SHE FINDING / TEMUAN SHE
Periode : Area : Di Inspeksi :
Sampai Dengan 01 Agustus 2017 PT. Kreasijaya Adhikarya (KJA-Astra) SHE Team ( Adel Agusti & I.G Made CK)
Date/Ta Location/Lokasi SHE Finding / Temuan SHE Recomendation / Rekomendasi Problem / Sign/Tanda Finding Due Date / Finding Status /
PIC /
nggal Before / Sesudah Tangan Date / Batas Waktu Status Temuan
Penanggung
After / Sebelum Akar Permasalahan Tanggal
Jawab HOD
Temuan
06-Jul Tempat Terkontaminasi Logistik Sudah Sign 14-Apr-17 31 Juli 2017 Open ((Sudah di
Penumpukan Kotoran (Herlias) Pak Herlias Emailkan
Flexible di samping dan Pak tanggal : 16 Mei
Workshop KJA-Asta Okta 2017, Ke Pak
Okta Spv, Pak
Zian [Link] dan
Pak Herlias Mgr
Flexible Line Untuk Exsport tidak ada Di Beri Penutup (Masih Temporary) Logistik agar
Tutup (Temuan Audit HACCP) segera di Beri
tutup)
06-Jul Area Tank Pump Platform di areal Header masih Line Isolasi Pipa Logistik Sudah Sign 15-Apr-17 Di pres entas i ka Open (Sudah di
n di MM
Pompa Eksport KJA- dalam tahap pembicaraan sama terinjak dan Rusak (Herlias) Pak Herlias Emailkan
tanggal 12 Jul i
Astra Management untuk pengorderan (semua Line Pipa di dan Pak 2017, cek l agi tanggal : 16 Mei
Material kasih Platform) Okta Team Logi s ti k 2017, Ke Pak
Li ne pi pa di Okta , Pak Zian
Tankfa rm yang [Link] dan pak
di i s ol as i di
beri Pl atform
Herlias Mgr
Di buatkan Platform / bisa untuk Logistik agar
Line Pipa belum ada Platform di Area Akses jalan segera di Beri
Tank Pump Pompa Eksport tutup)
06-Jul Ruangan Genset Menunggu Radiator Baru dari Radiator Keropos, Maintenance Sudah Sign 01-Apr-17 Open (Lagi
1800 KVA di Area Malaysia Genset Hi /Utility Pak Zulstrin Menungggu
Boiler Turbin KJA- Temperatur Air (Zulstrin.T) dan Pak Team Genset
Astra Hendro Cummins dari
Malaysia untuk
Perbaikan
sekaligus
Pergantian Radiator Baru Pergantian
Radiator Genset Cummins 1800KVA
Radiator)
bocor Air Mengalir terus ke Parit Jalur
Kabel (Unsafe Condition)
06-Jul Area Pagar Keliling Proses Quatation & Koordinasi Mencegah Binatang GA/ Security Sudah Sign 04-Mar-17 15-Agu-17 Open
PT. KJA-Astra dengan Pihak Civil terkait dengan Masuk dari luar, Pak Yossy
Spek Kucing, Ular, Biawak dan Pak
dll Berneby
Pasang Kawat Harmonika/Kawat
Pagar sekeliling PT. KJA – Astra belum Ayam
ada Kawat untuk mencegah Binatang
dan Orang masuk
17-Jul Dermaga B Area Dari mulai ada Line Logistik Sudah Sign 17/07/2017 Open
Pelabuhan Pelindo Pipa Eksport belum Pak Herlias (Ini sudah
ada tangga untuk dan Pak dari
Akses Naik Turun Okta Pertama
(perusahaan lain kali di buat
ada) dulu belum
ada tangga
+- 4 Tahun)
Tangga untuk akses ke Ball Valve Line Dibuatkan Tangga Akses untuk ke
Eksport belum ada Ball Valve
17-Jul Pompa di Area Saat ini di tutup Maintenance 21-Jul-17 29-Jul-17 Close
Boiler Mackenzie sementara pakai kain /Utility
Majun (Zulstrin.T/
Zulstrin.T)
Line Feed Water Pump 1 Boiler Di perbaiki Las sambungan Line Feed
Advance Bocor Water
24-Jul Plant Fraksinasi CR 8 Dari pertama proyek Produksi 24-Jul-17 Open
dulu belum ada (Zakaria)
Platform untuk
Akses jalan ke
Actuator Valve
(Masukan dari Team
E/I)
Platform untuk Pijakan Kaki belum ada Di beri Platform pijakan kaki untuk
perbaikan Actuator Valve
24-Jul Plant Refinery Area Hoist Crane bila ada Produksi 24-Jul-17 Open
LT 1 Hoist Crane 1 perbaikan dari Team (Zakaria)
Ton Mekanik dan E/I ,
pekerjaan pakai
tangga Portabe
Tangga Permanent untuk akses ke Hoist Diberi Tangga Permanent Untuk
Crane belum ada Akses ke Hoist Crane
24-Jul Plant Fraksinasi LT Untuk menghindari Team E/I 24-Jul-17 Open
Dasar samping dari Kemasukan Air (Budiono)
Chiller (Short Circuit) dan
benda lain
Cover Lampu TL pecah Diperbaiki atau ganti Cover agar
tidak masuk ait atau benda lain
29-Jul Silo Cangkang Boiler Untuk menghindari Team Sipil 29-Jul-17 Perbaikan Open
Mackenzie KJA-Astra Besi HiBeam dari (Supriadi) terakhir 10
Tabrakan Alat Berat Juni 2017
Tiang Beton Support Pondasi Pecah di Diperbaiki dilakukan semenisasi lagi
Tabrak Loader, Depan Tiang Beton
Lubang
31-Jul Laboratorium KJA- Untuk menghindari Team Lab 31-Jul-17 Open
Astra dari kontaminasi QA/QC
benda lain (Suriono/Budi
(berhubungan )
dengan Audit
HACCP)
Stik pengambil Sample CPO/CPKO Di buatkan tempat Stik dan
belum ada tempat penampung dan penampung
peyangkutnya
01-Agu Terali Pengaman di Untuk menghindari Maintenance 01-Agu-17 Open
dalam Parit Gajah di orang masuk ke (Ivo/Zulstrin)
Depan R. Kompresor parit gajah
KJA-Astra
Las dan Dynabolt ke dinding sudah Las kan dan Dynabolt kan lagi ke
lepas dinding Parit
01-Agu Terali Pengaman di Untuk menghindari Maintenance 01-Agu-17 Open
dalam Parit Gajah di orang masuk ke (Ivo/Zulstrin)
Belakang R. Genset parit gajah
1800 KVA KJA-Astra
Teralis sudah Lepas dari dinding dan Las kan dan Dynabolt kan lagi ke
terbenam di parit dinding Parit
01-Agu Turbin KJA-Astra Kabel Rawan Maintenance 01-Agu-17 Open
Terinjak di jalan /Utility
(Short Circuit), Kabel (Ivo/Zulstrin)
tidak Standar
Kabel power Pompa Chemical (PT. Penempatan Kabel di hindari dari
Crystal) terpasang Temporary Jalan, ganti Jenis kabel Standar SPLN
tergeletak di jalan, Jenis Kabel tidak
Standar SPLN untuk Power Listrik
(Kabel Speker)