANCHON 18,00
3 05/11 LIGEIRINHO DE GUARATIB 15,90
3 29/11 CHURRASCARIA E LANCHO 18,00

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Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

Atenção Correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra até o vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua Conta Corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O
titular pode cancelar esta autorização através da Central de Atendimento Santander. Crédito Rotativo: Juros: 9,99% am CET: 248,33% aa: Saldo no Rotativo: R$ 4.385,01 (90,13% do CET) Juros: R$ 452,66 (9,30% do CET) IOF: R$ 27,81
(0,57% do CET) | Parcelamento de Fatura: Juros: 8,59% am CET: 312,59% aa Seguro Prestamista 4,10% (Valor Parcelado: R$ 4.872,23 (84,45% do CET) Juros: R$ 659,60 (11,43% do CET) IOF: R$ 38,29 (0,66% do CET) Seguro: R$ 199,76
(3,46% do CET) | Juros Remuneratórios: 1,00% a.m. | Multa de 2,00% | Saque à vista: 9,99% a.m. Tarifa R$ 18,80 | IOF Crédito: 0,246% a.m., IOF Adicional 0,38% Parcelado Emissor: 5,45% a.m. CET: 102,69% a.a. | Parcelamento de
Compras Nacional: 2,19% a.m. CET 38,25% a.a. | Parcelamento de Compras Internacional: 2,19% a.m. CET 46,90% a.a. | Crediário: 1,59% a.m. CET 36,71% a.a. | Pagamento de Contas: Tarifa R$ 34,90 CET 62,40% a.a. | Os valores de CET
consideram as condições apresentadas na fatura e a contratação de Seguro Prestamista para os produtos que possuem essa opção. Lembre-se: A contratação do Seguro Prestamista é opcional. Consulte demais opções e condições em
nossos canais de contratação. Caso você queira antecipar o parcelado contratado, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Central de Atendimento SAC Ouvidoria

Consultas informações e transações: Reclamações, cancelamento e informações: Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322 Todo território nacional
4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas 0800 762 7777 Todo território nacional
0800 771 0301 Deficientes Auditivos
0800 702 3535 Demais localidades 0800 771 0401 Deficientes Auditivos Disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h,
0800 723 5007 Deficientes Auditivos 55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar) exceto feriados. Santander Way
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
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Detalhamento da Fatura

Despesas Despesas

Compra Data Descrição Parcela R$ US$ Compra Data Descrição Parcela R$ US$

3 30/11 MEPAYFINANCIAL 231,55 02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90

3 30/11 MEPAYFINANCIAL 50,00 02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90

02/12 ANUIDADE DIFERENCIADA 08/12 0,00 02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90
VALOR TOTAL 3.414,84 0,00 02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90
02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90

ISA LIMA - 5228 XXXX XXXX 8803 02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90

02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90

Pagamento e Demais Créditos 02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90

Compra Data Descrição Parcela R$ US$ 02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90

17/10 ANDREZA SILVA DA COST -0,03 VALOR TOTAL 1.723,22 0,00

Parcelamentos
@ RAPHAEL B DE MATT - 5480 XXXX XXXX 3122
Compra Data Descrição Parcela R$ US$

2 17/10 ANDREZA SILVA DA COST 02/06 124,09 Parcelamentos

3 04/11 ISABELA DE OLIVEIRA L 01/06 100,00 Compra Data Descrição Parcela R$ US$

3 14/11 GAROTA ON SEPETIBA 01/02 117,50 2 25/05 DICAIXA REPARACAO E C 06/06 200,00
3 25/11 ISABELA DE OLIVEIRA L 01/03 56,36
Despesas
Despesas Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
3 03/11 RICARDOPIRESDE 8,50

3 23/10 HORTFRUT JUARI 4,09 3 05/11 PONTO VILA MAR 25,00

3 24/10 HORTFRUT JUARI 7,89 2 09/11 SEM PARAR * ABASTECE 94,64

3 24/10 HORTFRUT JUARI 13,79 3 15/11 RAFAEL DAMASCENA DE C 5,00

3 28/10 ANDRE MEDEIROS VITALIN 13,00 20/11 SHOPIFY* 297303813 6,11 1,00

3 28/10 DROGAMIX 12,99 COTAÇÃO DOLAR R$ 6,1056

0,27
3 29/10 HORTFRUT JUARI 6,05 IOF DESPESA NO EXTERIOR

23/11 SEM PARAR 150,00

3 01/11 SABRINADASILVA 24,00

3 01/11 SMBLCOMERCIOLTDA 10,00 2 23/11 SEM PARAR * ABASTECE 166,13

3 04/11 HORTIFRUTI JOARY 10,50 3 28/11 55028065ANANERYDA 737,10

3 04/11 HORTIFRUTI JOARY 7,78 3 30/11 CASA DA ROCA VG 119,79

VALOR TOTAL 1.512,54 1,00
3 05/11 HORTFRUT JUARI 3,36

3 06/11 HORTFRUT JUARI 12,87

Resumo da Fatura
3 09/11 JEJURO 28,90

3 11/11 HORTFRUT JUARI 2,10 Descrição R$ US$

3 13/11 HORTFRUT JUARI 5,19 Saldo Anterior 2.546,06

3 13/11 REDERJ 35,94 (+) Total Despesas/Débitos no Brasil 7.700,39

3 13/11 HORTIFRUT JOARY 14,97 (+) Total Despesas/Débitos no Exterior 6,11 1,00

3 13/11 MAGARCA SUPERMERCADOS 16,49 (-) Total de pagamentos 2.546,06

3 14/11 SABRINADASILVA 29,00 (-) Total de créditos 2.834,27

3 14/11 SMBLCOMERCIOLTDA 4,00 (=) Saldo Desta Fatura 4.872,23

3 16/11 MARIAJOSEDOS 24,50

3 16/11 SUPERMARKET KACULINHA 87,66

3 18/11 PONTO VILA MAR 19,00

3 20/11 MEGA ESTRELA 2 MERCAD 17,37

3 20/11 SUPERMARKET KACULINHA 83,87

3 20/11 50328568LETICIADA 37,48

3 24/11 REDERJ 61,67

3 24/11 REDERJ 51,85

3 28/11 HORTFRUT JUARI 8,14

3 29/11 JHUANVIEIRASOUZA 3,50

VALOR TOTAL 1.055,90 0,00

ISABELA LIMA - 5228 XXXX XXXX 9037

Parcelamentos
Compra Data Descrição Parcela R$ US$

18/06 AIRBNB * HMY8PEN8WN 06/06 124,22

Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$

02/08 MERCADOLIVRE*PONTOAIM 159,90