MANUALE MODULO GNF

Conceitos e definições Módulo GNF

Modulo configurabile sviluppato per l'emissione di Fatture di spedizione, dove non genera finanziario.

GNF–Nome del prodotto: SPRO FISC GNF. L'abbreviazione GNF sta per Gestore di Note Fiscali.

Cenário–É o processo ou agrupamento da operação principal

e le sue successive. Il GNF definisce tre tipi di scenari:
ricezione di clienti e fornitori; spedizione per clienti
e fornitori; trasferimento tra filiali.

Azione – È ogni operazione che genera una fattura all'interno di

uno scenario. Il GNF definisce i tipi di azioni principali (senza
riferimento): ricezione e spedizione. Definisce anche le azioni
Concetti e definizioni Modulo GNF

SGNF –SGNF (richiesta GNF) è il documento di base generato dal GNF. Riceverà tutti i dati di scenario, azione, tributi e
parametrizzazione. Da esso saranno generati i documenti standard SAP, fattura, documento contabile e documento di materiale. Il
l'intervallo di numerazione della SGNF non coincide con i documenti standard. Pertanto, la SGNF avrà una numerazione e il DOCNUM collegato a
lei ne avrà un altro.
Concetti e definizioni Modulo GNF

Dati per la Fattura di spedizione (controllo dei campi)

•Determinazione Automatica delle Imposte;

Contabilizzazione Automatica;
•Movimentazione Automatica del Magazzino;
•Parametri generali di controllo configurati per scenario e azione;
•Permesso degli Utenti per Azienda, Centro;
•Strategia di Rilascio (Necessità di approvazione ai livelli GNF).
Requisiti per l'utilizzo

Per ottenere l'accesso alle transazioni GNF, l'utente deve

richiedere tramite il percorso: Intranet > Servicenow >
TI > Richiedere Qualcosa > Accesso > Ambienti di Produzione >

SAP ECC–PRD.
Requisiti preliminari per l'utilizzo
Transazioni

Le transazioni utilizzate nella vita quotidiana per processi che coinvolgono il modulo GNF sono elencate di seguito:

TRANSAÇÃO DESCRIÇÃO TRANSAZIONE DESCRIÇÃO

/N/SPROGNF/005 Creare/lanciare Fattura
J1B3N Visualizza fattura
/N/SPROGNF/019 Elenco della Fattura - Articoli
/N/SPROGNF/020 Listagem de Nota Fiscal J1BNFE Monitor NF-e/CT-e

/N/SPROGNF/024 Registro de Log de Mensagens MM03 Consulta Material

/N/SPROGNF/026 Relazione di Approvazione di NF
XD03 Consulta Cliente
/N/SPROGNF/027 Elenco Ret. Pendenti di NF's
XK03 Consulta Fornitore
/N/SPROGNF/028 Consultazione delle Fatture
/N/SPROGNF/033 Rielaborazione delle Fatture Z142 Stampa di Fattura
/N/SPROGNF/044 Cancellare Fatture - Modulo GNF Z16G Baixa di Canhoto
/N/SPROGNF/047 Relazione sulla Comp. dei Saldi in Aperto
ZSD0192 Monitor di Termo Pallet
Z5AO_GNF Emissione di Foglio Cieco
Pré-requisitos para utilização
Accessi–Scenario, Azione e Livello di Approvazione

Il Modulo GNF lavora con il concetto di liberazioni specifiche, ad esempio:

Un utente dell'area manutenzione non potrà richiedere l'emissione di una fattura di trasferimento delle imposte, pertanto questo
l'utente non può avere accesso a questo scenario.
Un utente della cella di ingresso non può richiedere l'accesso al Livello R10 - Tecnico Cella di Uscita.

Pensando a questo, il modulo GNF è stato sviluppato con il controllo delle autorizzazioni per Scenario, Azione e Centro e Livello di Approvazione.

Pertanto è necessario che, oltre all'accesso alle transazioni, gli utenti del modulo GNF abbiano accesso agli scenari e alle azioni o livello di

approvazione inerente alle tue attività.

Prerequisiti per l'utilizzo
Accessi–Scenario, Azione e Livello di Approvazione

Per richiedere accesso agli scenari e alle azioni o al livello di approvazione, è necessario aprire un ticket tramite Servicenow nel percorso indicato di seguito:

BRF Globale > Servizi > Controllo > Gestione Entrate e Uscite > Modulo GNF > Sol. Accesso > Scenario/Livello di Approvazione.
Requisiti preliminari per l'utilizzo
Accessi–Scenario e Azione

Nel caso in cui l'utente non abbia accesso allo scenario e all'azione, apparirà il seguente messaggio:

Utente****** senza permesso per lo scenario *** e azione ***.

Conforme esempio dimostrato di seguito:

Para esse caso o usuário deverá abrir chamado via Servicenow, solicitando o acesso.
Requisiti predefiniti per l'utilizzo
Accessi–Scenario e Azione

Per la richiesta di accessi a scenari e azioni, è

è necessario informare l'ID dell'utente e il/i
Centro(i) per cui ha bisogno dell'accesso. Il
l'utente dovrà selezionare l'opzione desiderata
“CenárioseAções” e potrà richiedere accesso a
fino a 3 scenari/azioni per richiesta come
esempio:
Requisiti preliminari per l'utilizzo
Accessi–Livello di Approvazione

Per richiedere l'accesso ai livelli di approvazione, è

è necessario informare l'ID dell'utente e il/centro/i

per il quale ha bisogno di accesso. L'utente dovrà
selezionare l'opzione desiderata "Livello di Approvazione" e

può informare solo il livello di approvazione che

compete al ruolo e all'area dell'ID del beneficiario, per

richiesta di livello di approvazione l'utente anche

dovrà informare l'Approvante che deve essere il Manager
da sua unità o un Manager sostitutivo nel caso
necessario, come da esempio:
Requisiti previ per l'utilizzo
Accessi–Livello di Approvazione

Deve essere liberato solo un livello di approvazione per utente, in base al ruolo e all'area in cui opera, ricordando che chi crea la
solicitaçãoNÃOpode ser o mesmo usuário que aprova, visto que quem cria a solicitação deve ser a área solicitante enquanto quem aprova
devono essere Gestore; Cella di Entrata; Cella di Uscita per effettuare le verifiche delle richieste generate.

➢ Níveis:
S01*–Aprovatori di Richiesta–Gestore: verificare se la merce è conforme e può essere inviata. In caso affermativo: dovrà approvare; in caso negativo:
dovrà respingere, indicando il motivo e l'area richiedente dovrà creare una nuova richiesta.
R10 - Tecnico Cella di Uscita: verificare se la NF-e è stata emessa correttamente. In caso affermativo: dovrà approvare; in caso contrario: dovrà respingere.

informando il motivo e l'area richiedente deve creare una nuova richiesta.

R11 - Tecnico Cella di Ingresso: verificare se la fattura elettronica è stata registrata/emessa correttamente. In caso affermativo: dovrà approvare; in caso contrario: dovrà

reprovare, informando il motivo e l'area richiedente deve creare una nuova richiesta.
Flusso Sistemico
Concetto scenario GNF

Il Modulo GNF lavora con il concetto di scenari, ovvero tutte le movimentazioni di fatture emesse o ricevute dal modulo GNF,
possiede tutte le caratteristiche fiscali, contabili e di movimentazione delle scorte predefinite e registrate secondo le regole
interni della BRF e con la legislazione vigente.

La transazione Cadastro di Scenario Fiscale è utilizzata per effettuare questa parametrizzazione, il cui accesso è riservato alle aree Fiscale / Contabile / Gestione

Entrate e Uscite del CSC - IAI.

Concetto scenario GNF

Dentro di ogni scenario ci sono azioni predefinite che cercano le parametrazioni fiscali, contabili, logistiche e amministrative come
categoria di fattura, CFOP, diritti fiscali, conti contabili, valori delle imposte, tipo di movimento, incoterms, date, ecc. A
selezionare lo scenario e l'azione, che sono stampati sulla fattura secondo le parametrizzazioni di ogni tipo di azione.

La transazione Azione - Pannello di Controllo è utilizzata per effettuare questa parametrizzazione, il cui accesso è riservato alle aree Fiscale / Contabile / Costi /

Gestione Entrate e Uscite del CSC.

Concetto scenario GNF

Alcuni scenari (uscita o entrata) hanno azioni specifiche per ogni tipo di Centro di Costo, a causa del fatto di avere un conto contabile.
Per ogni operazione, l'utente deve sempre prestare attenzione alla descrizione dell'azione.

Nell'esempio qui sotto:

L'azione 01E deve essere utilizzata per casi in cui il Tipo di Centro di Costo sia "AMMINISTRATIVO";
L'azione 02E deve essere utilizzata per casi in cui il Tipo di Centro di Costo sia "PRODUTTIVO";
L'azione 03E deve essere utilizzata per i casi in cui il Tipo di Centro di Costo sia "COMERCIALE MI".
Concetto scenario GNF
Sblocco di Scenario e Azione

Esistono scenari e azioni che possono essere bloccati da alcune definizioni delle aree competenti, poiché considerati critici.
Pertanto, se l'utente ha bisogno di utilizzare alcune di queste azioni, dovrà richiedere lo sblocco attraverso una richiesta tramite
Servicenow, allegando le copie di tutte le fatture elettroniche (NF-e) coinvolte, spiegando dettagliatamente l'operazione e allegando l'orientamento dell'area fiscale

se è il caso.
La chiamata sarà analizzata e, se è conforme, lo scenario sarà sbloccato per un breve periodo di tempo, solo per consentire all'utente
consiga creare la richiesta. Dopo questo termine stabilito nella chiamata, l'azione viene bloccata nuovamente. Ricordando che se l'utente non

possiede accesso allo scenario e all'azione, dovrà richiedere secondo le indicazioni delle diapositive.6 a 9”.
Obs.: Ogni volta che l'utente ha bisogno di utilizzare un'azione bloccata, deve aprire un nuovo ticket.
Concetto scenario GNF
Desbloqueio de Cenário e Ação

Per richiedere lo sblocco dovrà aprire un ticket seguendo il percorso sottostante, allegando le copie di tutte le fatture elettroniche coinvolte, spiegando

dettagliatamente l'operazione e allegando l'orientamento dell'area fiscale se del caso:

BRF Globale > Servizi > Controllo > Gestione degli Entrate e Uscite > Modulo GNF > GNF - Dubbi sulle Transazioni.
Creare richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/005

La transazione /N/SPROGNF/005 crea una nuova richiesta nel modulo GNF.

L'attenzione nella scelta del scenario e dell'azione è fondamentale per un controllo corretto dei movimenti contabili, fiscali e di magazzino.

Accedere al linkScenario e Azioni– GNF per visualizzare il foglio di calcolo in cui sono presenti tutti gli scenari e le azioni che esistono OGGI nel modulo GNF.
Per identificare quale scenario utilizzare, è possibile filtrare per operazione nella colonna "Descrizione" e il CFOP/estensione nelle colonne "CFOP Est".
CFOP Inter. Nel caso in cui, anche seguendo le indicazioni precedenti, persista il dubbio su quale scenario e azione utilizzare, si prega di aprire un ticket.
nel percorso sottostante, spiegando dettagliatamente l'operazione e allegando la copia delle fatture elettroniche che si desidera registrare e in caso di dubbi di

emissione, dovrà obbligatoriamente allegare il ritorno tributario con il CFOP e estensione:

✓ Intranet > Servicenow > Servizi CSC > Richiedi Qualcosa > Controllo > Gestione delle Entrate e Uscite > Modulo GNF > GNF - Dubbi
le Transazioni.
Creare richiesta di Nota Fiscale
/N/SPROGNF/005–Processi di Ingresso

Azioni possibili negli scenari di ingresso:

Entrata di NF di terzi o filiale BRF
Restituzione di NF per terzi o filiale BRF
Devoluzione di NF per terzi - con integrazione dell'imposta
Complemento de imposto/valor
Entrata di NF - emissione propria

Attenzione: Quando viene registrata una fattura per uno scenario specifico e successivamente ci sarà un reso, l'emissione della fattura di reso deve

deve essere effettuata obbligatoriamente dallo stesso scenario di origine, cambiando solo l'azione, dove essa ha come riferimento la NF di
origine.

Nel caso di registrazione di una fattura di dimostrazione, l'ingresso viene registrato tramite scenario EDM e azione 01E, successivamente viene emessa la
Creare una richiesta di Fattura
Importando dati dall'XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

Fino a stabilizzare la nuova procedura per la registrazione della NF-e tramite il modulo GNF, sarà possibile effettuare la registrazione in due modi: informando

tutti i dati della NF-e manualmente, come si faceva prima o tramite la lettura della chiave di accesso, importando i dati dal XML. Per favore
è sempre necessario prioritizzare la registrazione attraverso la lettura del XML, come indicato di seguito.

✓ Inizia il processo inserendo il codice del

transazione nel SAP, dopo aver premuto INVIO;

✓ Clicca sul pulsante XML (F2).

Creare una richiesta di Fattura
Importando dati da XML (Input di terzi o filiale BRF)

✓ Informare il numero della chiave di accesso (44 cifre) della NF-e che si sta registrando;
✓ Informare lo scenario e l'azione che si desidera registrare;
✓ Informare il campo Centro
✓ Il campo "[Link]" deve essere compilato nei casi in cui si desidera creare una richiesta di restituzione, in questo caso, può essere
compilato da uno o più Identificatori di Documento (ID DOC) quando si tratta di restituzioni multiple.
✓ Dopo aver compilato i campi, premi "ENTER".
Creare richiesta di Fattura
Importando dati dall'XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

Nota: Se si verifica un errore durante la registrazione relativo all'XML, è necessario inviare l'XML all'[Link]@[Link], perché significa che l'XML

non è nella base della BRF. Se comunque l'errore persiste, dovrà aprire un ticket per l'IT allegando il XML affinché possano
analizzate la situazione e integrate l'XML nel database.

Percorso: Globale BRF > Servizi > TI > Ottenere Aiuto > Segnalare un problema > Segnalare un problema o Errore.
Creare richiesta di Fattura
Importando dati da XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

Obs: Se si presenta l'errore accanto al momento del

registro riferito all'XML, significa che c'è un altro
utente che sta cercando di effettuare il lancio della stessa

NF-e allo stesso momento in cui sei con il

documento di riferimento (nei casi in cui è presente)
aperto in un'altra schermata.

Per la correzione, basta richiedere che l'altro utente

fai il lancio e/o chiudi lo schermo del
Creare richiesta di Fattura
Importando dati da XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ Selezionare l'opzione desiderata relativa al partner, in base all'operazione.

Creare una richiesta di Fattura
Importando dati da XML (Entrate di terzi o filiali BRF)

Caso si verifichi un errore al momento della registrazione relativo alla registrazione del materiale, sarà necessario aprire un ticket per l'area dei Dati Master richiedendo

registro di DE x PER del materiale e dell'unità di misura, allegando lo screenshot dell'errore presentato e la tabella di DE x PER dei materiali
formato di excel. Percorso: Global BRF > Servizi > Dati Maestro > Materiale Indiretto: Azione Modifica - Modifica di Massa.

Dopo la registrazione del DE x PER

realizzato, l'utente può procedere

con la registrazione.
Creare richiesta di fattura
Importando dati dall'XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ Informare il centro e cliccare su "Invio", verificare se tutti i dati della registrazione sono conformi alla NF-e. Es: data del documento, n° della
NF-e, material, quantidade, unidade de medida, valor, CFOP, etc.

Obs.: Se appare il messaggio “Desideri recuperare la descrizione del materiale del maestro dei materiali?” al momento di modificare i dati nella

linea dell'elemento, deve sempre informare 'No'.

Creare una richiesta di Fattura
Importando dati da XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ Clicca sul pulsante "Seleziona tutti" per contrassegnare gli elementi.

✓ Calcola le tasse facendo clic sul pulsante "Calcola tasse" per calcolare automaticamente tutte le tasse.

Verificare nella scheda 'Valori' se il valore totale degli articoli, il valore totale della fattura elettronica e il valore delle imposte sono corretti.
Criar solicitação de Nota Fiscal
Importando dati dall'XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ Per aggiungere un'informazione aggiuntiva clicca su "Messaggi". Controlla sempre i "Dati Aggiuntivi" della NF-e (DANFE) e
aggiungere le informazioni rilevanti.
✓ Clicca su "Inserisci Righe" e poi fai doppio clic sulla casella di testo vuota.
Criar solicitação de Nota Fiscal
Importando dati da XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ Inserire i dati relativi al trasporto facendo clic sulla scheda "Trasporto".

✓ Informare Tp. E ID veicolo trasportatore, incoterms, numero di colli, mezzo aus. Sped., peso netto e peso lordo, secondo la
NF ricevuta, ecc.
Creare una richiesta di Fattura
Importando dati dall'XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ La scheda "DatiNF-e" sarà disponibile solo per

essere selezionata quando lo scenario scelto sarà
riferito a un'entrata. In questo caso si deve
confrontare la chiave di accesso fornita nel SAP con
la chiave della NF-e (DANFE), entrambe devono essere uguali.

Obs.: Quando la registrazione avverrà tramite la chiave

di accesso, importando i dati dall'XML, la scheda Dati
La NF-e sarà bloccata per la modifica manuale, poiché già
ha estratto tutti i dati secondo l'XML. Nel caso in cui si

identifica qualche divergenza, deve aprire un ticket

Creare una richiesta di Fattura
Importando dati da XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ Clicca su "Valida campi". Nota: Se la compilazione di uno dei dati della registrazione è stata effettuata in modo errato, o è
Con qualche dato mancante, apparirà accanto al campo "valida campi" l'icona "Logdierrori", dovrai cliccarci sopra, analizzare il messaggio.
identificando l'errore occorso e aggiustarlo.
✓ Dopo aver effettuato tutte le regolazioni e non presentare più alcun messaggio di errore, cliccare sul pulsante "Salva".
Creare una richiesta di Fattura
Importando dati da XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ Dopo aver cliccato sul pulsante "Salva" apparirà il messaggio "Confermi la generazione della richiesta?" Se tutti i dati sono corretti, per
confermare clic su “Sì”.
✓ Dopo la conferma, il sistema comunicherà alcuni dati in base allo scenario e all'azione utilizzati.
✓ Premi "Invio" per avanzare.

Per questo caso avrai una richiesta generata, ci sono alcune azioni che non passano per il livello di approvazione, a seconda della criticità di
cada scenario e azione.
Apparirà nell'angolo in basso a sinistra dello schermo il numero della richiesta creata:
Creare richiesta di Fattura
Importando dati da XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

Per i casi che richiedono un livello di approvazione, apparirà il messaggio: “Documento******* è in attesa di approvazione al livello
“*****************”.

Per questo caso la richiesta è stata generata, ma deve essere approvata nella transazione /N/SPROGNF/026.
- Il Livello di Approvazione S01 deve essere approvato dal Gestore della tua area;

- Il Livello di Approvazione R11 deve essere approvato dal Tecnico della Cellula di Ingresso.

Obs.: Alcune richieste potrebbero andare direttamente al livello di approvazione R11, senza necessità di approvazione S01 (Supervisione,
Creare una richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/005–Creare Richiesta Manuale (Uscite per terzi o filiale BRF).

✓ Inizia il processo inserendo il codice della transazione in SAP, dopo aver premuto ENTER.
✓ Informar cenário e ação (preenchimento obrigatório). Atentar para escolha do cenário e ação, de acordo com a operação, atentar para o
CFOP, natura dell'Operazione e altre informazioni.
✓ Il campo SGNF Modello/Rif. è compilato con il
Identificatore del Documento nei casi in cui si desidera creare una

solicitudine identica al modello fornito, o in casi di

restituzioni o restituzioni, lo stesso può essere compilato da un

o più ID DOC quando si tratta di ritorni multipli.

Compilando il documento modello, i dati organizzativi
appaiono automaticamente.
Creare richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/005–Creare richiesta manuale (uscite per terzi o filiale BRF).

✓ Informare l'azienda, il luogo di affari, la funzione della fattura partner e l'ID partner (compilazione obbligatoria).

NF funzione parc.:
LF - Fornitore. Per consultare i codici del fornitore, è necessario accedere alla transazione XK03;
Creare richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/005–Creare Richiesta Manuale (Uscite per terzi o filiale BRF).

✓ Informar nos campos obrigatórios de acordo com cada cenário e ação. Ex: material, centro, quantidade, valor, divisão e centro de custo
ecc. Per effettuare la consultazione del materiale, accedere alla transazione MM03.

✓ Clicca sul pulsante per contrassegnare gli articoli e calcolare automaticamente le tasse facendo clic sul pulsante .

Controllare nella scheda "Valori" se il valore totale degli articoli, il valore totale della fattura e il valore delle imposte sono corretti.
Creare una richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/005–Creare Richiesta Manuale (Uscite per terzi o filiale BRF).

✓ Per aggiungere un'informazione aggiuntiva clicca su 'Messaggi'.

✓ Inserisci righe e clicca due volte nella casella di testo vuota.
Creare una richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/005–Creare Richiesta Manuale (Uscite per terzi o filiali BRF).

✓ Alimentare i dati relativi al trasporto cliccando sulla scheda "Trasporto".

✓ Informar o ID veículo transportador, Incoterms, número de volumes, meio aux. Exped., peso, placa etc.
Creare una richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/005–Creare Richiesta Manuale (Uscite per terzi o filiale BRF).

✓ A aba“DadosNF-e”não deve ser modificada em casos de emissão de documento, pois no momento da impressão será criado o nº da NF-
e e i restanti dati della chiave di accesso e sarà generato anche il protocollo di invio.

✓ Clicca sul pulsante "validare campi". Nota: Se la compilazione di un campo nella richiesta è stata fatta in modo errato,
Se manca il completamento, accanto al campo "validare campi" apparirà l'icona .
Creare una richiesta di Fattura
Importazione di dati da XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

Osservazione: Quando si crea una richiesta GNF nella transazione /N/SPROGNF/005 realizzare "Utilizzo del Materiale 3 – Immobilizzato", è
è obbligatorio indicare il codice di Immobilizzato nella colonna 'Immobilizzato' e indicare 0 nella colonna 'Subnumero' per la convalida dei dati.
Creare richiesta di fattura
Importando dati dall'XML (Ingressi di terzi o filiale BRF)

✓ Se non si informa il sottonumero verrà visualizzato l'errore di validazione del centro:

Creare una richiesta di Fattura
Importando dati dall'XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

✓ Informando o subnúmero, irá validar se o Imobilizado pertence ao centro e se o mesmo está ativado:
Creare richiesta di fattura
Importando dati dall'XML (Entrate di terzi o filiale BRF)

Questa regola è in fase di configurazione per tutte le spedizioni di materiali per riparazione, comodato, prestito e invii per utilizzo al di fuori del

stabilimento.

Con questo miglioramento avremo un controllo migliore degli attivi immobilizzati che sono in possesso di terzi, la cui informazione potrà
può essere gestita tramite la transazione /N/SPROFNF/027.
Creare una richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/005–Creare Richiesta Manuale (Uscite per terzi o filiale BRF).

✓ Dopo aver effettuato tutte le modifiche e non presentare più alcun messaggio di errore, cliccare sul pulsante “Salva”.
✓ Dopo aver cliccato sul pulsante "Salva" apparirà il messaggio "Confermi la generazione della richiesta?" Se tutti i dati sono corretti
corretti, per confermare clicca su “Sì”.
✓ Dopo la conferma, il sistema fornirà alcuni dati. Clicca sul pulsante per avanzare.

Avrai una richiesta generata, che dovrà essere approvata nella transazione /N/SPROGNF/026 al livello di approvazione S01 dal gestore della
sua area e nella sequenza dall'analista della cellula di uscita al livello di approvazione R10.
Approvare la richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/026–Approvare Richiesta di NF.

La transazione /N/SPROGNF/026 ha lo scopo di approvare le richieste create nella transazione /N/SPROGNF/005, in essa è permesso
modifiche di alcune informazioni della NF-e. La richiesta può essere esaminata e approvata passando a un secondo livello, come può
può anche essere respinta, permettendo di inserire il motivo del rifiuto.

✓ Accedere a /N/SPROGNF/026.
✓ Informare l'azienda, luogo di affari, livello
di approvazione, data o identificatore del
documento. (OBS.: Nel campo Local di
Le aziende devono fare attenzione a non informare il

Centro).
Approvare la richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/026–Approva Richiesta di NF.

Osservazione: Se non appare la richiesta per l'utente, è necessario tornare alla schermata precedente e verificare se non è stata fornita alcuna
dado incorretto nella schermata iniziale, ricordando che deve essere indicato il luogo di affari relativo al documento e non il centro.

Se i dati sono corretti, significa che l'utente non ha accesso al livello di approvazione e deve richiedere secondo le istruzioni delle
pagine.6 a 12.
Approvare la richiesta di Nota Fiscale
/N/SPROGNF/026–Aprovar Solicitação de NF.

✓ Na tela seguinte o usuário deve verificar se a solicitação foi criada de forma correta, clicando duas vezes em cima do Id. Docum. consegue
entrare nella richiesta GNF per analizzare i dati rilevanti in base all'operazione (entrate/uscite), come ad esempio:
quantità, valori, tasse, termine di ritorno, numero NF-e, chiave di accesso, trasporto, ecc. Per tornare alla schermata di approvazione,
clicca su "Indietro" (F3).
Approvare la richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/026–Approvare Richiesta di NF.

Per effettuare l'approvazione:

✓ Caso la richiesta sia corretta, fare clic sulla casella di selezione e nel campo "Approvare".

✓ Quando si fa clic sul pulsante "Approva" per i livelli "R10 o R11" si aprirà un messaggio: "Modificare i dati delle richieste
approvazioni prima di generare il documento? Nel caso ci sia la necessità di modificare i dati di trasporto: targa, peso netto/grezzo e volume,
clicare su “Sì” e modificare i dati, solo questi campi potranno essere modificati.
Approvare la richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/026–Approva Richiesta di NF.

✓ Inserire i dati corretti riguardanti il trasporto e cliccare su “Indietro”.

✓ Aparecerà il messaggio: “Confermi modifiche?”, se è corretto cliccare su “Sì”.

Approvare la richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/026–Approvare la Richiesta di NF.

✓ Successivamente cliccare su "Salva". Quando lo stato del documento cambia in significa che l'approvazione è stata registrata.
Approvare la richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/026–Approvare Richiesta di NF.

Per effettuare la bocciatura:

✓ Caso la richiesta sia con qualche dato incorretto, dovrà cliccare sul campo "Reprovare".

✓ Nel campo 'Motivo' per informare il motivo del rifiuto.

Approvare la richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/026–Approvare la Richiesta di NF.

✓ Informare chiaramente il motivo del rifiuto e cliccare su 'Chiudi'.

✓ Il motivo comparirà nella riga del documento, successivamente dovrà "Salvare".

Approvare la richiesta di Fattura
/N/SPROGNF/026–Approvare Richiesta di NF.

✓ Quando lo stato della richiesta cambia in significa che la disapprovazione è stata registrata. Se il documento viene disapprovato, l'utente deve
creare una nuova richiesta con i dati corretti e inviarla nuovamente per approvazione.

Obs.: Quando la richiesta viene respinta al primo livello, verrà annullata, ovvero non passerà al secondo livello di approvazione e non
necessita di cancellazione. Es.: Una richiesta di uscita che è stata respinta a livello S01, non passerà per l'approvazione del livello R10. È
è possibile consultare lo stato delle approvazioni nella scheda "Approvazioni" nella transazione /N/SPROGNF/028, indicando il numero della richiesta.
Emessione o Registrazione - Fattura
Successivamente a questi processi, avrai la richiesta approvata con successo e potrai proseguire secondo l'operazione:

•Uscita/Entrata Propria - Liberata per la stampa della fattura insieme alla transazione Z142;
•Ingresso - Liberato per la stampa del foglio cieco relativo alle fatture in cui avviene il ricevimento fisico, dovrà utilizzare l
Transazione Z5AO_GNF.

Obs.: Dopo l'approvazione del livello S01, significa che la richiesta è già disponibile per l'utente della Cellula di Uscita (R10) o Cellula di
Entrata (R11) approvare e emettere la NF-e.
Stampare la fattura generata
Z142–Stampa o Ristampa - Uscita/Entrata Propria
✓ Accedere alla transazione Z142 e informare: azienda, sede commerciale, centro/org. vendite, data documento e stampante registrata.

✓ Tipo de Nota Fiscal:

a) Caso necessario "Reimprimere", dovrà informare il Nº interno
del documento, o Nº della NF-e e il Motivo della reimpressione.

b) In caso necessario “Genera Copia” o “PDF(Nfe)”, dovrà

informare il Nº interno del documento e il Nº della NF-e e il

percorso per salvare il file;

c) Per stampare una fattura di uscita, selezionare il "Tipo di
NotaFiscal”: Saída;
d) Per stampare una fattura d'entrata propria, selezionare
o“Tipode NotaFiscal”: Entrada.
Generare il Foglio Cieco
Z5AO_GNF - Emissione di Fattura Cieca GNF - Entrata

Per tutte le fatture fiscali in cui avviene il ricevimento fisico, è necessaria l'emissione del foglio cieco per effettuare il controllo del
materiale.

Nel modulo GNF, l'utente dovrà prima registrare la NF-e, dove genererà il numero della richiesta GNF, successivamente dovrà
stampa il foglio cieco fornendo l'ID. Documento di registrazione e richiedere il scarico del materiale.

Dopo che il materiale è stato scaricato, il foglio cieco torna alla Cella di Ingressi, l'operatore controlla ciò che è presente nella
foglio di lavoro con ciò che è stato lanciato e se va bene, libera il conducente. Se la quantità è errata, richiedi una nuova verifica in questo modo
come negli altri casi.
Generare il Foglio Cieco
Z5AO_GNF - Emissione di Foglio Cieco GNF - Ingresso

✓ Pertanto, per generare il Foglio Cieco sarà necessario accedere alla Transazione Z5AO_GNF.
✓ Informare il numero di documento GNF
✓ Processa (F8).
Generare il Foglio Cieco
Z5AO_GNF - Emissione della Scheda Cieca GNF - Ingresso

✓ Verificare i dati del fornitore e i dati della fattura.

✓ Cliccare su “Reimpressione Foglio”.
Generare il Foglio Cieco
Z5AO_GNF - Emissione di Foglio Cieco GNF - Ingresso

✓ Informare la stampante registrata nel campo 'Disp. uscita'.

✓ Clicca su stampa.
✓ Se desideri controllare i dati del foglio cieco sullo schermo, basta cliccare su anteprima.
Generare il Foglio Cieco
Z5AO_GNF - Emissione di Foglio Ceco GNF - Entrata
Monitorare la Fattura - Entrate o Uscite
J1BNFE–Consulta Stato NF-e.

Effettuare quotidianamente la validazione delle fatture elettroniche (entrate/uscite). Dopo aver creato la richiesta GNF, si dovrà verificare il documento nel monitor J1BNFE.

✓ Compila i campi secondo la

necessità di ricerca. Es.: N° di
documento, Criado em, Empresa, Local de
affari o semplicemente informare l'azienda, la

data e luogo di affari che si andrà a recuperare

tutti i documenti generati per il luogo

di affari e fare clic sul campo "Elaborare".
Monitorare la Nota Fiscale – Entrate o Uscite
J1BNFE–Consulta Stato NF-e.

Se lo "Status Azione" del documento è "Chiuso" e la "Fase" è "C-Concluso" significa che il documento è concluso senza errori
identificati dal sistema o dalla SEFAZ.
Monitorare la Fattura – Entrate o Uscite
J1BNFE–Consulta Stato NF-e.

Se lo "Stato Azione" del documento è su "Ingranaggio" e la "Fase" è "A- Numerazione effettuata nel reportbatch" significa che il

documento está pendente.

Caso il documento non abbia il numero di 9 posizioni, significa che non è stato stampato nella Z142 dall'utente della cella di ingresso o uscita.

Se il documento ha 9 posizioni, significa che è stato inviato alla SEFAZ e ora è in attesa di risposta, ma la SEFAZ non
demora più di alcuni MINUTI per convalidare. La soluzione proposta per i documenti in sospeso da più di un'ora è: Aprire un ticket per
TI per identificare il problema: Global BRF > Servizi > TI > Ottenere aiuto > Segnalare un problema > Segnalare un problema o Errore.
Monitorare la Fattura - Entrate o Uscite
/N/SPROGNF/024–Registro di Log dei Messaggi.

Dopo aver effettuato la validazione del documento nella J1BNFE, dovrai verificare il LOG delle fasi del documento nella transazione /N/SPROGNF/024. A

la transazione ha come scopo dimostrare tutto il log dei messaggi di elaborazione delle richieste di creazione di NF-e, la transazione
deve sempre essere aggiornata quando viene creata una richiesta. I log sono registrati riga per riga, con informazioni dalla creazione della
richiesta, stato dell'approvazione, fino alla conferma della generazione del documento di richiesta.

✓ Informare l'identificatore del documento.

✓ Clicca su "Processa".
Monitorare la Fattura – Entrate o Uscite
/N/SPROGNF/024–Registro di Log dei Messaggi

Lo stato verde significa che la fase è stata completata;

Lo stato giallo è un avviso;

Lo stato rosso significa che il documento ha mostrato un errore in quella fase. Dovrà analizzare il messaggio di errore e trattarlo, dopo averlo trattato.

o erro il documento deve essere riprocessato nella /N/SPROGNF/033.

Monitorare Nota Fiscale–Entrate o Uscite
J1B3N e GNF–Consultare Imposte.

✓ Na J1B3N informare il DOCNUM e nella transazione /N/SPROGNF/028 informare il numero della richiesta generata dal modulo GNF (ID. DOC.) e
clicca sul campo "Processare" o Premi Invio.

Fare il confronto delle informazioni dei campi fiscali e dei valori in entrambe le transazioni, le informazioni devono essere esattamente uguali.
Qualsiasi divergenza dovrà aprire un ticket per l'area Tributaria da verificare.
Monitorare la Fattura - Entrate o Uscite
/N/SPROGNF/019–Listagens de NF-e por Item.

Relazione principale per l'elenco delle fatture a livello di articolo. Attraverso questa transazione è inoltre possibile accedere ad altri documenti.

relazionati e visualizzare lo stato di lavorazione di ciascuno. La ricerca può essere effettuata anche tramite i dati del materiale,
riempiendo il campo "Dati di Materiali".

✓ Informare: azienda, luogo di affari e data

(lancio o documento).
✓ Per consultare uno o più documenti specifici
dovrà informare l'identificatore del documento,
documento da J1B3N o il codice del materiale.
✓ Clicca su "Processa".
Monitorare la Fattura – Entrate o Uscite
/N/SPROGNF/019–Listagens de NF-e por Item.
✓ Le informazioni seguenti sono un elenco delle NF-e per articolo, emesse o registrate in base alla data di scelta o al metodo di ricerca
selezionata.
Monitorare la Fattura - Entrate o Uscite
/N/SPROGNF/020–Elenco delle NF-e

Relazione per la listagem di Fatture effettuata tramite la consultazione per numero di documento, con varie modalità di filtraggio,
inclusive por cenários e ações específicos. Através desta transação também é possível acessar outros documentos relacionados e visualizar o
stato di elaborazione di ognuno.

✓ Informar: empresa, local de negócio e data

(lancio o documento).
✓ Per consultare uno o più documenti
specifici dovranno informare l'identificatore del
documento, documento da J1B3N, scenario e
azione e ecc.
✓ Clicca su "Elabora".
Monitorare la Fattura - Entrate o Uscite
/N/SPROGNF/020–Elenco di NF-e

✓ Le informazioni seguenti sono un elenco delle fatture elettroniche emesse o registrate in base alla data di scelta o al metodo di ricerca selezionato.
Seguire le richieste generate
/N/SPROGNF/028–Consultare le richeste create.

Questa transazione consente la consultazione individuale di un documento di richiesta attraversando tutti i campi possibili della NF-e.

✓ Informare l'identificatore del documento e

premere "ENTER".

✓ Cliccando sul Codice di Corrispondenza, è possibile consultare il

documento tramite il nº della J1B3N o nº NF-e
e Locale di affari, ecc.
Monitorare le richieste generate
/N/SPROGNF/028–Consultare Richieste Create.

✓ Apparirà il Documento GNF relativo alle informazioni fornite. Cliccare Invio.

✓ Le informazioni seguenti sono uno specchio della fattura elettronica (NF-e) e di altre informazioni rilevanti.
Seguire le richieste generate
/N/SPROGNF/028–Consultare Richieste Create.

✓ Nella scheda "Documenti" verranno visualizzati tutti i documenti generati dalla SGNF (Doc. Fiscali, documenti contabili, documenti di materiale e
rispettivi documenti di storno). Obs.: effettuando un doppio clic sul documento, il sistema lo aprirà nella rispettiva transazione J1B3N,
FB03 o MB03.
Monitorare le richieste generate
/N/SPROGNF/028–Consultare le richieste create.

✓ Na aba“DadosNF-e”irá exibir os dados da chave de acesso que devem ser conferidos no caso de nota fiscal de entrada. No caso de nota
fiscale di uscita, generando una fattura che necessita di autorizzazione dalla SEFAZ, il campo Nº NF-e rimarrà vuoto in attesa dell' enumerazione
attraverso il messaggistica che, a sua volta, aggiornerà automaticamente il numero nel SGNF. La risposta della SEFAZ sarà anch'essa aggiornata

automaticamente nella scheda DATI NF-e della SGNF.

Seguire le richieste generate
/N/SPROGNF/028–Consultare Richieste Create.

✓ Nella scheda "Approvazioni" verrà mostrato tutto lo storico delle approvazioni relative al documento.
Dovrà verificare se la "Descrizione breve" appare come:
“Completo” – Richiesta approvata al livello indicato;
“Pendente” – Richiesta pendente di approvazione al livello indicato;
“Reprovado” –Solicitação reprovada no nível indicado, nesse caso deverá verificar com o usuário o motivo e criar nova solicitação com os
aggiustamenti effettuati.
Monitorare i ritorni pendenti delle Fatture emesse
/N/SPROGNF/027–Elenco dei Restituzioni Pendenti di NF.

È un rapporto delle richieste generate nella /N/SPROGNF/005 che realizza il controllo del ritorno, tramite questo è possibile seguire il flusso
le uscite in possesso di terzi o le entrate di terzi in nostro possesso, che sono in attesa di restituzione/ritorno, così come creare
NF-e complementare di ICMS per casi che sono fuori termine legale di restituzione. Il rapporto consente il monitoraggio per centro,
scenario, period, etc. È di estrema importanza che l'unità segua la transazione quotidianamente per verificare cosa è vicino al
scadenza e che deve restituire o ritornare.
✓ Informare l'azienda, il luogo di affari e la data (lancio o documento) o l'identificatore del documento o può essere cercato
informando altri campi come Scenario e Azione, ID partner, materiale, documento della J1B3N e ecc.
✓ Clicca su "Processa (F8)".
Accompagnare i ritorni pendenti delle Fatture generate
/N/SPROGNF/027–Elenco dei Ritorni Pendenti di NF's.

✓ È stato creato un pulsante nella transazione

/N/SPROGNF/027 dove è possibile visualizzare i
documenti che sono in scadenza
vencido e che possa essere in attesa di emissione di
NF-e di complemento di ICMS.

✓ Per elencare i documenti che sono in scadenza

di ritorno scaduto e che non possiede ancora la NF-e di
complemento di ICMS emessa, dovrà flaggare il
campo "SGNFs Pend. Nota di Compl."
Emissione di complemento di ICMS
/N/SPROGNF/027–Rapporto di Ritorni Pendenti

Per questi documenti, è necessario verificare se si tratta di qualche operazione di seguito e emettere una NF-e di Complemento di ICMS per coprire.
l'operazione:

Remessa para Conserto / Remessa Demonstração / Remessa Exposição / Remessa Formação de Lote / Remessa Industrialização / Remessa
Locação / Remessa Comodato / Remessa para Teste / Remessa Imobilizado para uso fora do estabelecimento.

Ricordando che alcune operazioni hanno scadenze solo per stati specifici, quindi in caso di dubbi, quando passa
Di conseguenza, deve aprire un ticket per l'area fiscale per verificare se deve emettere la fattura elettronica complementare di ICMS per coprire l'operazione.

Percorso del chiamato: Global BRF > Servizi > Fiscale > Dubbi Fiscali.

As demais operações, apesar de estarem listadas ao selecionar a opção, não têm necessidade de emissão da NF-e complementar de
ICMS. Il sistema ha questa deficienza di eliminare le operazioni che sono già uscite tassate o per le quali il termine legale di ritorno è indeterminato.
dove la scadenza registrata nel sistema è solo per controllo interno. Stiamo già analizzando insieme a SPRO per eliminare i documenti
indebiti.
Monitorare i ritorni in sospeso delle fatture generate
/N/SPROGNF/027–Elenco dei Resi Pendenti di NF.

✓ Le informazioni seguenti riguardano le fatture (NF) che sono in attesa di ritorno, puoi creare subtotali per ID documento, materiale, fattura.
data e colonne aggiuntive, selezionando la colonna desiderata e cliccando sul campo "Subtotali".

✓ L'ultima riga somma la quantità pendente e la quantità totale di tutte le fatture.

Emissione di supplemento di ICMS
/N/SPROGNF/027–Relazione sui Ritorni Pendenti

✓ Após avaliar se a operação que está sendo analisada necessita de emissão de NF-e de complemento de ICMS, caso sim, o usuário
deverá selecionar a linha do item e clicar no botão CreaComp. diImposta
Emissione di integrazione dell'ICMS
/N/SPROGNF/027–Relazione sui Resi Pendenti
Emissione di integrazione dell'ICMS
/N/SPROGNF/027–Rapporto di Ritorni Pendenti

Obs.: Ricordando che quando la nota ha più di un elemento in sospeso di ritorno, devono essere selezionati tutti gli elementi per l'emissione di
uma única NF-e de complemento de ICMS, pois caso contrário irá ocorrer inconsistência no registro do retorno.
Emissione di completamento di ICMS
/N/SPROGNF/027–Rapporto sui ritorni in sospeso
Accompagnare i ritorni pendenti delle fatture generate
/N/SPROGNF/027–Elenco dei Resoconti Pendenti di NF.
✓ Create new columns in the transaction /N/SPROGNF/027 that bring the item value and total value of the GNF request, as well as the code.
de Imobilizzato per casi di documenti con "Utilizzo del Materiale 3 - Imobilizzato".
Accompagnare i ritorni in sospeso delle Fatture generate
/N/SPROGNF/027–Elenco dei Ritorni Pendenti di NF.

✓ Creato un pulsante nella transazione /N/SPROGNF/027 dove cliccando su di esso si viene indirizzati alla schermata dei saldi aperti (transazione
/N/SPROGNF/047).
Accompagnare i ritorni pendenti delle Fatture generate
/N/SPROGNF/027–Elenco dei Ritorni Pendenti delle NF.
✓ Creato un pulsante nella transazione /N/SPROGNF/027 dove mostra i dati della data di fabbricazione e di scadenza, cercando in modo
automatizza le informazioni tramite il numero di lotto, migliorando la tracciabilità del prodotto.
Rielaborare le Fatture generate
/N/SPROGNF/033 - Rielaborazione di NF-e.

La finalità della transazione è riprocessare documenti di richiesta che per qualche motivo sono stati interrotti durante l'elaborazione.
potendo o non esserci errore.
In questo modo, quando un documento presenta un errore durante l'elaborazione, può essere riutilizzato senza la necessità di crearne un altro.
documento di richiesta. Il rielaborazione deve essere effettuata solo dopo la trattativa del problema e obbligatoriamente all'interno del periodo

contabile, non potendo passare al mese con pendenze in questa transazione.

La movimentazione del magazzino non è effettuata per la mancanza di materiale in magazzino, prima bisogna sistemare il magazzino e poi riprocessare per

eseguire il movimento.
Per i casi in cui l'elaborazione è stata semplicemente interrotta, è sufficiente riprocessare il documento in /N/SPROGNF/033.
Rielaborare le Fatture generate
/N/SPROGNF/033 - Rielaborazione di NF-e.

✓ Informare l'azienda, luogo di affari, data

(lancio o documento);
✓ Informare l'identificatore del documento, nel caso
desidera consultare qualche documento

specifico;
✓ Informare il senso di accordo con la
necessità
✓ Documenti, selezionare l'opzione tutti, per
cercare le pendenze sia di contabilizzazione,
quanto di Movimentazione.
Rielaborare le Fatture emesse
/N/SPROGNF/033 - Rielaborazione di NF-e.

✓ Nella schermata successiva, se c'è un pendente, apparirà l'identificativo del documento con tutte le informazioni.
✓ Attentare a dove è stato l'errore e verificare nella /N/SPROGNF/024 il messaggio di errore.

✓ Dopo aver effettuato le trattative, selezionare la riga dell'identificatore del documento e fare clic su per elaborare.
Obs.: Se hai corretto più di un documento, puoi cliccare su "Seleziona tutti".
✓ Clicca su per salvare il riutilizzo.
Rielaborare le fatture generate
/N/SPROGNF/033 - Rielaborazione di NF-e.

✓ In un nuovo tentativo di selezione nella schermata dei filtri della transazione /SPROGNF/033, il sistema non identifica più il record come pendente
o incompleto.
Cancellazione Fatture emesse
/N/SPROGNF/044–Annullare NF-e nel Modulo GNF.

La transazione /N/SPROGNF/044 ha come scopo quello di annullare una NF-e creata tramite la transazione /N/SPROGNF/005.
Questa transazione non consente l'annullamento di documenti emessi al di fuori del Modulo GNF.
Dovrà prestare attenzione alla scadenza per la cancellazione della NF-e, poiché non è possibile annullare l'identificatore del documento senza la validazione.

del cancelamento della NF-e nella SEFAZ per casi di uscita/entrata propria, prestare attenzione alle regole di cancellazione del proprio stato. Per quanto riguarda i

documenti di entrata, essi possono essere annullati solo all'interno del periodo di competenza.

**IMPORTANTE RICORDARE CHE I DOCUMENTI EMESSI TRAMITE IL MODULO GNF NON POSSONO ESSERE ANNULLATI NEL MONITOR J1BNFE.**
Cancellazione Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Cancelar NF-e no Módulo GNF.

Per richiedere la cancellazione del documento nel GNF, esso NON può essere nella "Fase 3" sul monitor J1BNFE.

Per consentire la richiesta di annullamento nel modulo GNF, l'utente dovrà inviare nuovamente il documento nel monitor J1BNFE.
✓ Selezionare la riga del documento, cliccare su "Documento fiscale" e su "Invia".
Cancellazione Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Annullare NF-e nel Modulo GNF.

Apparirà il messaggio "Il documento è stato elaborato con successo" e lo Stato passerà a Incarico.
Dopo alcuni minuti, lo stato dovrebbe aggiornarsi a errore o per concluso in questo momento potrà essere richiesta la restituzione del
documento na /N/SPROGNF/044.
Cancellazione Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Annulla NF-e nel Modulo GNF.

✓ Nella transazione /N/SPROGNF/044 deve informare l'Identificatore del Documento. Se l'utente non ha a disposizione la SGNF, cliccando su
Il codice Match è possibile fornire il documento J1B3N o fornire il numero della NF-e e il luogo di affari, dove troverai l'identificatore del

Documento per richiedere o per rimborso.

Cancellazione Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Cancellare NF-e nel Modulo GNF.

✓ Informare il motivo del rimborso, cliccando sul "MatchCode" si aprono le opzioni disponibili.
Successivamente cliccare "Invio".
Cancellazione delle Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Annullare NF-e nel Modulo GNF.

Obs.: Non è possibile effettuare cancellazioni di SGNF che abbiano fatture ad essi associate, quindi se una NF-e di spedizione ha una NF-e
di complemento o di restituzione non potrà essere annullata, a meno che le fatture di complemento o restituzione siano tutte
cancelate in precedenza.
Cancellazione Fatture Emesse
/N/SPROGNF/044–Annullare NF-e nel Modulo GNF.

✓ Nella schermata successiva, controlla i dati per verificare se è realmente il documento di cui hai bisogno per l'annullamento e clicca su "Annulla".

✓ Caso si verifichi un errore, dovrà controllare quanto accaduto cliccando sul pulsante "LogdeErrori".
Cancellazione delle fatture generate
/N/SPROGNF/044–Cancellare NF-e nel Modulo GNF.

Per l'esempio seguente non sarà sempre possibile annullare, quando si presenta questo errore potrà verificare con l'area fiscale la possibilità di
richiedere la cancellazione tardiva o l'apertura del periodo, a seconda dello Stato. Percorso: Global BRF > Servizi > Tributario >
Dúvidas Fiscais.
Importante: Una volta scaduto il periodo di competenza non è più possibile richiedere l'annullamento del documento, in nessuna situazione, poiché
che sono già avvenute le consegne delle obbligazioni fiscali.
Cancellazione Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Cancellare NF-e nel Modulo GNF.

Caso la messaggio di errore sia "Cifre di controllo X diversa da calcolato X."

Deve verificare quale sia la cifra di controllo calcolata che informa nella stessa, uscire dal documento nella transazione /N/SPROGNF/044 e entrare

nuovamente. Però prima di fare clic su cancella, deve andare nella scheda "Dati NF-e" e regolare il numero di controllo della chiave di accesso come indicato
nel messaggio di errore, dopo aver effettuato la modifica puoi procedere con la cancellazione.
Cancellazione Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Cancellare NF-e nel Modulo GNF.

✓ Quando l'utente cancellerà una nota che ha già il suo documento contabile compensato, il modulo GNF presenterà un messaggio
di erro bloccando questa operazione. Pertanto, l'utente dovrà contattare l'area contabilità MI richiedendo il
storno della compensazione.
Cancellazione delle fatture generate
/N/SPROGNF/044–Annullare NF-e nel Modulo GNF.

✓ Dopo aver cliccato sul pulsante di annullamento e non aver visualizzato errori, apparirà il messaggio: "Confermi l'annullamento della richiesta GNF?". Se è presente
d'accordo, clicca su "Sì".

✓ A comparirà il messaggio: “Fattura cancellata con successo.”

Cancellazione delle fatture emesse
/N/SPROGNF/044–Annullare NF-e nel Modulo GNF.

✓ Dovrà verificare su /N/SPROGNF/024 se la cancellazione è stata completata correttamente.

Cancellazione Fatture emesse
/N/SPROGNF/044–Annullare NF-e nel Modulo GNF.

✓ Também é possível conferir na /N/SPROGNF/028 se o cancelamento ocorreu.

Cancellazione Fatture emesse
/N/SPROGNF/044–Annullare NF-e nel Modulo GNF.

✓ È anche possibile verificare nella /N/SPROGNF/028 se la cancellazione è avvenuta.

Cancellazione delle Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Riattivazione di documento annullato solo nel modulo GNF

Quando una richiesta GNF viene annullata per qualche motivo solo nel Modulo GNF e il Docnum rimane attivo nel monitor JBNFE e J1B3N,
per effettuare la riattivazione è sufficiente seguire i passaggi seguenti:

✓ Accedere alla transazione /N/SPROGNF/044;

✓ Inserisci il numero della SGNF;
✓ Campo "Motivo estorno" lascia in bianco;
✓ Premere "Invio".
Cancellazione Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Riattivazione di documento annullato solo nel modulo GNF

✓ Dovrà presentare il messaggio sottostante, informando 'Sì';

✓ Informare sul motivo della riattivazione (Es.: Documento attivo nel monitor J1BNFE, J1B3N e SEFAZ.)
Cancellazione Fatture emesse
/N/SPROGNF/044–Riattivazione di documento annullato solo nel modulo GNF

✓ Si procederà a una seconda validazione, dovendo informare "Sì" per concludere la riattivazione.

✓ LOG aggiornato con il motivo fornito:

Cancellazione Fatture generate
/N/SPROGNF/044–Riattivazione di un documento annullato solo nel modulo GNF

✓ SGNF Riattivata e SGNF CAN Cancellata:

Monitorare le richieste generate
/N/SPROGNF/047 - Relazione sulla composizione dei saldi aperti.

Questa transazione ha come principale finalità dimostrare attraverso un rapporto la composizione dei saldi in sospeso delle fatture.
generati attraverso il modulo GNF. Partendo dal documento principale (documento di origine), i documenti di riferimento sono correlati
in base al registro dei resi effettuati, offrendo anche l'opzione di filtro per partite compensate o aperte. Il rapporto
esibisce la SGNF principale e tutte le successive e considera non pendenti i casi in cui la stessa quantità che è entrata o uscita, abbia
sido devoluta.

È stato creato un nuovo parametro nel rapporto con l'obiettivo di filtrare le operazioni di scenari configurati con o senza obbligatorietà di
ritorno, dove sarà possibile richiedere che vengano visualizzati solo documenti che possiedono controllo di ritorno. Il filtro "Solo Azioni c/
Ret. Richiesto" è stato creato nella transazione /N/SPROGNF/047 nel riquadro Intestazione NF, che deve essere selezionato quando l'utente desidera

visualizzare solo le operazioni effettuate con scenari/azioni configurati con il parametro "Ret. MaterialePrevisto". In questo modo verrà mostrato
solo operazioni che sono state create utilizzando scenari e azioni che possiedono il parametro per il controllo del ritorno.
Seguire le richieste generate
/N/SPROGNF/047 - Relazione sulla composizione dei saldi aperti.
Nella scheda CABEÇALHO NF, si filtrano i dati di intestazione della SGNF.

Azienda Obbligatorio.
Luogo di affari Filiale di SGNF.
Data di creazione Data di creazione del registro (non è la data di lancio).
Data documento Data do documento SGNF.
Identificatore documento Numero della richiesta GNF.
Nº documento NUMDOC.
Materiale Doc. Numero del documento di materiale.
Dir. Movim. Mercadorias 1–Entrada / 2–Saída.
Conto del ragione Mostra il conto del filtro in cui è stata effettuata la contabilizzazione

Núm. Protocollo Numero di protocollo dell'intestazione del SGNF.

Considerare non contabilizzate Vai mostrare le partite della SGNF anche senza che ci sia stata contabilizzazione.

Considerare cancellate Vai mostrare le partite della SGNF anche se annullate.

Seguire le richieste generate
/N/SPROGNF/047 - Relazione sulla composizione dei saldi aperti.

Per accedere al rapporto basta eseguire la transazione

/N/SPROGNF/047, la tela con le opzioni di selezione
sarà mostrata.
✓ Informare l'azienda, luogo di affari, data del caso
necessario.
✓ Per consultare uno o più documenti
specifici dovrà informare l'identificatore del
documento o il documento della J1B3N.
✓ Flegare i campi: "Considerare non
contabilizzate", "ApenasAções c/ Ret
Richiesto" e nello stato: "Partite in aperto",
para identificar documentos com partidas
Seguire le richieste generate
/N/SPROGNF/047 - Relazione sulla composizione dei saldi aperti.
Nella scheda OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE, è destinato l'output del rapporto.

Relazione in formato ALV53,32 Il rapporto sarà mostrato solo sullo schermo.

Generazione di file Il rapporto genererà un file TXT con il risultato della selezione.
Obs.: Il file è salvato in formato TXT con colonne divise dal carattere pipe '|' , essendo
necessario che l'utente lo formatti per l'utilizzo in NOTEPAD o EXCEL.
File di destinazione locale Il file TXT verrà salvato sul computer dell'utente.
Archivio di destinazione Unix Opzione di integrazione con uscita per il sistema Unix (richiede sviluppo).
File di destinazione Local do computador do usuário onde será gravado o arquivo TXT.

Fleggando le opzioni secondo l'immagine è

è possibile estrarre il rapporto in file TXT.
Monitorare le richieste generate
/N/SPROGNF/047 - Rapporto sulla Composizione dei Saldi In sospeso.

Per visualizzare il rapporto a schermo, il sistema porterà già l'opzione come predefinita. Come dimostrato di seguito:

✓ Cliccare su "Processare (F8)".

Seguire le richieste generate
/N/SPROGNF/047 - Rapporto sulla Composizione dei Saldi Aperti.

✓ Nella schermata dei risultati verranno visualizzate le righe del SGNF principale per articolo e tutte le sue eventuali sottolinee esistenti, nel caso siano in attesa o se
le opzioni PARTITE COMPENSATE.

Sulla schermata dei risultati verrà visualizzato il messaggio ‘La lista non contiene dati’, se l'opzione PARTITE APERTE è selezionata, ma le SGNF già
contenere le rispettive restituzioni (non in sospeso).
Accompagnare le richieste generate
/N/SPROGNF/047 - Relazione sulla Composizione dei Saldi Aperti.

Per dimostrare il flusso completo di tutti i

documenti allegati al documento di origine,
devono essere selezionate tutte le opzioni:

✓ ["Considerazione contabilizzate","Considerare"]
canceladas”, “[Link]ídas”,
“Azione omesse c/ Rest. Richiesta” e “Partite
emaberto

Nello Stato deve essere selezionata l'opzione:

✓ Todasaspartidas
Seguire le richieste generate
/N/SPROGNF/047 - Relazione sulla composizione dei saldi aperti.

✓ Nella schermata dei risultati verranno visualizzate le righe del SGNF principale per articolo e tutte le relative sottocategorie esistenti.
Melhorias Implementadas
ZGNF058–Relazione sui Ritorni Pendenti delle Fatture (Personalizzato)

Creata la transazione ZGNF058 di consultazione per avere maggiore

visibilidade dos documentos pendentes de retorno, onde
lo stesso è una giunzione delle transazioni /N/SPROGNF/027
e /N/SPROGNF/047.

Obs.: I dati di ricerca che devono essere forniti sono

riferito al documento di origine.
Melhorias Implementadas
ZGNF058–Relazione sui Resi Pendenti di Fatture (Personalizzato)

✓ Dopo che il rapporto è stato generato, è possibile estrarre in Excel.

Miglioramenti Implementati
ZGNF058–Relazione sui Resoconti Pendenti delle Fatture (Personalizzato)
Migliorie Implementate
/N/SPROGNF/005–Uscite Spedizione Stoccaggio - Documento Fiscale Origine

Nuova funzionalità: nella creazione di una richiesta GNF nella transazione /N/SPROGNF/005 di invio per stoccaggio, è possibile
informare il documento di acquisto/trasferimento nel campo DOCNUM Modello:
Miglioramenti Implementati
/N/SPROGNF/005–Uscite Spedizione Stoccaggio - Documento Fiscale Origine
Dovrà estrarre tutti i dati secondo il documento fornito, in ogni caso deve sempre effettuare la verifica di tutti i
dati.

Obs.: È sempre necessario effettuare la consultazione del prezzo x quantità, poiché NON verrà effettuata la conversione automatica nelle case decimali nella
quantità di TON per KG.
Miglioramenti Implementati
/N/SPROGNF/005–Tiket di pesatura - bilancia

È stata creata una parametrizzazione per obbligare a fornire il ticket di pesatura al momento dell'emissione della NF-e nel modulo GNF per tutti.
nei casi in cui viene effettuata la pesatura all'uscita, questa parametrizzazione viene effettuata dall'area Gestione degli Entrate e Uscite tramite
Centro, Scenario, Azione e Materiale.

Se c'è materiale non registrato, deve essere richiesto tramite un ticket nel percorso seguente, contenente la seguente descrizione: "Si prega di effettuare
il registro dei parametri per richiedere il ticket di bilancia nella creazione della SGNF, secondo i dati in allegato.

Global BRF > Servizi > Controllo > Gestione delle Entrate e Uscite > Modulo GNF > GNF - Dubbi sulle Transazioni

Nell'apertura della chiamata è obbligatorio allegare un foglio Excel compilato con TUTTI i dati richiesti, come da
esempio sotto:

Centro Cenário Ação Código Material Descrição do Material

Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Ticket di pesatura - bilancia

Emettendo la NF-e nel GNF a /N/SPROGNF/005, la schermata iniziale non subirà modifiche. Devi inserire i dati per l'emissione e procedere.
Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Biglietto di pesatura - bilancia

Dovrà informare il n° del Ticket di pesatura nella riga dell'elemento, nel campo '[Link]';
Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Biglietto di pesatura - bilancia

Cliccando su convalida campi, il sistema verificherà il codice del materiale, il centro e la quantità in base ai dati del ticket fornito:
Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Termo pallet

Quando si emette la NF-e nel GNF su /N/SPROGNF/005, la schermata iniziale non subirà modifiche. È necessario inserire i dati per l'emissione e procedere.
Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Termo pallet

Dopo aver creato la richiesta e convalidato i campi, deve cliccare su "Salva" "Sì".
Successivamente comparirà il messaggio "È necessario creare il termine pallet"? Clicca su "Sì" per generare il termine.
Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Termo pallet

Si aprirà un Popup per compilare i dati del TP con le informazioni necessarie, quindi premere "Invio" per convalidare i dati e
successivamente fare clic sul pulsante "Avanti".
Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Termopallet
Dopo aver completato l'approvazione e la stampa del documento, è possibile visualizzare il termine pallet creato tramite la transazione /N/SPROGNF/024.

È possibile consultare lo stato del termine Pallet tramite la transazione ZSD0192.

Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Termo pallet
Dopo per effettuare la registrazione nell'unità di destinazione in caso di trasferimento, l'utente deve fare riferimento al documento GNF di uscita della
unità di origine, seguire il normale flusso di registrazione e dopo aver cliccato su salva apparirà il messaggio dello screenshot qui sotto, dove deve
selezionare la riga del termine pallet che si desidera scaricare e fare clic su "invio" per registrare la richiesta.
Melhorias Implementadas
/N/SPROGNF/005–Termo pallet

È possibile consultare lo Stato del Termo Pallet tramite la transazione ZSD0192. Come riportato di seguito, esso risulta con lo stato CONC–
Concluso:

Osservazioni Importanti:
Miglioramenti Implementati
Termo pallet

In consulta alla transazione /N/SPROGNF/024, osservare che l'annotazione è avvenuta con successo:
Miglioramenti Implementati
Baixa automatica di canhoto

Creata la funzionalità di annullamento automatico del residuo delle operazioni di trasferimento tra le unità BRF.

SGNF uscita: 5051761

Miglioramenti Implementati
Download automatico del canhoto

Canhoto creato nella tabella Z1118 per il DOCNUM dell'azione di uscita:

Azione di ingresso creata:

Miglioramenti Implementati
Baixa automatica di canhoto
Consulta lo stato della transazione Z16G per verificare la cancellazione totale del tagliando.

✓ Informare i dati dell'unità di destinazione nella parte superiore;

✓ Informare i dati dell'unità di origine nella parte inferiore;
✓ Clicca 'invio';
✓ Successivamente cliccare su “Fluxodoc.”
Melhorias Implementadas
Baixa automatica di canhoto

✓ Si aprirà la schermata sottostante, dove dovrà convalidare se il documento J1B3N indicato è quello del documento di uscita e cliccare su "In Schermo";
Melhorias Implementadas
Baixa automatica di canhoto
Si aprirà la schermata sottostante per la consultazione dello stato, dove potrai verificare se si è verificata la chiusura totale del tagliando:
INFORMAZIONI IMPORTANTI

Quando viene emessa una fattura elettronica di entrata propria per un documento, essa non annulla il documento di origine nel SAP, ma lo annulla solo.

l'operazione, annullando il medesimo.

Quando esiste un documento successivo legato a un registro di ingresso, SAP non consente l'annullamento del documento di origine.
se il documento successivo non è annullato.

• Quotidianamente deve essere effettuata la verifica del Libro Giornaliero al fine di identificare gli errori occorsi, dovendo effettuare la correzione all'interno del

periodo di competenza, per non generare problemi futuri.

•Dovrà effettuare la verifica quotidiana delle occorrenze contenute nel Banco delle Soluzioni, al fine di regolarizzarle in tempo utile.

•L'area di Gestione Entrate e Uscite attraverso un JOB automatico effettua un controllo giornaliero, inviando una fattura a tutti i
INFORMAZIONI IMPORTANTI
•Dovranno essere seguite la Norma di Entrate 03.1.057, la Norma di Uscite (in revisione) e tutti i Flussi e IT riferiti al processo.
Gestire Documenti di Entrata e Uscita

•Per qualsiasi domanda relativa alla registrazione/emissione di documenti nel modulo GNF, il nostro reparto ha un canale di assistenza tramite

Servicenow per assistenza tramite chiamata: Global BRF > Servizi > Contabilità > Gestione di Entrate e Uscite > Modulo GNF
GNF - Dubbi sulle Transazioni.

•Per domande relative alla compilazione delle tasse e al rilascio dei campi fiscali, è necessario aprire un ticket per l'area fiscale, nel
percorso: Global BRF > Servizi > Tributario > Adeguamento della Tassazione > ZGNF.

•Per domande relative al flusso, alla procedura fiscale, alla determinazione del CFOP, ecc., è necessario aprire un ticket per l'area fiscale.

percorso:Globale BRF > Servizi > Fiscale > Dubbi Fiscali.

BANCO DI SOLUZIONI

Il fileBanco di Soluzioniè un materiale di supporto a cui qualsiasi utente BRF può accedere, dove contiene i principali tipi di
inconsistenze, come trattarle e ulteriori indicazioni relative al processo di registrazione ed emissione di NF-e e CT-e, dove lo stesso può essere

adeguato periodicamente in base alle normative vigenti e alle norme della Cia.

Obs.: Il Banco di Soluzioni sarà sempre aggiornato per l'utente tramite il link sopra, essendo un file vivo, può essere regolato in
qualquer tempo, conforme alteração de processo ou legislação.

Questo link può essere condiviso con qualsiasi utente delle Celle di Entrata e Uscita.
GRAZIE!
GRAZIE