Sistema di gestione della qualità per la sicurezza alimentare

Contenuti del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare

Sistema di gestione della sicurezza alimentare

Introduzione alla Gestione della Sicurezza Alimentare

Sistema
Panoramica sulla comunicazione
Il Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare
Sezione 4.1
Responsabilità della Direzione Senior
Gerarchia del Documento
Diagramma del Processo del Sistema di Sicurezza Alimentare

Requisiti di Documentazione
Sezione 4.2 Procedura di Controllo Documenti
Procedura di Controllo dei Registri

Responsabilità della direzione

Sezione 5.1 Impegno della Direzione Senior

Politica di Sicurezza e Qualità Alimentare
Sezione 5.2
Obiettivi di Sicurezza e Qualità Alimentare

Food Safety Management System Planning

Cliente, Statutario e Normativo
Sezione 5.3
Conformità
Revisione del contratto

Sezione 5.4 Responsabilità e Autorità

Sezione 5.5 Responsabile del Team Sicurezza Alimentare

Comunicazione
Sezione 5.6 Comunicazione tra fornitori e appaltatori
Comunicazione con i clienti

Riferimento documentoSistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011
Posseduto da: Manager Tecnico 1
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare
Comunicazione dell'Autorità Alimentare

Comunicazione Interna
Sezione 5.7 Preparazione e Risposta alle Emergenze
Sezione 5.8 Revisione della gestione

Resource Management
Sezione 6.1 Fornitura di risorse
Sezione 6.2 Risorse Umane
Sezione 6.3 Infrastruttura
Sezione 6.4 Ambiente di lavoro
Pianificazione e realizzazione di prodotti sicuri

Pianificazione e Realizzazione di Prodotti Sicuri

Nuove Piante e Attrezzature
Acquisto
Sezione 7.1
Documenti di Acquisto
Assicurazione e Approvazione del Fornitore

Verifica dei materiali acquistati

Programmi Prerequisiti
Sezione 7.2 Programmi di Infrastruttura e Manutenzione
(ii) Programmi Prerequisiti Operativi
HACCP e Fasi Preliminari - Analisi dei Pericoli
Principi HACCP
Analisi dei pericoli – Passi preliminari
Team HACCP
Sezione 7.3
Ambito HACCP
Materie Prime
Descrizione del prodotto

Uso previsto
Riferimento documentoSistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare
Revision 1 27thNovembre 2011
Posseduto da: Manager Tecnico 2
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare
Termini di riferimento HACCP
Diagrammi di flusso HACCP

Descrizione dei Passaggi del Processo

Analisi del rischio

Identificazione dei pericoli

Determinazione dei Livelli Accettabili

Sezione 7.4
Valutazione dei rischi
Selezione e Valutazione delle Misure di Controllo
Il Calcolatore HACCP
Stabilire i prerequisiti operativi
Sezione 7.5
Programmi (PRP)
Progettazione e Riprogettazione del Piano HACCP
Sezione 7.6
Punti di Controllo Critici
Sezione 7.7 Aggiornamento delle informazioni preliminari

Sezione 7.8 Pianificazione della Verifica

Sezione 7.9 Identificazione e Tracciabilità del Prodotto

Controllo della Non Conformità
Correzioni
Azione Correttiva
Sezione 7.10
Azione preventiva
Controllo del Prodotto Non Conformi
Richiamo del prodotto

Validazione, Verifica e Miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare

Validazione, Verifica e Miglioramento del
Sezione 8.1 Sistema di gestione della sicurezza alimentare

Validazione delle combinazioni di misure di controllo

Sezione 8.2
Validation of Production Processes
Sezione 8.3 Controllo del Monitoraggio e della Misurazione

Riferimento DocumentoSistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 3
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare
Misurazione e Monitoraggio
Calibrazione del monitoraggio e della misurazione
Attrezzatura
Sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare

Verifica, Validazione e Miglioramento e

Aggiornamento
Audit Interni
Valutazione dei Risultati di Verifica Individuale
Sezione 8.4
Analisi dei risultati delle attività di verifica
Miglioramento Continuo
Soddisfazione del cliente
Sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare

Aggiornamento

Riferimento DocumentoSistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 4
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

4.1 Introduzione al Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare

L'azienda ha pianificato, stabilito, documentato e implementato un sistema di sicurezza alimentare e

sistema di gestione della qualità per il sito, che è mantenuto al fine di continuare
migliorare la sua efficacia in conformità con la legislazione, gli standard internazionali e le migliori pratiche
pratica industriale. L'azienda ha pianificato e sviluppato i processi che contribuiscono
per soddisfare i requisiti di questi standard e produrre prodotti sicuri.

Ambito

L'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare include tutte le categorie di prodotto,
processi e attività svolte in loco e qualsiasi attività esternalizzata. Questi
i requisiti sono allineati con le politiche e gli obiettivi del sito e includono quelli di
i seguenti standard:

Qualità - ISO 9001:2008

Sicurezza Alimentare - ISO 22000:2005

Due diligence

Il Manuale della Qualità sulla Sicurezza Alimentare dimostra la diligenza dovuta dell'azienda nella
sviluppo e implementazione efficace del sistema di gestione della sicurezza alimentare.
Questi documenti sono completamente supportati dal completamento dei registri specificati in questo
manuale per il monitoraggio delle attività pianificate, manutenzione e verifica del controllo
misure e adottando azioni efficaci quando si incontra una non conformità.

Sicurezza alimentare

L'azienda è impegnata a fornire prodotti sicuri per il consumo. Come parte di questo
impegno, tutti i prodotti e i processi utilizzati nella produzione di prodotti alimentari sono
soggetto ad analisi dei pericoli per la sicurezza alimentare basata sulle linee guida del Codex Alimentarius
applicazione di un sistema HACCP. Tutti i rischi per la sicurezza alimentare che possono essere ragionevolmente previsti
per verificarsi, sono identificati da questo processo e vengono quindi completamente valutati e controllati in modo che
I nostri prodotti non rappresentano un rischio diretto o indiretto per il consumatore. Nuove informazioni
riguardo ai rischi per la sicurezza alimentare è continuamente esaminato dal team di Sicurezza Alimentare per garantire
che il sistema di gestione della sicurezza alimentare e qualità è continuamente aggiornato e
Riferimento del DocumentoSistema di Gestione della Qualità per la Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 5
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare

Sommario del Prodotto Finito

HACCP Calculator ISO 22000
HACCP Definitions
Diagramma di flusso HACCP
Verifica del diagramma di flusso HACCP
Diagrammi di flusso HACCP
Registro di Verifica del Controllo del Vetro HACCP
HACCP Hazards
Uso previsto HACCP
Esempio di Piano HACCP
Prerequisiti HACCP
Ambito HACCP e informazioni sul prodotto
Revisione del Gruppo di Direzione HACCP
Team HACCP

Le Procedure Prerequisite del Sistema di Gestione della Qualità per la Sicurezza Alimentare
sono PRP predefiniti e sono i seguenti:

PRP 1 - Gestione dell'Igiene e delle Pulizie

PRP 2 - Gestione del Controllo dei Parassiti
PRP 3 - Controllo dei Visitatori e dei Contraenti
PRP 4 - Gestione della Pulizia
PRP 5 - Spedizione e Distribuzione
PRP 6 - Manutenzione
PRP 7 - Gestione dei Rifiuti
PRP 8 - Politica di Igiene
PRP 9 - Politica del vetro
PRP 10 - Politica di Controllo degli Corpi Estranei
PRP 11 - Rilevamento Metalli
PRP 12 - Procedura di gestione delle noci
PRP 13 - Controllo dei coltelli
PRP 14 - Controllo dei Materiali Fragili
PRP 15 - Procedura di rottura di vetro e materiali fragili
PRP 16 - Tipi di Allergene
PRP 17 - Archiviazione
PRP 18 - Procedure di Controllo degli Allergeni

Riferimento del documentoSistema di gestione della qualità della sicurezza alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Di proprietà di: Responsabile Tecnico 7
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare

PRP 19 - Sistema di Difesa Alimentare

PRP 20 - Controllo delle Medicazioni di Pronto Soccorso
PRP 21 - Prerequisiti HACCP

I registri controllati del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare sono predefiniti QMR e
sono i seguenti:

QMR 001 Verbale della Riunione di Gestione

QMR 002 Registro di allenamento
QMR 003 Registro delle Versioni del Prodotto
QMR 004 Registri di Progettazione e Sviluppo
QMR 005 Registro di Valutazione del Fornitore
QMR 006 Registro di convalida
QMR 007 Registro di Identificazione e Tracciabilità
QMR 008 Registro delle Proprietà dei Clienti
QMR 009 Registro di calibrazione
QMR 010 Registro di Audit Interno
QMR 011 Registrazioni di Prodotto Non Conformi
QMR 012 Modulo di Richiesta di Azione Correttiva
QMR 013 Modulo di Richiesta di Azione Preventiva
QMR 014 Modulo di Autovalutazione e Approvazione del Fornitore
QMR 015 Registro di Messa in Servizio dell'Apparecchiatura
QMR 016 Modulo di Ritorno al Lavoro
QMR 017 Registro di Formazione del Personale sulla Politica di Igiene
QMR 018 Modulo di Indagine Reclami
QMR 019 Elenco di controllo per la verifica dei prerequisiti
QMR 020 Registro di controllo dei coltelli
QMR 021 Rapporto di rottura del coltello
QMR 022 Beni nel Registro di Ispezione
QMR 023 Procedura di Pulizia dell'Attrezzatura
QMR 024 Registro di rottura del vetro e della plastica fragile
QMR 025 Registrazione di rilevamento dei metalli
QMR 026 Registro delle Esecuzioni della Benda di Primo Soccorso
QMR 027 Programma di pulizia
QMR 028 Cleaning Record
QMR 029 Registro di pulizia dell'ingegneria
Riferimento Documento Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare
Revisione 1 27thNovembre 2011
Di proprietà di: Responsabile Tecnico 8
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare

QMR 030 Vetro e Plastica Fragile Registrati

QMR 031 Checklist di Audit GMP
QMR 032 Registro di Ispezione dell'Igiene del Veicolo
QMR 033 Registro di Ispezione del Veicolo in Uscita
QMR 034 Questionario Medico Pre-Occupazionale
QMR 035 Visitor Questionnaire
QMR 036 Registro di Richiamo Prodotto
QMR 037 Registro di Conferma della Scadenza
QMR 038 Registro della Qualità di Conservazione Accelerata
QMR 039 Etichetta di sdoganamento QA beni in entrata
QMR 040 Modulo di Chiarimento sulla Manutenzione del Lavoro di Igiene
QMR 041 Registro di Pulizia delle Cabine di Cambio
QMR 042 Codifica a colori delle aree di processo rosse
QMR 043 Registro di pulizia quotidiana per bagni e spogliatoi
QMR 044 Procedure di Pulizia dello Scarico Aree di Riempimento
QMR 045 Procedura di Pulizia Generale
QMR 046 Etichetta di Clearance QA Prodotto
QMR 047 Registro dei Programmi CIP
QMR 048 Registro di Pulizia del Campionatore
QMR 049 Tabella di conversione del flusso per diametro del tubo
QMR 050 Scheda di controllo online QC

I documenti prerequisito delle procedure del Sistema di Gestione della Qualità in Sicurezza Alimentare sono
PRPR prefissato e sono i seguenti:

PRPR 1 - Gestione dell'igiene e delle pulizie

PRPR 2 - Gestione del Controllo dei Parassiti
PRPR 3 - Controllo dei Visitatori e dei Contrattisti
PRPR 4 - Gestione della Pulizia
PRPR 5 - Spedizione e Distribuzione
PRPR 6 - Manutenzione
PRPR 7 - Gestione dei Rifiuti
PRPR 8 - Politica di Igiene
PRPR 9 - Politica del Vetro
PRPR 10 - Politica di Controllo degli Corpi Estranei
PRPR 11 - Rilevamento Metallico
Riferimento DocumentiSistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 9
Autorizzato da: Direttore generale
 Sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare

PRPR 12 - Procedura di Manipolazione delle Noci

PRPR 13 - Controllo dei Coltelli
PRPR 14 - Controllo dei materiali fragili
PRPR 15 - Procedura di rottura di vetro e materiali fragili
PRPR 16 - Tipi di allergeni
PRPR 17 - Magazzino
PRPR 18 - Procedure di Controllo degli Allergeni
PRPR 19 - Sistema di Difesa Alimentare
PRPR 20 - Controllo delle Bende di Primo Soccorso
PRPR 21 - Prerequisiti HACCP

I criteri e i metodi richiesti per garantire che l'operazione e il controllo di questi

I processi efficaci sono documentati nel Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare.
procedure e registrazioni.

Queste procedure sono supportate da documenti di secondo livello specifici per ciascuna area
incluso:

Istruzioni di lavoro
-Specifiche
Programmi di test
Valutazioni del rischio
-Job Descriptions
Procedure di monitoraggio dei punti di controllo critici

La misurazione, il monitoraggio e la revisione vengono effettuati mediante l'analisi dei dati in aree chiave.
incluso:

Monitoraggio dei Punti di Controllo Critici

Test analitici
Test microbiologici
Analisi dei reclami
Indicatori chiave di prestazione di qualità
Reportistica di Eccezione Standard
Risultati delle ispezioni
Risultati delle Audit Interne ed Esterne
Document ReferenceFood Safety Quality Management System
Revisione 1 27thNovembre 2011
Posseduto da: Responsabile Tecnico 10
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

Gerarchia dei Documenti

Legislation, Statutory and

Requisiti del cliente

Sicurezza Alimentare Aziendale

Manuale di Qualità
Procedure e Politiche

Documenti di supporto
e Registri

Riferimento DocumentoSistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 12
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

Diagramma del Processo del Sistema di Qualità della Sicurezza Alimentare

Piano &
Documento

Migliora Implementare

Mantieni,
Recensione Misura,
Audit

Riferimento DocumentoSistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Manager Tecnico 13
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

4.2 Requisiti di Documentazione

È politica aziendale operare un sistema di controllo dei documenti e dei registri nell'ambito
del Sistema di Gestione della Qualità per la Sicurezza Alimentare e per soddisfare i requisiti di
standard internazionali ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005.

La documentazione del sistema di gestione della sicurezza alimentare include la politica di sicurezza alimentare e
obiettivi di sicurezza alimentare, le procedure e i registri richiesti dalla ISO 22000 e quelli
documenti richiesti per garantire lo sviluppo, l'implementazione e l'aggiornamento efficace
del
sistema di gestione della sicurezza alimentare.

Tutti i documenti e registri ritenuti necessari dall'azienda per garantire il

la pianificazione, l'operazione e il controllo efficaci dei processi sono controllati all'interno del settore alimentare
sistema di gestione della sicurezza.

Procedura di Controllo dei Documenti

La documentazione che definisce il Sistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza Alimentare è
controllato. L'azienda gestisce un sistema di controllo dei documenti per le procedure e
standard che consentiranno le seguenti attività:

Tutta la documentazione viene esaminata per adeguatezza prima che venga autorizzata l'approvazione.

personale
Le modifiche ai documenti devono dimostrare prove di cambiamento o modifica. Cancellato
Le parole saranno indicate con il barrato. Le modifiche sono evidenziate.
Identificazione delle motivazioni per le modifiche e codici di revisione
Emissione di documenti nuovi o modificati al punto d'uso
Mantenere la leggibilità dei documenti emessi
Garantire lo stato controllato dei documenti provenienti dall'esterno
Identificazione e gestione della documentazione obsoleta
Revisione periodica dei documenti
I documenti vengono riemessi dopo che è stato effettuato un numero pratico di modifiche.
Solo la documentazione approvata è utilizzata nel Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare
- Un elenco master dei documenti sarà mantenuto per identificare lo stato di tutta la documentazione.

Riferimento DocumentaleSistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 15
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare

Procedura di Controllo dei Registri

Registri ritenuti necessari dall'azienda per garantire una pianificazione efficace,

l'operazione e il controllo del sistema di gestione della qualità della sicurezza alimentare sono stabiliti e
mantenuto come prova dell'efficacia del sistema e della conformità ai requisiti definiti.

L'azienda gestisce un sistema di controllo dei documenti per i registri coperti dall'ambito di
il Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare.

I registri sono disponibili per dimostrare la conformità alle specifiche e agli standard.
La procedura consente le seguenti attività:

Identificazione e mantenimento dei registri

Ogni record deve avere un codice di riferimento unico. Le lettere di prefisso del codice si riferiscono
a un particolare tipo di documento, come mostrato di seguito:

Registro della Sicurezza Alimentare FSR

Record dei prerequisiti - PRPR
Registro di Produzione PROR
Registro di Qualità QUAR
Registro di Pulizia - CLER
Purchasing Record FUSSY
Registro di laboratorio - LABR
Registro di Ingegneria - INGEG
Registro di Spedizione - DESR
Registro di Distribuzione - DISR

I registri per le aree specifiche sono numerati in sequenza e c'è un Elenco Master per ciascuna area
è mantenuto dal Responsabile Tecnico.

Verifica e approvazione della adeguatezza

Tutti i documenti sono esaminati per verificarne l'adeguatezza prima dell'approvazione da parte del personale autorizzato.
I responsabili dei dipartimenti sono responsabili dei documenti utilizzati nel loro dipartimento.

Riferimento DocumentoSistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Manager Tecnico 19
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità per la Sicurezza Alimentare

5. Impegno della Direzione Seniores

La direzione senior dimostra un chiaro e visibile impegno per la sicurezza alimentare

sistema di gestione stabilendo e implementando, poi comunicando completamente e
supportare le sue politiche, procedure e obiettivi. La Direzione Senior è impegnata a
migliorare continuamente l'efficacia del sistema di gestione della qualità attraverso regolari
audit, revisione e azioni proattive.

Il sistema di gestione della sicurezza alimentare include tutti i prodotti fabbricati in loco e
attività svolte in loco. L'ambito è allineato con le politiche e gli obiettivi del
sito e include l'impegno a soddisfare pienamente i requisiti dei seguenti
standards:

Qualità - ISO 9001:2008

Food Safety- ISO 22000:2005

La Direzione Senior ha un impegno totale per la qualità, rispettando tutte le normative legali e morali.
codici etici e questa è la preoccupazione di ogni dipendente.

La direzione senior dimostra un impegno chiaro e visibile attraverso:

Stabilire e attuare una Politica di Qualità e Sicurezza Alimentare.

Comunicare e mantenere la politica di qualità e sicurezza alimentare.
Stabilire e implementare Obiettivi di Qualità.
Comunicare e Mantenere gli Obiettivi di Qualità
Stabilire e implementare gli Obiettivi di Sicurezza Alimentare.
Comunicare e mantenere gli obiettivi di sicurezza alimentare
Eseguire regolarmente valutazioni di gestione proattive e comunicare
risultati.
-Comunicare l'impegno a soddisfare i requisiti dei clienti, inclusi
sicurezza alimentare, qualità e servizio
Sostenere e pianificare lo sviluppo e l'operazione della Sicurezza Alimentare
Sistema di gestione.
Garantire che il sistema di gestione della sicurezza alimentare sia mantenuto quando ci sono cambiamenti.

pianificato e attuato.
-
Riferimento documentoSistema di gestione della qualità della sicurezza alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 22
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare

Appendice 1 Team di Gestione del Sito

Team di gestione senior

Titolo del lavoro Nome Ruolo nel Team
Direttore Generale Presidente
Direttore del Sito Vice Presidente
Responsabile delle Operazioni Rapporto Operativo
Responsabile Tecnico Rapporto sulla Sicurezza e Qualità Alimentare
Rappresentante della Direzione

Responsabile Pianificazione Pianificazione e Reportistica sulla Capacità

Responsabile della distribuzione Reporting sulla distribuzione

Responsabile Manutenzione Servizi e Fornitura di Ingegneria
Responsabile finanziario Rendicontazione finanziaria

Responsabile delle Risorse Umane Reportistica delle risorse

Team di gestione della sicurezza alimentare

Membro del Team FSMS Name Position Qualification

Team Leader FSMS
Leader Assistent FSMS
Membri del Team FSMS

Riferimento DocumentaleSistema di Gestione della Qualità della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Manager Tecnico 34
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare

5.7 Preparazione e Risposta alle Emergenze

L'azienda ha stabilito, documentato e implementato un Piano di Gestione della Crisi

Procedura per il sito, che viene mantenuta per affrontare le emergenze che si verificano
non si verificano normalmente e non possono essere gestiti con la qualità e la produzione attuali
procedure.

Situazioni di emergenza e Primo punto di contatto

I seguenti membri del Team di Crisi sono stati formati nella Gestione delle Crisi e sono i
nominato primo punto di contatto per le situazioni di crisi descritte:

Evacuazione per incendio o sito Responsabile della Salute e della Sicurezza

Fallo di fornitura dei servizi Manager Ingegneristico
Guasto dei sistemi informatici Responsabile Operativo
Contaminazione dell'Acqua Potabile Responsabile Tecnico
Violazioni della sicurezza Direttore del Sito
Minaccia di bomba o simile Direttore del sito
Estorsione o Sabotaggio Direttore del sito
Qualità o sicurezza del prodotto Responsabile Tecnico

In tutti i casi, se il primo punto di contatto non può essere contattato, un altro membro della crisi
Deve essere contattato il team di gestione.

In situazioni di vera crisi, deve essere contattato un membro del Team di Gestione della Crisi.
la persona contattata contatterà urgentemente e radunerà gli altri membri della Crisi
Team di gestione. Il team di crisi agirà rapidamente per valutare la situazione e formulare
un piano d'azione che viene comunicato alla gestione del sito. Tutti gli aspetti rilevanti di
la sicurezza del prodotto, la salute e la sicurezza, gli effetti finanziari e l'immagine dell'azienda devono essere

considerati prima di riprendere la produzione. Tutte le crisi e le azioni risultanti dalla crisi
le situazioni devono essere registrate.

Se si riceve una chiamata che allega o minaccia di estorsione, la persona che si occupa della questione dovrebbe
cerca di trasferire la chiamata a un membro del Team di Gestione della Crisi se possibile.

Riferimento Documentale Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Manager Tecnico 44
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare

Acquisto

L'azienda ha stabilito, documentato e implementato procedure per gli acquisti

e verifica dei materiali acquistati, che vengono mantenuti per garantire tutto
i materiali acquistati sono conformi alle specifiche concordate affinché la qualità e la sicurezza
del prodotto finale non è compromesso.

Questo è ottenuto tramite:

- Una procedura di acquisto definita.

- Assicurazione e Approvazione del Fornitore
- Verifica delle Materie Prime e dei Prodotti Acquistati
- Specifiche di Materiale e Servizio

L'ambito delle procedure per l'acquisto e la verifica dei materiali acquistati

include tutte le attività di acquisto che hanno un impatto sulla Qualità della Sicurezza Alimentare
Sistema di Gestione

Il Dipartimento Acquisti o gli individui nominati acquistano materiali e servizi in

in conformità con le procedure di acquisto dell'azienda. Questo garantisce che tutti gli acquisti siano
contro specifiche definite e da un fornitore approvato. Autorità per acquisto
Al di fuori di queste procedure può essere autorizzato solo per iscritto dal Responsabile Tecnico.

Inizialmente i fornitori vengono utilizzati a causa della loro storica esperienza di servizio, inclusa la qualità.
Prestazioni, nomina del cliente o prezzo. Questo è il punto di partenza per un approvato
elenco fornitori. Con l'implementazione di un elenco fornitori approvato controllato, i fornitori
coloro che non raggiungono affidabilmente le specifiche vengono eliminati o, se critici per l'attività,
viene fornito supporto tecnico per diventare affidabili. I nuovi fornitori vengono aggiunti solo a
l'elenco successivo ai campionamenti riusciti e all'approvazione tecnica. I clienti possono aggiungere un
fornitore nominato nella lista. Questa nomina può essere annullata dove la sicurezza del prodotto
potrebbe essere compromesso.
I materiali e i servizi possono essere acquistati solo utilizzando l'elenco fornitori approvato. Gli ordini per
i materiali, i prodotti chimici, il confezionamento e gli ingredienti sono aumentati e le spedizioni di approvazione
I materiali vengono ordinati da fornitori approvati in base all'ordine di prodotto pianificato.
requisiti. Tutti i prodotti chimici acquistati per l'uso all'interno della struttura di manipolazione degli alimenti sono
confermato come "di grado alimentare" dal Responsabile Tecnico. Il Responsabile della Pianificazione è

Riferimento del DocumentoSistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza Alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 62
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità della sicurezza alimentare
attività industriali che pongono una seria minaccia di contaminare il cibo
Le strutture alimentari sono situate lontano da aree soggette a inondazioni, a meno che non ci sia una protezione sufficiente.
4
sono previste delle garanzie
5 Le strutture alimentari si trovano lontano da aree soggette a infestazioni di parassiti
Le strutture alimentari sono situate lontano dalle aree in cui si trovano i rifiuti, solidi o liquidi.
6
cannot be removed effectively.
Valutazione periodica del potenziale impatto sulla sicurezza alimentare da e per il locale
7
l'ambiente è eseguito
Design e layout
Il design interno e la disposizione degli edifici alimentari permettono una buona igiene alimentare
1 pratiche, inclusa la protezione contro la contaminazione incrociata tra e durante
operazioni per generi alimentari.
2 C'è sempre segregazione tra aree ad alto e basso rischio.
L'accesso alle aree ad alto rischio è ristretto e sono richiesti abbigliamento e calzature specifiche.
3
strumenti e attrezzature.
4 Il flusso del processo del prodotto è logico e segue un sistema di flusso unidirezionale
5 Il processo deve essere progettato per prevenire la contaminazione
6 Ci sono strutture dedicate al raffreddamento e al congelamento dove appropriato
7 Ci sono strutture di lavaggio attrezzature separate
Il laboratorio in loco è situato lontano dalle aree di produzione o esternalizzato a
8
laboratori qualificati
9 La struttura è appropriata per lo scopo
Sono in atto adeguate misure di sicurezza con accesso limitato al sito e
10
controllo dei visitatori
11 I confini del sito sono chiaramente definiti
12 Il controllo dei parassiti nella periferia è in atto
13 Il movimento degli operatori/persone è controllato per minimizzare il rischio di contaminazione incrociata
Buildings
Tutti gli edifici sono costruiti per proteggere contro l'ingresso e l'insediamento di
uno
insetti nocivi.
2 Le entrate sono fortemente protette per prevenire danni accidentali
3 L'accesso pedonale e per carrelli elevatori è separato
Le fondazioni sono profonde almeno 600 mm e sufficienti a prevenire i roditori.
4
scavando sotto
I punti di accesso per i parassiti sono prevenuti assicurando che le finestre che si aprono siano
5
protetto da zanzariere
Riferimento del documentoSistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare

Revisione 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Responsabile Tecnico 69
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare

L'infrastruttura è modificata secondo necessità tenendo conto dei risultati del pericolo
Analisi e la capacità delle misure di controllo selezionate di controllare gli alimenti identificati
pericoli per la sicurezza. I risultati dell'analisi dei pericoli e le modifiche successive sono registrate.

(ii). Programmi Operativi Prerequisiti

L'azienda ha stabilito, documentato, mantiene e aggiorna un programma di

Operational Prerequisites for the site. The operational PRP(s) enable the control of food
pericoli per la sicurezza che non sono controllati dal piano HACCP tramite misure di controllo, il
la cui rigorosità è determinata e documentata dal Team di Sicurezza Alimentare.

I PRP operativi sono implementati in tutto il sistema di produzione, se appropriato.

I seguenti PRP operativi sono stati implementati:

PRP 001 - Gestione dell'Igiene e della Pulizia

PRP 002 - Gestione del controllo dei parassiti
PRP 003 - Controllo dei visitatori e dei contraenti
PRP 004 - Gestione della Pulizia
PRP 005 - Spedizione e Distribuzione
PRP 006 - Manutenzione
PRP 007 - Gestione dei Rifiuti
PRP 008 - Politica di Igiene
PRP 009 - Politica del vetro
PRP 010 - Politica di Controllo degli Oggetti Estranei
PRP 011 - Rilevamento Metallo
PRP 012 - Procedura di gestione della frutta secca
PRP 013 - Controllo dei Coltellini
PRP 014 - Controllo dei Materiali Fragili
PRP 015 - Procedura di rottura di vetro e materiali fragili
PRP 016 - Tipi di Allergen
PRP 017 - Magazzinaggio
PRP 018 - Procedure di Controllo degli Allergeni
PRP 019 - Sistema di Difesa Alimentare
PRP 020 - Controllo delle Bende di Primo Soccorso
PRP 021 - Requisiti preliminari HACCP

Riferimento del DocumentoSistema di Gestione della Qualità per la Sicurezza Alimentare

Revision 1 27thNovembre 2011

Posseduto da: Manager Tecnico 76
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare

Questo viene effettuato utilizzando l'albero decisionale HACCP nel Calcolatore HACCP. Rischi
identificati nei punti di controllo critici attraverso l'albero decisionale sono controllati nel piano HACCP.
I pericoli significativi che non sono critici vengono attuati come PRP operativi.

Il Calcolatore HACCP (vedi la guida al calcolatore per i dettagli completi)

Albero Decisionale

Passo Dettagli specifici

Controllo
Numero Step Name Pericoli Identificati riguardo al
Misura
ber Rischio

Consegna di
1 Osso 3 3 9 N
Ingrediente
Consegna di
1 Campylobacter spp. 3 3 9 Y N Y N
Ingredient
Consegna di Contaminazione con
1 3 3 9 Y N N
Ingredient Batteri dai parassiti
Consegna di
1 Pesticidi 2 3 6
Ingredient
Consegna di Salmonella spp. (S.
1 2 2 4
Ingredient Typhimurium)
Consegna di Bacteria (spore-forming)
1 1 2 2
Ingredient Generale
Consegna di
1 1
Prodotti chimici per il controllo dei parassiti 1 1
Ingredient
N Se è necessaria un'adeguata supervisione in questo passaggio per la sicurezza, modifica il passaggio, il processo o il prodotto

Domanda 1 - Sono in atto misure di controllo per questo pericolo?

Domanda 2 - Il passaggio elimina o riduce il pericolo a un livello accettabile?
Domanda 3 - Potrebbe verificarsi una contaminazione a livelli inaccettabili o aumentare a livelli inaccettabili?
livelli?
Domanda 4 - Un passaggio successivo eliminerà il pericolo o lo ridurrà a un livello accettabile?
livello?

Il Calcolatore HACCP evidenzia i pericoli significativi e i punti di controllo critici in rosso.

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Revisione 1 27thNovembre 2011
Posseduto da: Responsabile Tecnico 90
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di gestione della qualità della sicurezza alimentare

7.10 Controllo della Non Conformità

Correzioni

Per ciascun CCP e OPRP Correzioni e Azioni correttive quando i limiti critici sono
i superamenti sono definiti dal Team di Sicurezza Alimentare nella documentazione e nei piani HACCP.
Il team HACCP definisce e documenta l'azione correttiva quando le tendenze indicano una probabilità.
perdita di controllo. Le correzioni vengono applicate per riportare i parametri controllati al CCP o
OPRP sotto controllo e le istruzioni di correzione includono i requisiti di reporting e
azione da intraprendere dalla persona autorizzata nominata riguardo ai prodotti
prodotto mentre il processo era fuori controllo. Sono definite azioni correttive per garantire
la causa della violazione è identificata e vengono adottate misure per prevenire una ricorrenza. Formazione
nelle procedure di monitoraggio e nei registri per CCP/OPRP e correzioni/correttive
le azioni vengono completate prima dell'implementazione.

Nel caso di superamento dei limiti CCP/OPRP, procedure e registrazioni appropriate a

la gestione di prodotti potenzialmente pericolosi viene seguita fino a quando non viene confermato che siano
sicuro e adatto per il rilascio. Dove il prodotto non è adatto per il rilascio, allora questa questione è
riportato il prima possibile al Rappresentante della Sicurezza Alimentare. Il Cibo
Il Team di Sicurezza effettua revisioni regolari delle correzioni effettuate.

I prodotti fabbricati in condizioni in cui i limiti critici sono stati superati sono
prodotti potenzialmente pericolosi e vengono gestiti in conformità con la procedura per
controllo dei prodotti non conformi.

Azione correttiva

L'azione correttiva è l'azione intrapresa per eliminare la causa di una non conformità esistente.
conformità al fine di prevenire una ricorrenza. La procedura per l'azione correttiva è
gestito dal Rappresentante della Sicurezza Alimentare (Responsabile Tecnico). Questa procedura definisce
that when Non-Conformances are raised a corresponding agreed corrective action is
sollevato per eliminare la non conformità e la causa della non conformità e che
l'azione viene intrapresa per ridurre il rischio di o prevenire una ricorrenza.

Le Correzioni di Routine e le Azioni Correttive sono avviate dal personale autorizzato come
documentato nei PRP operativi e nel piano HACCP. Incidenti in cui la correzione e
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Revisione 1 27thNovembre 2011

Owned by: Technical Manager 98
Autorizzato da: Direttore Generale
 Sistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza Alimentare

che include il Responsabile Tecnico, il Responsabile delle Operazioni e il Direttore di Sito. In

In caso di richiamo di un prodotto, il team considera piani di emergenza per la fornitura del prodotto.

I reclami dei clienti vengono analizzati in base al prodotto e al tipo per identificare le tendenze dei reclami.
Lo strumento di analisi delle lamentele annuali genera un'analisi delle tendenze a lungo termine. KPI delle lamentele e
Le tendenze vengono esaminate durante le riunioni di revisione della direzione.

Le indicazioni sulla soddisfazione del cliente vengono fornite durante le riunioni di revisione regolari con il
Cliente. Questo feedback viene trasmesso al team di Alta Direzione dal Sales.
Direttore. Il feedback è fornito anche a seguito di audit dei clienti, questi sono di solito
annualmente, i risultati dei quali vengono riportati al team di Alta Direzione da
Manager Tecnico. Il team di alta direzione considera il feedback al
Le riunioni di revisione della direzione e i piani di miglioramento appropriati vengono formulati.
Il feedback dei clienti viene anche valutato e analizzato durante il mese dal Team per la Sicurezza Alimentare.
recensione.

Responsibilities

Il Responsabile dei Servizi al Cliente e il Responsabile Qualità sono responsabili di rispondere

direttamente ai reclami non critici dei clienti.

Il Manager Tecnico è responsabile della gestione dei rivenditori e dei consumatori seri.
reclami.

Il Team di Sicurezza Alimentare è responsabile della revisione e della valutazione dei clienti rilevanti
feedback sulla sicurezza alimentare e aggiornamento del sistema di gestione della qualità della sicurezza alimentare come

appropriato.

Il Responsabile Qualità è responsabile dell'analisi delle tendenze delle prestazioni, per concordare
azione correttiva e preventiva con la gestione del sito e per l'aggiornamento non
registro di conformità.

Il team di Alta Direzione è responsabile della revisione delle tendenze delle lamentele e
implementazione di piani di miglioramento delle prestazioni dei reclami.

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Revisione 1 27thNovembre 2011
Posseduto da: Responsabile Tecnico 133
Autorizzato da: Direttore Generale