REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN
PEMERINTAH DESA HAREKAKAE KECAMATAN MALAKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
Periode 01/07/2025 s.d 30/11/2025
NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH
1 2 3 4 5
1 07/07/2025 00027/KWT/01.2013/2025 Biaya Belanja Berupa Bibit Sayur-Sayuran 1.500.000,00
2 07/07/2025 00028/KWT/01.2013/2025 Biaya Belanja Berupa Polybag 194.300,00
3 10/07/2025 00029/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa papa proyek kegiatan 200.000,00
pemeliharaan jalan lingkungan/Gang
4 10/07/2025 00030/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa bahan non pabrikasi untuk 14.100.000,00
kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan/Gang
5 10/07/2025 00031/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa bahan pabrikasi untuk 13.567.500,00
kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan/Gang
6 10/07/2025 00032/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa OPS TPK untuk kegiatan 3.992.000,00
pemeliharaan jalan lingkungan/Gang
7 10/07/2025 00033/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa HOK untuk kegiatan 6.490.000,00
pemeliharaan jalan lingkungan/Gang
8 24/07/2025 00034/KWT/01.2013/2025 Biaya Belanja berupa SIltap Kepala Desa mulai dari 6.750.000,00
Januari s/d Maret 2025
9 24/07/2025 00035/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja Tungangan kepala desa mulai bulan 4.500.000,00
Januari s/d maret 2025
10 24/07/2025 00036/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Penghasilan Tetap Desa mulai 42.000.000,00
bulan Januari s/d maret 2025
11 24/07/2025 00037/KWT/01.2013/2025 Pembayaran Biaya belanja berupa Tunjangan BPD 8.250.000,00
mulai bulan Januari s/d maret 2025
12 24/07/2025 00038/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif RT mulai bulan 7.200.000,00
Januari s/d maret 2025
13 24/07/2025 00039/KWT/01.2013/2025 Pembayaran Biaya belanja berupa Insentif RW 4.200.000,00
mulai bulan Januari s/d maret 2025
14 24/07/2025 00040/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Konsumsi makan minum 600.000,00
Operasional BPD
15 24/07/2025 00041/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif Linmas mulai bulan 4.200.000,00
Januari s/d maret 2025
16 24/07/2025 00042/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif LAD mulai bulan 1.500.000,00
Januari s/d maret 2025
17 24/07/2025 00043/KWT/01.2013/2025 Pembayaran Biaya belanja berupa Insentif LPM 1.950.000,00
mulai bulan Januari s/d maret 2025
18 24/07/2025 00044/KWT/01.2013/2025 Pembayaran Biaya belanja berupa Insentif KPMD 600.000,00
dan TKD mulai bulan Januari s/d maret 2025
19 24/07/2025 00057/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa insentif PKPKD dan PPKD 2.325.000,00
mulai dari bulan januari s/d maret 2025
20 24/07/2025 00058/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa insentif Operator Desa mulai 2.250.000,00
dari bulan januari s/d maret 2025
21 24/07/2025 00059/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa insentif Petugas Kebersihan 900.000,00
mulai dari bulan januari s/d maret 2025
22 25/07/2025 00045/KWT/01.2013/2025 Biaya Belanja berupa Papan Struktur Organisasi 1 7.000.000,00
paket
Printed by Siskeudes 22/10/2025 10.02.03 Halaman 1
Periode 01/07/2025 s.d 30/11/2025
NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH
1 2 3 4 5
23 25/07/2025 00050/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa ATK untuk penyusunan 580.000,00
APBDes
24 25/07/2025 00051/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Fotocopy dan Jilid untuk 255.000,00
kegiatan penyusunan APBDes
25 25/07/2025 00052/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa ATK untuk penyusunan LPJ 185.000,00
26 25/07/2025 00053/KWT/01.2013/2025 BIaya belanja berupa meterai @10.000 untuk 500.000,00
penyusunan LPJ
27 25/07/2025 00054/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa fotocopy dan jilid SPJ 475.000,00
28 28/07/2025 00055/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa ATK untuk oeerasional 490.000,00
Pemdes
29 28/07/2025 00056/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa meterai @10.000 untuk 120.000,00
operasional Pemdes
30 30/09/2025 00049/KWT/01.2013/2025 Transfer Dana Penyertaan Modal BUMDes 149.502.000,00
Harekakae Jaya
31 20/10/2025 00074/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Penghasilan Tetap Kepala 9.000.000,00
Desa mulai dari bulan April s/d Juli 2025
32 20/10/2025 00075/KWT/01.2013/2025 Pembayaran Biaya belanja berupa Tunjangan 6.000.000,00
Kepala Desa mulai dari bulan April s/d Juli 2025
33 20/10/2025 00076/KWT/01.2013/2025 Pembayaran Biaya belanja berupa Penghasilan 50.000.000,00
Tetap Sekdes, Kaur, Kasi mulai dari bulan April s/d
34 20/10/2025 00077/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif Operator Komputer 2.250.000,00
mulai dari bulan April s/d Juni 2025
35 20/10/2025 00078/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif Petugas Kebersihan 900.000,00
mulai dari bulan April s/d Juni 2025
36 20/10/2025 00079/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif PKPKD dan PPKD 2.325.000,00
mulai dari bulan April s/d Juni 2025
37 20/10/2025 00080/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif BPD mulai dari bulan 8.250.000,00
April s/d Juni 2025
38 20/10/2025 00081/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif RW mulai dari bulan 4.200.000,00
April s/d Juni 2025
39 20/10/2025 00082/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif RT mulai dari bulan 7.200.000,00
April s/d Juni 2025
40 20/10/2025 00083/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif Linmas mulai dari 4.200.000,00
bulan April s/d Juni 2025
41 20/10/2025 00084/KWT/01.2013/2025 Pembayaran Biaya belanja berupa Insentif LAD 1.500.000,00
mulai dari bulan April s/d Juni 2025
42 20/10/2025 00085/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Insentif LPM mulai dari bulan 1.950.000,00
April s/d Juni 2025
43 20/10/2025 00086/KWT/01.2013/2025 Pembayaran Biaya belanja berupa Insentif KTD dan 600.000,00
KPMD mulai dari bulan April s/d Juni 2025
44 20/10/2025 00087/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Meterai @10.000 untuk 120.000,00
operasional Pemdes
45 20/10/2025 00088/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa fotocopy untuk operasional 7.250,00
Pemdes
46 20/10/2025 00089/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Konsumsi makan minum 1.020.000,00
untuk operasional Pemdes
Printed by Siskeudes 22/10/2025 10.02.03 Halaman 2
Periode 01/07/2025 s.d 30/11/2025
NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH
1 2 3 4 5
47 21/10/2025 00090/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Konsumsi (Makan Minum) 525.000,00
untuk operasional BPD
48 21/10/2025 00091/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa fotocopy untuk kegiatan 265.000,00
penyusunan APBDes
49 22/10/2025 00092/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa meterai @10.000 untuk 500.000,00
penyusunan SPJ
50 22/10/2025 00093/KWT/01.2013/2025 Biaya belanja berupa Kertas HVS F4 untuk 140.000,00
penyusunan SPJ
51 22/10/2025 00094/KWT/01.2013/2025 Biaya belanaj berupa fotocopy dan jilid untuk 350.000,00
kegiatan penyusunan SPJ
Jumlah 387.678.050,00
Harekakae, 22 Oktober 2025
Kaur Keuangan/Bendahara
Nikolaus Tolentino
Printed by Siskeudes 22/10/2025 10.02.03 Halaman 3