DAFTAR RESIKO
RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK
TAHUN 2024
RUMAH SAKIT
PRATAMA SEBATIK
DAFTAR RISIKO / RISK REGISTER UNIT
RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK
TAHUN 2024
A. LATAR BELAKANG
Untuk mencapai sasaran pemenuhan keselamatan pasien dan
peningkatan mutu, Rumah Sakit Pratama Sebatikakan menghadapi
berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat menghambat pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi. Ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran inilah yang disebut dengan risiko. Jika Rumah Sakit tidak dapat
mengelola risiko tersebut, maka dapat dipastikan Rumah Sakit tidak akan
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi ketidakpastian dimasa
akan datang. Rumah Sakit Pratama Sebatik dituntut untuk dapat
mengelola risiko yang ada secara terintegrasi dengan Daftar Risiko.
Manajemen Risiko dalam list daftar risiko merupakan cara pendekatan
yang tepat untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan
mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan
sasaran Rumah Sakit Pratama Sebatik.
B. PENGERTIAN
1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang
berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi
2. Daftar Risiko adalah dokumen yang digunakan sebagai alat
manajemen risiko untuk menemukan potensi masalah pada proses
kerja
3. Profil Risiko adalah penjelasan dari risiko yang dapat digunakan
sebagai acuan untuk mengukur serta pengambilan keputusannya
kedepan
4. Risiko Prioritas adalah risiko yang didahulukan atau diutamakan
dalam penyelesaiannya pada lingkup unit atau pada lingkup Rumah
Sakit, dikarenakan risiko tersebut mudah untuk dikendalikan atau
dapat mengganggu pelayanan di Rumah Sakit secara keseluruhan.
C. RUANG LINGKUP
Adapun untuk ruang lingkup unit yang melakukan pemenuhan risk
register antara lain :
1. Rekam Medis
2. Pendaftaran
3. Farmasi
4. Laboratorium
5. Unit Gawat Darurat
6. Rawat Inap
7. Persalinan
8. Rawat Jalan
9. IPSRS
10. K3RS, Kesling & Laundry
11. Gizi
12. Rawat Jalan ( Poliklinik)
D. Daftar Resiko Unit
Daftar resiko Rekam medis
Kemam
Kategori Dampak Probabilitas puan
No Risiko Skoring
Risiko (D) (P) kontro
(C)
1 2 3 4 5 6
Risikop plafon
1 Operasional 2 5 3 30
yang rusak
Risiko
ketidaktepatan
2 Operasional penyimpanan / 2 2 4 12
miss file berkas
rekam medis
Risiko tidak
kembalinya
3 Operasional berkas rekam 3 2 2 12
medis dalam
waktu 1x24 jam
Risiko
ketidaklengkapa
4 operasional n pengisian 5 4 4 80
rekam medis
rawat inap
Risiko penuhnya
rak dan ruangan
5 operasional 4 4 4 12
penyimpanan
pasien aktif
Daftar resiko Pendaftaran
Kemam
Kategori Dampak Probabilitas puan
No Risiko Skoring
Risiko (D) (P) kontro
(C)
1 2 3 4 5 6
Kesalahan
1 Operasional penginputan data 4 5 2 40
pasien
Data pasien tidak
2 Operasional 2 5 1 10
lengkap
Stok map rekam
3 Operasional medis pasien 1 3 3 9
habis
Kendala pada
jaringan saat
4 Operasional dilakukan 3 3 4 27
pengecekan
keaktifan BPJS
5 Operasional Double status 5 3 3 45
Daftar resiko Farmasi
Kemam
Kategori Dampak Probabilitas puan
No Risiko Skoring
Risiko (D) (P) kontro
(C)
1 2 3 4 5 6
Kesalahan
penyerahan obat
1 Operasional 5 1 1 5
kepada pasien di
rawat jalan
waktu tunggu
sediaan jadi dan
2 operasional 2 5 2 20
racikan yang
lama
Kekosongan Obat
3 operasional 2 5 3 30
di farmasi
Resep yang tidak
4 Operasional 2 2 2 8
terbaca
Penyimpanan
Obat yang tidak
5 operasional sesuai dengan 1 1 1 1
stabilitas produk.
Daftar resiko Laboratorium
Kemam
Kategori Dampak Probabilitas puan
No Risiko Skoring
Risiko (D) (P) kontro
(C)
1 2 3 4 5 6
kesalalahan
1 operasional penyerahan 5 1 1 5
sampel
sampel tidak
2 operasional 5 1 1 5
diberikan label
waktu tunggu
pelayanan
3 operasional 3 2 3 18
menjadi lebih
lama
kekosongan
4 operasional 2 5 3 30
reagen
Hasil kritis tidak
5 operasional 5 1 1 5
dilaporkan
Daftar resiko IGD 24 Jam
Kemam
Kategori Dampak Probabilitas puan
No Risiko Skoring
Risiko (D) (P) kontro
(C)
1 2 3 4 5 6
operasional Risiko 3 5 3 45
ketidaklengkapan
1 pengisian
Assement gadar di
IGD
Operasional Pasien Rawat inap 2 5 3 30
lama di IGD
2 (terlambat masuk
diruangan rawat
inap)
operasional Risiko tertusuk 2 4 2 16
benda tanjam (
jarum )
3
operasional Risiko pasien 2 2 2 8
terjatuh
4
Daftar resiko Rawat Inap
Kemam
Kategori Dampak Probabilitas puan
No Risiko Skoring
Risiko (D) (P) kontro
(C)
1 2 3 4 5 6
resiko pasien
dengan kondisi
emergency tidak
1 operasional 5 5 4 100
tertangani
maksimal dalam
oksigenasi
[Link] obat
obatan pasien
tercecer
2 operasional 3 5 3 45
2. resiko obat tidak
teretur pada saat
pasien pulang
Jaringan internet
yang tidak stabil
3 fasilitas menyebabkan sulit 3 5 2 20
menginput klaim
BPJS
waktu tunggu
pasien masuk
rawat inap lebih
4 operasional 4 5 2 40
lama karena linen
belum tersedia di
laundry
Resiko salah
dalam
5 kepatuhan pembuangan 4 2 4 32
sampah medis dan
non medis
Daftar resiko Persalinan
Kema
mpua
Probabili
Damp n
No Kategori Risiko Risiko tas (P) Skoring
ak (D) kontro
(
(C)
(4-1)
1 2 3 4 5 6
operasional pembacaan 2 2 3 12
1 rekaman CTG
tidak akurat
operasional penyembuhan luka 3 4 4 48
2 hecting yang lebih
lama
operasional terjadinya 1 2 4 8
penularan
3 penyakit dari
pasien terhadap
petugas kesehatan
operasional tertinggalnya 1 2 4 8
tampon/ kasa
4 vagina
operasional Risiko tertusuk 2 4 2 16
benda tanjam (
jarum )
Operasional bayi emergensi dgn 5 5 3 75
gangguan
6 oksigenasi tidak
tertangani dengan
cepat
Daftar resiko Rawat Jalan
Kemam
Kategori Dampak Probabilitas puan
No Risiko Skoring
Risiko (D) (P) kontro
(C)
1 2 3 4 5 6
Kesalahan
pemanggilan
1 nama pasien 1 4 1 4
operasional dengan nama
yang sama
operasional Urutan
pemanggilan
pasien di rawat
2 jalan yang tidak 1 5 1 5
sama dengan
antrian di loket
pendaftaran
operasional
Resiko jatuh di
area ruang
3 2 5 1 10
tunggu rawat
jalan
operasional Terlalu lamanya
pasien
4 menunggu di 1 5 1 5
pelayanan rawat
jalan
Kepatuhan Risiko tertusuk 2 4 2 16
benda tajam (
5 jarum ) di poli
gigi
operasional
Ketidaktepatan
6 jam pelayanan 1 5 1 5
dokter
Daftar resiko IPSRS
Kategori Dampak Probabilitas Kemampuan
No Risiko Skoring
Risiko (D) (P) kontrol
1 2 3 4 5 6
terjadi
1 Operasional pemadaman 2 3 4 24
listrik
Tidak
tersedianya
workshop
untuk
2 Operasional pengerjaan 2 1 1 2
fasilitas /
utilitas
Rumah
Sakit
Tidak
tersedianya
3 Finansial gudang 1 1 1 1
yang
adekuat
Tools Tidak
4 Operasional 1 5 4 20
Lengkap
Waktu
tunggu
Spare Part
5 Operasional 1 4 3 12
Apabila
terjadi
kerusakan
beberapa
Alat medis
6 Operasional 1 2 3 6
belum
terkalibrasi
Closet
sering
7 Operasional 1 2 3 6
tersumbat /
mampet
Wastafel
8 Operasional Sering 1 2 3 6
Mampet
Daftar Resiko Kesling
Kategori Dampak Probabilitas Kemampuan Skoring
No Risiko
Risiko (D) (P) kontrol (DxPxC)
1 2 3 4 5 6
Terhambatnya
1 operasional pasokan air 3 5 2 30
bersih
Kualitas air
yang tidak
2 operasional memenuhi 4 5 3 60
syarat
Komplain
tidak
tersedianya
3 operasional air dan warna 4 5 3 60
air yang
keruh
Pemisahan
antara limbah
padat
4 operasional domestik dan 4 4 3 48
limbah B3
belum
maksimal
Terdapat
jarum suntik
dan benda
tajam dalam
5 operasional 4 4 3 48
tempat
sampah
domestik atau
infeksius
Pengangkutan
limbah
6 operasional dengan troli 4 4 2 32
yang belum
terpisah
TPS limbah
B3 belum
7 operasional 3 5 1 15
memenuhi
syarat
Petugas tidak
menggunakan
APD pada
8 kepatuhan 5 2 1 10
saat
penanganan
bahan B3
Daftar Resiko K3RS
Kategori Dampak Probabilitas Kemampuan Skoring
No Risiko
Risiko (D) (P) kontrOL (C) (DxPxC)
1 2 3 4 5 6
(Pelatihan) Tim
K3RS tidak
1 strategis 3 3 1 9
berpengalaman
atau terlatih
( KEAMANAN)
Pencurian dan
kehilangan
2 reputasi barang milik 3 2 1 6
petugas, pasien
dan keluarga
pasien
( KEAMANAN)
Pencurian dan
kehilangan
3 Reputasi 3 2 1 6
sarana dan
prasarana
rumah sakit
(KESELAMATAN)
4 operasional Pasien jatuh 5 2 3 30
dikamar mandi
(KESELAMATAN) 2 4 2 16
Risiko tertusuk
5 Operasional benda tanjam (
jarum )
(KESELAMATAN)
Alat Pelindung
6 Operasional 4 2 1 8
Diri petugas
tidak lengkap
(KESELAMATAN
) Petugas
7 Operasional 4 2 4 32
ruangan terkena
aliran listrik
(KESELAMATAN)
Petugas
8 Operasional 3 3 5 30
terinfeksi
penyakit pasien
(KEBAKARAN)
9 Operasional Fasilitas 5 1 2 10
peringatan dini
bahaya
kebakaran tidak
tersedia
(KEBAKARAN)
kebakaran
10 operasional 5 1 1 5
akibat puntung
rokok
(KEBAKARAN)
ledakan tabung
gas dan
11 operasional 5 3 3 30
kebocoran
selang tabung
gas
(KEBAKARAN)
Fasilitas
peringatan dini
12 operasional 5 1 2 10
bahaya
kebakaran tidak
berfungsi
(KEBAKARAN)
13 operasional Tidak ada titik 4 1 1 4
kumpul
(KEBAKARAN)
Jenis isi APAR
15 operasional 4 1 1 4
yang belum
memadai
(SISTEM
UTILITAS) Tidak
tersedianya
15 operasional 4 1 2 8
fasilitas air
bersih cadangan
di Rumah Sakit
(SISTEM
UTILITAS)
Jadwal
perawatan dan
16 operasional pemeriksaan 3 2 1 6
sistem
perpompaan
yang tidak
tersedia
(SISTEM
UTILITAS) Kartu
maintenance
yang tidak
17 operasional terpasang pada 3 2 1 6
setiap alat
utilisasi, dan
Alkes, serta Alat
Umum
(SISTEM
UTILITAS)
Meledaknya
18 operasional 5 1 3 15
mesin pengisian
tabung gas
medis
(peralatan
medis) Tidak
ada penanda
19 operasional 3 2 1 6
alat medis yang
sudah
terkalibrasi
(PERALATAN
MEDIS ) Jadwal
20 operasional kalibrasi yang 3 2 1 6
tidak terpantau
oleh petugas
(PERALATAN
MEDIS )
Petunjuk teknis
21 operasional 3 1 1 3
yang tidak
terpasang pada
peralatan medis
(PERALATAN
MEDIS ) Alat
22 operasional 2 2 1 4
tidak terpelihara
sesuai jadwal
(BENCANA)
Identifikasi
risiko bencana (
23 operasional 3 3 2 18
HVA ) yang tidak
dilakukan di
Rumah Sakit