Il Modulo SAP MM

Un ciclo di approvvigionamento tipo per un servizio o un articolo comprende le fasi

seguenti :

1 creazione di una richiesta di acquisto

La richiesta d'acquisto corrisponde all'identificazione di un bisogno di approvvigionamento; può

essere acquisito da un servizio o essere emesso dal sistema di pianificazione / calcolo dei fabbisogni.

2 determinazione delle fonti di approvvigionamento possibili

Per ogni richiesta di acquisto, è necessario scegliere il fornitore, ovvero la fonte.

d’approvisionnement. La determinazione delle fonti di approvvigionamento avviene a partire da un
repertorio, comandi precedenti e contratti esistenti.

3 creazione dell'ordine

L'ordine può essere creato trasformando una richiesta di acquisto o tramite inserimento
diretta. L'ordine viene trasmesso al fornitore sotto forma di un ordine d'acquisto.

4 ricezione della consegna

La ricezione avviene in riferimento all'ordine e consente di effettuare l'ingresso in magazzino.

Quando le merci entrano in un negozio, il stock disponibile aumenta.

Scritture sono registrate nella contabilità nei conti di magazzino, di acquisto e

fattura da ricevere.

5 controllo della fattura del fornitore

Questo passaggio consente di registrare la fattura controllando la sua conformità rispetto a

ordine e alla ricezione in termini di prezzo e quantità.

NB: Tutti questi passaggi non sono obbligatori; ad esempio, è possibile inserire una
comanda senza richiesta d'acquisto, immettere una fattura senza ordine.

I tipi di approvvigionamento

L’approvvigionamento può avvenire per lo stock o per il consumo diretto.

Nel caso di un approvvigionamento per il magazzino:

Gli articoli gestiti in magazzino vengono collocati in negozio dopo un'entrata di merci.
commander un article afin de le mettre en stock,

è necessario che l'articolo abbia una scheda.

Nel caso di un approvvigionamento per il consumo:

Lo scopo del consumo è indicato nell'ordine inserendo una imputazione (per
exemple, un centre de coûts).

È possibile ordinare un articolo identificato da una scheda e un codice articolo o di

fare un ordine senza scheda articolo. Questi articoli, non possedendo un numero d'articolo,
sono definiti da un testo e un'assegnazione a un gruppo di merci, che sono entrambi
saisis nella comando.

Alla ricezione, l'articolo o il servizio è considerato come se fosse stato consumato. I

i conti di consumo nella contabilità vengono movimentati durante la registrazione del
ricezione. Se l'ordine riguarda un articolo, la quantità totale e il valore

Le scorte esistenti dell'articolo non sono colpite.

Dati fornitori

Il database fornitori è comune a tutti i servizi dell'azienda.

Le informazioni della scheda fornitore sono raggruppate per esigenza funzionale.

· Données générales

Informazioni generali sul fornitore, come ad esempio, l'indirizzo, la lingua, i

coordinate bancarie, ...

· Dati dell'azienda

Informazioni necessarie alla contabilità, come ad esempio, il conto collettivo, le

condizioni di pagamento, modalità di pagamento, procedure di sollecito, ...

Dati acquisti

Informazioni gestite dagli acquisti, come ad esempio, la valuta di acquisto, i contatti,

le condizioni di consegna, …

L'azienda può essere in relazione con diversi partner:

destinataire de la commande, fournisseur de marchandises, auteur de la facture,destinataire

del pagamento. Ogni partner è creato come fornitore; ogni fornitore può
giocare ruoli diversi;

È possibile collegare a un fornitore altri fornitori come partner.

Scheda info-acquisti

La scheda info-acquisti contiene le informazioni relative a un articolo presso un fornitore e

consente in particolare di gestire le tariffe.

Ad esempio: i prezzi e le condizioni, numero dell'articolo presso il fornitore, tempi di consegna

previsione di consegna, quantità minima di ordine, unità d'acquisto, ecc.
Le condizioni di prezzo possibili: prezzo di base, sconti e maggiorazioni, spese di trasporto.

Ogni condizione di prezzo ha un periodo di validità. È possibile definire i prezzi

avec barème par quantité.

I dati della scheda info-acquisti vengono utilizzati come dati predefiniti per i
comandi.

Una scheda informazioni-acquisti può essere definita per ogni tipo di approvvigionamento di un articolo:

Standard: per gli ordini standard

· Subappalto: per gli ordini di subappalto, la scheda info-acquisto fornisce il prezzo

della prestazione per esempio assemblare un sottogruppo.

· Consignation : quando un articolo è messo a disposizione da un fornitore, nei locali

dell'azienda, il modulo info-acquisti contiene il prezzo per le uscite di merci del
stock in consignment.

La scheda info-acquisti consente anche agli acquirenti di determinare rapidamente:

- quels articles ont été fournis auparavant par un fournisseur spécifique,

quali fornitori hanno fornito un articolo.

Si deve definire un lotto di modello tipo, che consenta un riferimento e un punto di riferimento su i
tariffe da adottare in base alle quantità.

Flusso generale

Preso d'ordine

L'ordine d'acquisto consente di trasmettere a un fornitore o a una

division, l'ordine di consegnare una certa quantità di merci a una data stabilita.

Un ordine è costituito da un'intestazione di documento e da più articoli.

Le informazioni di intestazione riguardano l'intero ordine. Si tratta, ad esempio, di

condizioni di pagamento e di consegna.

I posti identificano gli articoli o le merci.

Informazioni gestite nell'ordine:

Condizioni di prezzo

Le condizioni possono applicarsi a livello dell'intero ordine, o della voce da sapere

l'articolo da fornire.

Storico degli ordini

Le transazioni derivanti da un ordine sono documentate voce per voce in
la cronologia degli ordini.

Due scritture sono registrate in contabilità:

magazzino / variazione di magazzino e acquisto / fattura da ricevere. Al momento della ricezione, il prezzo medio
Il peso dell'articolo viene aggiornato in base al prezzo dell'ordine.

PMP nuovo = ((quantità in stock x PMP attuale) + (quantità ricevuta x prezzo di ordine ))/
quantité totale en stock

Controllo della fattura

La funzione di controllo delle fatture finalizza il processo di approvvigionamento che inizia

attraverso le richieste d'acquisto, prosegue con gli acquisti e le entrate delle merci, poi
si conclude con le voci delle fatture.

Questa funzione consente anche di registrare le fatture che non provengono da

l'approvvigionamento degli articoli (ad esempio, le prestazioni di servizi, le spese varie, le
costi di formazione, ecc.) e le attività.

Le attività di controllo delle fatture comprendono:

· la registrazione delle fatture e degli accrediti non appena ricevuti,

la verifica del contenuto delle fatture

la registrazione delle scritture derivanti da una fattura,

· l'aggiornamento di alcuni dati, ad esempio il prezzo degli articoli.

Il processo generale comprende le fasi: inserimento dell'ordine, ricezione e

fattura. In questo processo, non può esserci inserimento di fattura finché non è avvenuta una ricezione.
è stata registrata.

La registrazione della fattura avviene in riferimento all'ordine e può quindi corrispondere ai

differenti consegne già registrate; può avvenire facendo riferimento a una consegna che
vuol dire che ogni consegna è fatturata separatamente; può avvenire facendo riferimento a
più ordini dallo stesso fornitore.

Le scritture contabili registrate sono: fattura da ricevere / fornitore che si chiude

la scrittura registrata durante la ricezione e scrittura dell'IVA.

La fattura è controllata in termini di importo rispetto al prezzo di ogni articolo della

ordine e in termini di quantità rispetto alle consegne e anche in termini di data
di scadenza.

In caso di scostamento di prezzo, la fattura è bloccata per il pagamento e non potrà quindi essere
trattata nel processo di regolamento fornitori della contabilità.
La fattura è bloccata in toto anche se la differenza riguarda solo una delle righe. Prima di
Per pagare una fattura bloccata, è necessario sbloccarla in un passaggio separato annullando il codice.
di sblocco che è stato specificato durante la registrazione della fattura.

Tutti gli articoli di una fattura bloccata vengono sbloccati contemporaneamente.

Altri processi possibili :

- Immissione dell'ordine, immissione della fattura, nessuna ricezione

- Inserimento dell'ordine, inserimento della fattura, poi inserimento della ricezione

Inserimento della fattura senza ordine preventivo.

Altre possibilità:

- registrare in una fattura costi non previsti al momento dell'ordine

registrare una fattura successiva eventualmente di un altro fornitore da imputare a una

comando.

Suivi des commandes:

Per ogni ordine, può essere emesso un buono d'ordine.

È possibile effettuare solleciti, prima o dopo la data di consegna prevista, tramite

edizione di un elenco di solleciti da fare e edizione di lettere di sollecito. 3 livelli di sollecito
sono possibili.

Richiesta di acquisto

Creazione

Una richiesta di acquisto è costituita da più articoli. Un articolo di una richiesta di acquisto
contiene la quantità e la data di consegna dell'articolo da fornire. Si tratta di un documento
interno : non è utilizzato al di fuori dell'azienda.

Una richiesta di acquisto può essere creata sia manualmente sia a partire dal calcolo dei bisogni
(CBN), sia a partire da un ordine cliente (consegna diretta), sia a seguito di un ordine di
fabrication.

Potrebbe consentire in alcuni casi una migliore tracciabilità.

Acquisto di subappalto

Due tipi di subappalto :

Acquisto di una prestazione di subappalto operativo

Acquisto di un articolo in subappalto completo

Per gli acquisti di subappalto, vedere il Modulo PP.

Consegna

Gestione del magazzino

Nel contesto della gestione delle scorte in conto deposito, il fornitore fornisce gli articoli e
li stocchi nella vostra società.

Il fornitore rimane il proprietario legale dell'articolo fino al consumo degli articoli; a questo
momento, può esigere il pagamento.

La quantità di articoli ritirati viene fatturata regolarmente in base agli accordi conclusi (tutti
i mesi, per esempio).

Il magazzino in conto deposito è gestito con la stessa referenza del magazzino

proprietà dell'azienda. Può essere trasferito in stock disponibile.

· Le scorte in consignment di un articolo stesso ma di fornitori diversi possono

essere gestiti in modo indipendente e al prezzo di ogni fornitore.

· Le scorte in consignment non sono valorizzate. Quando l'articolo viene ritirato,

è valutato al prezzo di ciascun fornitore rispettivo.

Processo

Creazione delle richieste di acquisto e ordini

Le richieste di acquisto e gli ordini per gli articoli in consignment vengono elaborati
esattamente nello stesso modo degli altri articoli:

immissione o creazione automatica della richiesta di acquisto attraverso il calcolo dei bisogni, creazione di
l'ordine per immissione o trasformazione della richiesta d'acquisto.

·Ricezione

La ricezione è identica alla ricezione standard con movimento di magazzino. Tuttavia, il

non c'è scrittura contabile.

Consumo

Tutte le uscite di magazzino sono possibili, in particolare il consumo per un ordine di

fabbricazione.

Esecuzione di un conteggio

Periodicamente, può essere effettuato un conteggio per identificare il debito dovuto e comunicare
questa informazione al fornitore.
Controllo della fattura.

Approvvigionamento su punto di ordine

Nella procedura di calcolo delle esigenze secondo il punto di riordino, il sistema confronta il
stock disponibile con il punto di ordinazione definito per un articolo. Se il stock
disponible est inférieur au point de commande, une recommandation d'approvisionnement
è generata sotto forma di una richiesta di acquisto.

La determinazione del punto di comando è manuale, cioè il valore deve essere

inserita nel modulo articolo.

Approvvigionamento con contratto e programma di consegna

Un contrat è un accordo a lungo termine stipulato con un fornitore affinché fornisca un articolo o
servizio per un certo periodo.

Il contratto non contiene date di consegna precise né quantità specifiche da consegnare.

Queste sono specificate successivamente negli appelli sul contratto.

Il contratto fissa condizioni di prezzo eventualmente con una tabella. Le condizioni

i possibili sono gli stessi di una scheda info-acquisto.

Durante la creazione di un contratto, è possibile scegliere tra i seguenti tipi di contratti:

· Valore: Il contratto è considerato completo quando le chiamate contrattuali che totalizzano

un valore dato è stato emesso. È ancora possibile effettuare ordini.

· Quantità : Il contratto è considerato adempiuto quando le chiamate su contratto che

una quantità data è stata emessa.

Se esiste un contratto relativo a un articolo con uno dei fornitori, è possibile creare
gli ordini in base a questi contratti.

Questo tipo di ordine è chiamato appello su contratto.

In un ordine di tipo chiamata su contratto, è necessario specificare:

· la quantità da chiamare,

la data di consegna.

Il prezzo, i dati fornitori, le condizioni di pagamento, i costi indiretti di acquisizione

e tutte le istruzioni date al fornitore vengono riprese automaticamente dal
contratto.

È possibile aggiungere posti che non sono specificati nel contratto.

NB: Se il valore o la quantità limite vengono raggiunti, è ancora possibile effettuare delle
comandi in riferimento al contratto.
Il programma di consegna è una forma particolare di contratto. Nell'ambito di un
programma di consegne, i fornitori ricevono una chiamata sul programma di consegne
composto da scadenze individuali e non da ordini o chiamate su contratto.
Il programma di consegne specifica le quantità da consegnare, le date di consegna e i dati.
su voci di merce precedenti.

Un calendario può contenere scadenze fisse, semi-fisse o pianificate

(previsionali).

Due modalità di gestione :

Programmi di consegna senza documentazione delle chiamate:

L'eccedenza creata o aggiornata viene automaticamente redatta per la trasmissione al fornitore.

· Programmi di consegna con documentazione delle chiamate :

È possibile apportare tutte le modifiche desiderate alle scadenze individuali

poi quando il calendario è pronto per essere inviato al fornitore, una chiamata su programma di
le consegne devono essere generate. Ciò attiva la trasmissione al fornitore dei dati che lo
riguardante.

Ciascuna delle trasmissioni effettuate è registrata per sapere quali dati sono stati
sono state inviate al fornitore e quando.

Il calcolo delle necessità può generare e aggiornare automaticamente le scadenze di

programma.

Casi particolari

La gestione degli Acquisti consente di gestire altri processi.

Importazione

Nel caso di importazione da un paese della CEE, sono necessarie informazioni aggiuntive.
raccogliere informazioni a livello articolo, fornitore, scheda info-acquisto o contratto, e se necessario nella
ordine. Questo consente di stabilire la DEB.

Acquisto da un fornitore occasionale

Un fornitore generico è stato creato. Durante l'inserimento dell'ordine, è necessario fornire i

informazioni specifiche del fornitore. Il flusso generale è identico.

Consegna diretta a un cliente

Vedi Modulo SD.

·Ritorno
Se è necessario restituire una consegna al fornitore per qualsiasi motivo (se, ad esempio,
le merci non corrispondono o non corrispondono all'ordine), l'operazione
è possibile anche se hai già registrato l'ingresso delle merci.

1ª possibilità: inserire direttamente un movimento di magazzino di ritorno in riferimento a

ordine originale.

2ª possibilità: creare un ordine di reso, poi registrare il movimento di magazzino di

ritorno.

Analisi e monitoraggio

Monitoraggio

Un follow-up può essere attuato tramite promemoria e lettere di sollecito scegliendo di

1 a 3 livelli di sollecito prima o dopo la data di consegna richiesta.

Un gran numero di liste consente di tenere traccia del portafoglio degli ordini, tra l'altro:

· Ordini in corso con quantità ordinata, resto da consegnare, resto da fatturare per articolo,
fournisseur, groupe de marchandises

Fornitori possibili per articolo, articoli forniti da fornitore

Valutazione fornitore.

La valutazione dei fornitori consente di assegnare un punteggio a ogni fornitore.

Il voto globale è una combinazione dei voti assegnati a un fornitore per diversi
criteri principali; ogni criterio principale è costituito da criteri secondari.

Il sistema propone un criterio principale 'consegna' costituito da 3 criteri secondari:

rispetto dei tempi, rispetto della quantità, rispetto delle istruzioni di spedizione.

Le note relative al rispetto dei termini e al rispetto delle quantità sono calcolate
automaticamente ad ogni ricezione secondo una scala di valutazione standard.

Ad ogni ricezione, è necessario inserire se la consigna scelta è rispettata o meno. In aggiunta

del criterio « consegna », è possibile definire criteri per i quali è prevista una valutazione manuale
è attribuita e registrata.

Il punteggio globale di un fornitore è calcolato sulla base dei punteggi di ogni criterio principale,
tenendo conto dei coefficienti di ponderazione.

Nella personalizzazione del sistema saranno definiti:

i coefficienti di ponderazione di ciascun criterio

- le istruzioni di spedizione e le relative note

- i criteri con un punteggio manuale.

Nella valutazione dei fornitori, diversi stati permettono di procedere ad analisi.
comparative delle valutazioni globali e individuali dei vostri fornitori.

Gli stati e le analisi seguenti sono disponibili :

· confronto delle valutazioni ;

classifica dei fornitori (per tutti gli articoli) ;

classifica dei fornitori (per un articolo specifico) ;

· valutazione per articolo/gruppo di articoli ;

fornitori senza valutazione;

fornitori la cui ultima valutazione risale a una certa data.

Statistiche

Deux fonctions sont disponibles en tant que restitution d’informations.

Come tutti i moduli SAP, gli Acquisti possiedono un sistema informativo. La funzione
Il sistema informativo ha lo scopo di fornire informazioni sintetiche; utilizza dei rapporti.
significativi aggiornati da tutte le operazioni effettuate decine o centinaia di volte
par giorno che costituiscono dati aggregati.

I dati possono essere analizzati attraverso analisi standard che forniscono ad esempio
per articolo, fornitore, gruppo di merci le quantità e i valori d'acquisto.
 Le tabelle SAP MM

Modulo MM (Gestione Materiali).

Il modulo MM riguarda la gestione degli articoli di un punto

dal punto di vista degli acquisti e della gestione delle scorte.

Sono integrate nozioni come:

. Il calcolo delle esigenze, dei rifornimenti

. La gestione degli acquisti
. contratti, richieste di acquisto, ecc.
. comandi di beni, di servizi
. Movimenti di magazzino
. ricezione delle merci
. Controllo delle fatture
. Gestione delle scorte
. entrée, sorties, transferts de stocks
. Gestione delle posizioni di negozio
. (WM Gestione Magazzino)
. Inventario

Documento Articolo:

MKPF Intestazione del documento articolo.

MSEG Segmento di documento per articolo.

Acquisto

EKKO Intestazione documento di acquisto.

EKPO Posta documento d'acquisto.
EKPV Dati di spedizione per trasferimento tramite posta documento Acquisto.
EKET Scadenze del programma di consegna.
Indice VETVG di scadenza per la consegna di un trasferimento di merci.
EKES Conferme degli ordini.
EKKN Imputazione nel documento d'acquisto.
EKAN Indirizzo fornitore documento d'acquisto.
EKPA Ruoli partner negli Acquisti.
EIPO Commercio estero: import/export: dati di posta.
EINA Scheda informazioni-acquisti - dati generali.
UNA Fiche infos-ach. - dati dell'organizzazione d'acquisto.
EORD Ré[Link]. Acquisti.
EBAN Richiesta di acquisto.
EBKN Imputazione richieste di acquisto.
Articolo informativo KNMT-Cliente: Tabella dei dati.
MAKT Designazioni degli articoli.
MDKP Dati intestazione documento di pianificazione.
Pianificazione della tabella MDTB.
Tabelle generali :

MAKT Designazioni degli articoli.

MARA Dati articolo generali
MARM Unità di quantità per l'articolo.

Ordine d'acquisto :

S011 Statistiche dei gruppi di acquirenti

S012 Acquisto
EKET Scadenze del programma di consegna.
Imputazione EKKN nel documento d'acquisto.
EKPO Documento d'acquisto.
EKKO Intestazione documento d'acquisto.
UNO Scheda info-ach. - dati dell'organizzazione d'acquisto.
EINA Fiche infos-achats - données générales.
EORD Registro fonte approvvigionamento Acquisti.

Acquisto: Ricevuta di merce:

MSEG Segmento di documento per articolo.

EKBE Storico del documento d'acquisto.
Articolo sulle consumazioni MVER.
S031 Statistiche: movimenti per le scorte attuali.
S013 statistiche per la valutazione dei fornitori.
S011 Statistiche dei gruppi di acquirenti.
MKPF Intestazione del documento articolo.

Données principales:

-----------------------------------------------------
MARC Dati di suddivisione dell'articolo
MLAN Classificazione fiscale dell'articolo

Tabella generale

-----------------------------------------------------
MAKT Designazioni degli articoli
MARA Dati articoli generali
MARM Unità di misura per l'articolo

-----------------------------------------------------
Articolo sulla Valorizzazione MBEW
 Transazione SAP MM

Venditori

XK01 = créer un vendeur

XK02 = modificare un venditore
XK03 = afficher un vendeur
ME65 = palmarès fornitore
MCE3 = analisi per fornitore

Gestione degli articoli

MM01 = créer fiche article

MM02 = modifier fiche article
MM03 = afficher fiche article
MM11 = pianificare la creazione di un articolo
MM12 = pianificare una modifica di un articolo
MM06 = testimone di soppressione articolo
MM16 = pianificare un testimone di soppressione
MEK3 = afficher conditions article
MM60 = liste articoli per fabbrica
MSC1N = créer lot
MSC2N = modificatore lotto
MSC3N = afficher lot

Azioni

MMBE = sintesi delle scorte

RWBE = synthèse des stocks
MD04 = stato dinamico delle scorte
MB51 = elenco dei documenti articoli
MB5B = stocks en unique UQ
MB5L = azioni per conti contabili
OMJC = creazione documenti di inventario (lista divisioni + lista movimenti)
MI01 = créer un document d’inventaire

Movimenti

MB1A = uscita delle merci

MB1B = transfert article
MB1C = altre entrate di merci
MB01 = registrazione EM su ordinazione, entrata merci
MIGO = ingresso merci (IM) su numero d'ordine (prima di MB01)
MBOA = EM per articoli strutturati
VL09 = annullare un'uscita merci (SM)
MBST = annullare documento articolo di un movimento di deconfezionamento
Acquisto

ME11 = creare scheda info acquisto (corrispondenza articolo e fornitori)

ME12 = modificatore scheda info acquisto
ME13 = mostra scheda info acquisto
ME41 = creare richiesta di offerta
ME42 = modificatore di offerta
ME43 = afficher appel d'offres
ME47 = gestione delle gare d'appalto
ME49 = confronto dei prezzi delle offerte dei diversi fornitori
ME31K = creare un contratto
ME32K = modificare un contratto
ME33K = visualizzare un contratto
ME51N = creare una Richiesta di Acquisto
ME52N = modificare una Richiesta di Acquisto
ME53N = afficher une Demande d’Achat
ME59N = trasformazione DA–creazione automatica di ordini d'acquisto dalle richieste
ME5A = afficher liste demande d’achat
ME57 = assegnazione e trattamento della richiesta di acquisto
MD03 = calcolo dei bisogni individuali monolivello
ME27 = créer une commande de transfert
ME21N = creare ordine d'acquisto
ME22N = modifica ordine di acquisto
ME23N = visualizzare ordine d'acquisto
MN05 = tipo di condizione ordine d'acquisto – Modifica output : registrazioni delle condizioni :
ordine d'acquisto
ME9F = édition des messages– document d’achat –message ouputME2L = documents
d'acquisto da fornitore
ME2M = documento d'acquisto per articolo
ME2W = documento d'acquisto per divisione cedente
 Catalogo dei Prodotti in SAP MM

Transazione Description
MM01 Creazione di un articolo configurabile
MM01 Creazione degli articoli opzionali
CT04 Creazione delle caratteristiche
CL01 Creazione delle classi
CU41 Creazione del profilo di configurazione
CS01 Creazione della super nomenclatura
CU50 Progettazione dell'interfaccia

CU01 Creazione delle dipendenze

Affectazione delle dipendenze
VK11 Creazione delle condizioni di prezzo
CA01 Creazione di gamma

Le transazioni della gestione di un catalogo di prodotti in SAP MM

MM01 = Créer un article

MM02 = Modifier un article
MM03 = Mostra un articolo
MM60 = Repertorio degli articoli
MM17 = Gestione in massa

Caratteristiche

CT04 = Gestion des caractéristiques

CT10 = Répertoire des caractéristiques
CT11 = Elenco dei valori caratteristici

Classe

CL04 = Supprimer classe

CL01 = Créer des classes
CL02 = Modificare una classe
CL03 = Afficher une classe
CL6A = Répertoire des classes
CL30N = Cercare oggetti nelle classi

Nomenclatura

CS01 = Créer une nomenclature

CS02 = Modifier nomenclature
CS03 = Afficher nomenclature
CS15 = Casi d'uso degli articoli per le nomenclature
Gamme

CA01 = Creare una gamma

CA02 = Modificare le dipendenze sulle sequenze/operazioni delle gamme operative

Configurazione

CU41 = Créer profil de configuration

CU42 = Modificatore profilo di configurazione
CU50 = Creare / modificare il design dell'interfaccia

Dipendenze

CU01 = Créer une dépendance individuelle

CU02 = Modifier des dépendances
CU05 = Utilisation des dépendances
CU21 = Creare rete di dipendenza

Diverse

CL6B = Répertoire des objets