PIANO DI ATTUAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PUBBLICA

L GU:Unità di Governo Locale di Getafe, Bohol

PROBLEMI/FATTORI
RESPONSABILE
DIMENSIONE CRITICA QUESTO MIGLIORERÀ ATTIVITÀ/INTERVENTI OUTPUTS PROGRAMMA
UNITS
LA VALUTAZIONE DEL CD
BASATO SU POLITICHE Conduci la raccolta dei dati per aggiornare il
Aggiornamento Socio-Economico LCE, SB, CSO's
BUDGETING profilo socio-economico come fonti di Socio aggiornato
ONG, Capi di 3° Trimestre, 2017
Profilo input di dati. Profilo Economico
Uffici
Aggiorna CDP e Terreno - Condurre partecipativo CDP strategico aggiornato e
Usa Piano laboratori Piano di Utilizzo del Suolo LCE, SB, CSO's,
ONG, dipartimento
4° Trimestre, 2017
teste, Barangay
Sedie

Preparazione ritardata di Preparazione anticipata dell'investimento annuale

Preparato tempestivamente AIP LCE, MPDC, MBO, SB 3° Trimestre, 2017
AIP/budget. Piano per il 2016.
Facilitare la preparazione precoce o tempestiva
Bilanciodiapprovato il
LCE, MBO, SB 3° Trimestre, 2017
il bilancio annuale. tempo.
La completezza del sito web della LGU Crea/mantieni
non è il sito web dell'LGU. Funzionale LGU Ufficio del Sindaco 3° Trimestre, 2017
E TRASPARENZA funzionale Website
CREDIBILITÀ DEL Alcuni progetti identificati Aggiorna il Piano Annuale degli Appalti (APP)
BUDGET non erano completamente e Gestione degli Acquisti del Progetto Consegna migliorata BAC, GSO,
implementato. Pianificare (PPMP) regolarmente. 3° Trimestre, 2017
di servizi di base Ufficio Ingegneria

Assicurati che le attività di approvvigionamento

basato sull'APP e sul PPMP sono Consegna migliorata BAC, GSO,
3° Trimestre, 2017
osservato. dei servizi di base Ufficio di Ingegneria

PREVEDIBILITÀ E Intensificare la raccolta delle tasse Conduci una campagna fiscale regolare in tutti
Aumentare le entrate MTO, Barangay
CONTROLLO DEL BUDGET brgys. 3° Trimestre, 2017
ESECUZIONE Generazione Funzionari
 Imporre misure correttive per l'aumento delle entrate fiscali MTO, PTO, Barangay
3° Trimestre, 2017
proprietà inadempienti. Generazione Funzionari
Intensificare la Raccolta delle Tasse Coordinati con le agenzie interessate per MTO, Assessor's
Mappa Fiscale Aggiornata 3° Trimestre, 2017
aggiornare la mappa fiscale. Ufficio
Alcuni progetti identificati Assicurati tempestivocompletamentodi
non erano completamente Completamento tempestivo
attività di approvvigionamento basate su BAC, GSO
di approvvigionamento 3° trimestre, 2017
implementato. Piano APP e PPMP. Ufficio di Ingegneria
activities

CONTABILITÀ Anticipi per ufficiali e inviare lettere di sollecito regolari a

REGISTRAZIONE E i dipendenti non erano completamente coinvolti nella liquidazione dei loro Saldo ridotto in
REPORTING liquidato. anticipi di cassa esistenti. Anticipi a LCE, MTO
1° Trimestre, 2017
Ufficiale e Contabile
Account dei dipendenti

INTERNO E Conformità parziale del COA Garantire il 100% di conformità del COA
REVISIONE ESTERNA raccomandazioni. raccomandazioni. COA completamente conforme LCE, MTO
3° Trimestre, 2017
raccomandazioni Contabile

CITIZEN'S PARTICIPATION Non-participation of CSOs Invite CSO's in all stages of the budget
in alcune fasi del ciclo. CSO empowerati LCE, MTO, MBO 2° trimestre, 2017
ciclo di bilancio.
Invita i CSO durante il MDC e altri
riunione dei corpi speciali sulla deliberazione
dei budget annuali e supplementari. CSO empowerati LCE, MTO, MBO 2° trimestre, 2017
BUDGET OSSERVAZIONI

50.000,00

50.000,00

200.000,00

100.000,00
 50.000,00

100.000,00

5.000,00

20.000,00
 LGU
Nome

No.

(1)

Azioni aggiungi
Multi-

PFM I
APPR
3

ORDINE
AUTORIZZAZIONE

6
FINAN
UTILITÀ
7
8

9
Azioni aggiungi
COMP
APPR
1
PUBBLICA
2
3
4
Azioni aggiungi
 ATTO
BUDG
1

ACTU

3
Azione aggiungi
REALE
1
2
EFFE
3
4
PR
5
VALUE

6
EFFEC

EFFEC
EXPE

8
Aggiungi azioni
TEMPODIV

QUAL
STATO
3
Aggiungi azioni
EFFEC
1
2
FOLLO
3

4
Azioni aggiungi

CIVILE

1
DEGR
2

3
 COMUNE DI GETAFE

Proposta PMIP

(2)

BUDGETING BASATO SULLA POLITICA (CD 1)

-anno di prospettiva nella pianificazione fiscale e nel bilancio

Condurre la raccolta di dati per aggiornare il profilo socio-economico come fonti di

dati di input.
Rivedere il piano di sviluppo complessivo e lo sviluppo locale
investimento attraverso workshop strategici partecipativi a cui parteciperà LCE,
Legislativo, organizzazioni della società civile, organizzazioni non governative, capi dipartimento, agenzie nazionali partner,
DILG, Presidenti di Barangay.

LE POLITICHE DI MIGLIORAMENTO SONO INCLUSE NEI BUDGET COPERTI DA

FASI DI ATTRIBUZIONE E AUTORIZZAZIONE
Stabilire politiche di miglioramento PFM (E-NGAS, ETRACS, RPTIS, ecc.)
Approvazione delle ordinanze di appropriazione a sostegno del PFM identificato
politiche di miglioramento.
PRIMATURA DELLE ATTIVITÀ NELLA PREPARAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
AUTORIZZAZIONE

Preparazione anticipata del Piano di Investimenti Annuale da gennaio a giugno 2014 per il 2015.

Facilitare la preparazione anticipata o tempestiva del bilancio annuale.

NCIAL SELF-RELIANCE OF LOCAL ECONOMIC ENTERPRISES (LEE's) AND PUBLIC
TIE (PU's)
Le misure di entrate esistenti devono essere mantenute.
Estendere i servizi del sistema idrico ai barangay adiacenti.

Approvazione di ordinanze sulle tariffe per l'uso di trattori e attrezzature pesanti.

COMPRENSIONE E TRASPARENZA DEL VESTIRE (CD 2)
COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI SUL BUDGET CONTENUTE IN
ORDINANZA DI APPROVAZIONE CHE COPRE IL BILANCIO ANNUALE.
deve essere sostenuta
ACCESSO LIC A INFORMAZIONI CHIAVE
Crea/mantieni il sito web LGU.
Assicurati di pubblicare prontamente i documenti richiesti sul sito web del LGU.
Assicurati di inviare prontamente i documenti richiesti al FDPP.
abito CREDIBILITÀ DEL BUDGET (CD 3)
RACCOLTA REVENUE UAL COMPARATA CON LE ENTRATE STIMATE NEL
OTTENERE
Garantire la sostenibilità nella raccolta delle entrate.

SPESE UAL COMPARATE CON LE ASSEGNAZIONI PER CLASSE DI ALLOTTAMENTO

Aggiornare il Piano Annuale degli Appalti (APP) e la Gestione degli Appalti del Progetto
Pianificare (PPMP) regolarmente.

Assicurati che le attività di approvvigionamento basate sull'APP e sul PPMP siano rispettate.
PREVEDIBILITÀ E CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEL BUDGET (CD 4)
IL TASSO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPOSTA PATRIMONIALE (RPTAR)
Conduci regolarmente campagne fiscali in tutti i brgys.
Applicare misure rimediali sulle proprietà con debiti fiscali.
EFFICACIA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO FISCALE
Garantire la piena attuazione di ETRACS.
Coordinarsi con le agenzie interessate per aggiornare la mappa fiscale.
REDICTABILITTY IN THE VALIDITY OF CASH FOR COMMITTED EXPENDITURES
Aggiorna regolarmente il rendiconto dei flussi di cassa.

E PER DENARO E CONTROLLI NELL'APPALTO

Garantire il completamento tempestivo delle attività di approvvigionamento basate sul APP e
Programma PPMP.
EFFICACIA DEI CONTROLLI DEI PAGAMENTI
Assicurati che le spese per i Servizi Personali (PS) non abbiano effetti negativi sull'audit della COA
risultati.
EFFICACIA DEI CONTROLLI INTERNE PER SERVIZI NON PERSONALI (PS)
FINESTRE
Assicurati che le spese per MOOE e le spese in conto capitale non abbiano effetti negativi sulla COA
Risultati dell'audit.

contabilità, registrazione e rendicontazione (CD 5)

MINORE E REGOLARITÀ NELLA RICONCILIAZIONE DEI CONTI
Assicurati che la riconciliazione bancaria dei conti bancari del Fondo Generale avvenga
mensile e entro 5 giorni dal ricevimento degli estratti conto bancari.
Invia lettere di diffida regolari ai dipendenti interessati per liquidare il loro
anticipi di cassa esistenti.
LA QUALITÀ E L'INTEMPORENTALITÀ DEI REPORT FINANZIARI REGOLARI E DEI REPORT FINANZIARI ANNUALI
EMENTI
deve essere sostenuto
dressing AUDIT INTERNO ED ESTERNO (CD 6)
EFFICACIA DELLA REVISIONE INTERNA
Osserva le disposizioni pertinenti ai sensi della Legge Repubblica n. 7160

Osserva il RA 9184 sulle attività di approvvigionamento.

FOLLOW-UP SULL'AUDIT ESTERNO
Garantire il 100% di conformità alle raccomandazioni della COA.

Osservare le regole e i regolamenti pertinenti di GAAM e COA per garantire che

le spese NON saranno negate.
partecipazione dei cittadini (CD 7)

ACCREDITAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE SOCIALE (CSO) DA PARTE DEL SANGGUNIAN LOCALE

Ricordare alle CSO esistenti di presentare la domanda al Sangguniang Bayan per il loro
accreditamento/re-accreditamento.
LIBERTÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NEL PROCESSO BUDGETTARIO
Invitare le OCS in tutte le fasi del ciclo di bilancio.
Invita i CSO durante il MDC e altre riunioni di corpi speciali per la deliberazione di
Bilanci annuali e supplementari.
 MUNICIPALE Reddito
Regione VII LGUType
GOVERNO Classe

Si riferisce a
Tempistica Principal Indicator (PI) Data
Principale Stato
(S/M Punteggio Raggiunto
Indicatore (FI/II/NI)
termine
(PI) Io
201X Cambiamento 201Y
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 S II

1 S II

2 M II

2 M II

3 S II

3 M II

4 M FI
4 M II

4 S II

5 M FI

6 S II
6 M II
6 M II
7 M FI

8 M II

8 M II

9 M II
9 M II

10 M II
10 M II

11 M FI

12 M II

13 M II

14 M II

15 M II

15 M II

16 M II

17 M II
17 M II

18 M II

18 M II
 II

19 M II

20 M II

20 M II
 TERZO
(3RD)

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