Scribd
Unggah
12 tayangan3 halaman

Standard Operating Procedure

Dokumen ini adalah Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk penerimaan barang di PT. Lima Pilar Berkah, yang menjelaskan langkah-langkah mulai dari penerimaan nota hingga pencatatan barang masuk di gudang. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian barang yang diterima dengan dokumen terkait seperti Purchasing Order dan Delivery Order. Prosedur ini melibatkan berbagai pihak termasuk Supply Chains Sustainability Manager dan bagian gudang.

Diunggah oleh

produksi.cibiuk
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
12 tayangan3 halaman

Standard Operating Procedure

Dokumen ini adalah Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk penerimaan barang di PT. Lima Pilar Berkah, yang menjelaskan langkah-langkah mulai dari penerimaan nota hingga pencatatan barang masuk di gudang. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian barang yang diterima dengan dokumen terkait seperti Purchasing Order dan Delivery Order. Prosedur ini melibatkan berbagai pihak termasuk Supply Chains Sustainability Manager dan bagian gudang.

Diunggah oleh

produksi.cibiuk
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PT. LIMA PILAR


BERKAH
PENERIMAAN BARANG
Disusun : Disetujui: No Dok :

….
……………………
…….
Tgl Efektif :

….
………………………
….
Halaman :

Kiki Rizki M Ratu Vilia ….


Ruslan ………………………
….

I. TUJUAN

Untuk menjelaskan kegiatan penerimaan barang di gudang dan pengiriman barang


untuk memastikan bahwa barang yang telah diterima atau dikirim telah sesuai
dengan purchasing order (PO) atau Delivery Order (DO).

Bahan dan alat :


1. Delivery Order (DO)
2. Surat Pesanan
3. Kendaraan
4. Troley

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur terkait pencatatan barang mulai dari barang datang, penginputan
barang masuk sampai ke penyimpanan barang di gudang.

III. BAGIAN TERKAIT

1. Supply Chains Sustainability Manager


2. Admin
3. Bagian gudang

IV. PROSEDUR

1. Menerima Nota dan surat jalan


2. Menata Nota untuk persiapan pengecekan
3. Mengecek kesesuaian Barang dengan Nota atau surat jalan
4. Menandai di nota, nama barang yang sudah diturunkan atau sudah diterima tanda
perjumlah dan perkoli
5. Tanda Tangan Nota dan cap stempel
6. Serah terima Nota kepada pengirim
6.1. Pembelian Tempo
- Terima Nota Putih
6.2. Pembelian Tunai
- Terima Nota Putih
7. Melaporkan kesesuaian barang yang diterima kepada SCS Manager
8. Serah terima nota barang datang kepada bagian admin
9. Pencatatan barang masuk di buku stock bagian gudang

V. LAMPIRAN

1. Buku Gudang ( Kartu Stock )


Lampiran 1, Buku gudang ( Kartu Stock )

Kartu Stok Barang Gudang


Nama Barang :
Satuan Barang :
Bulan :

No Tanggal Kode Barang Keterangan Barang Masuk Barang Keluar Stok Tersisa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Anda mungkin juga menyukai