RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 10605400
Nama Sekolah : SDN SUMBER SARI
Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kec. Tungkal Jaya
Kabupaten : Kab. Musi Banyuasin
Provinsi : Prov. Sumatera Selatan
Bulan : Desember 2025
Sumber Dana BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

[Link]. BOSP Reguler 248.400.000
Total Penerimaan 248.400.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

1. 03. Standar Proses 1.000.000

2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.000.000
3. 03. 03. 06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 800.000
4. [Link].01.0011 03. 03. 06. Jasa / Honor Pembina Pramuka-Jasa / Honorarium Pembina Pramuka 8 orang / jam 100.000 800.000
5. 03. 03. 07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan) 200.000
6. [Link].01.0011 03. 03. 07. Honorarium Pelatih Olahraga-Pelatih Tekhnik Sepak Bola 1 orang / bulan 200.000 200.000
7. 04. Standar Tenaga Kependidikan 2.000.000
8. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.000.000
9. 04. 06. 05. Peningkatan Kompetensi Guru 2.000.000
10. [Link].01.0066 04. 06. 05. Khursus Mahir Lanjutan 2 orang 1.000.000 2.000.000
11. 05. Standar Sarana dan Prasarana 1.495.000

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 10605400, Nama Sekolah : SDN SUMBER SARI Halaman 1 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

12. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1.495.000

Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat
13. 05. 08. 02. 30.000
multimedia pembelajaran
14. [Link].01.0012 05. 08. 02. Isi tabung gas 1 tabung 30.000 30.000
15. 05. 08. 03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 815.000
16. [Link].01.0031 05. 08. 03. Kabel Listrik 1 rol 120.000 120.000
17. [Link].01.0031 05. 08. 03. Lampu LED 10 buah 55.000 550.000
18. [Link].01.0031 05. 08. 03. Stop Kontak 5 buah 25.000 125.000
19. [Link].01.0031 05. 08. 03. Obeng 1 buah 20.000 20.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat
20. 05. 08. 04. 650.000
multimedia pembelajaran
Kipas Angin-Bahan Material Alumunium Ukuran 20 Inch, Daya 80 Watt,
21. [Link].01.0005 05. 08. 04. 5 unit 130.000 650.000
Tegangan 220 Volt / 50 Hz
22. 06. Standar Pengelolaan 3.039.000
23. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.904.000
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan
24. 06. 05. 08. administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, 1.555.000
dsb)
25. [Link].01.0024 06. 05. 08. Kertas HVS Folio 10 rim 55.000 550.000
26. [Link].01.0024 06. 05. 08. Spidol White board 5 kotak 80.000 400.000
27. [Link].01.0024 06. 05. 08. Lakban Tanggung 2 buah 15.000 30.000
28. [Link].01.0024 06. 05. 08. Isi Staples besar 5 kotak 15.000 75.000
29. [Link].01.0024 06. 05. 08. Stofmap Kertas 2 pak 60.000 120.000
30. [Link].01.0024 06. 05. 08. Tinta Refill Printer 4 botol 50.000 200.000
31. [Link].01.0024 06. 05. 08. Kertas BC Folio 2 pack 50.000 100.000
32. [Link].01.0024 06. 05. 08. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr 2 pack 40.000 80.000
Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi
33. 06. 05. 09. 175.000
sekolah
34. [Link].01.0030 06. 05. 09. Cairan Pembersih Lantai 5 botol 35.000 175.000
Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk
35. 06. 05. 10. 174.000
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
36. [Link].01.0004 06. 05. 10. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-PERTAMAX 10 liter 12.400 124.000
37. [Link].01.0004 06. 05. 10. Oli Mesin-Mesin Mobil, Ketebalan 40 1 liter 50.000 50.000
38. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 1.135.000
39. 06. 07. 01. Pembayaran daya listrik 500.000
40. [Link].01.0061 06. 07. 01. Beban Tagihan Listrik-Token Listrik untuk alat onlimo 1 bulan 500.000 500.000
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 10605400, Nama Sekolah : SDN SUMBER SARI Halaman 2 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

41. 06. 07. 05. Pembayaran jasa internet 500.000

42. [Link].01.0063 06. 07. 05. Paket Kuota Internet-Kuota Internet untuk alat onlimo 1 bulan 500.000 500.000
43. 06. 07. 09. Pembayaran langganan koran dan majalah 135.000
44. [Link].01.0062 06. 07. 09. Belanja Majalah-Belanja Majalah Lokal dan Provinsi 27 eks 5.000 135.000
45. 07. Pengembangan standar pembiayaan 4.000.000
46. 07. 12. Pembayaran Honor 4.000.000
47. 07. 12. 02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik) 4.000.000
48. [Link].01.0013 07. 12. 02. Kurniawan 1 /bulan 1.000.000 1.000.000
49. [Link].01.0013 07. 12. 02. Ardianti dwi setiyani 1 /bulan 1.000.000 1.000.000
50. [Link].01.0013 07. 12. 02. Angela Ardelia 1 /bulan 1.000.000 1.000.000
51. [Link].01.0013 07. 12. 02. Ratri Dwi Yuliarti 1 /bulan 1.000.000 1.000.000
52. 08. Standar Penilaian Pendidikan 3.067.000
53. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 3.067.000
Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir
54. 08. 04. 06. 3.067.000
semester/kenaikan kelas)
55. [Link].01.0026 08. 04. 06. Cetak Soal 299 paket 8.000 2.392.000
56. [Link].01.0052 08. 04. 06. Nasi Kotak 25 kotak 20.000 500.000
57. [Link].01.0052 08. 04. 06. Snack 25 kotak 7.000 175.000
Jumlah 14.601.000

Kec. Tungkal Jaya, 25 Agustus 2025

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

KUAT BASUKI ARIF KURNIAWAN,[Link] TRISNANI,[Link]

NIP: 198111142008011003 NIP: 197602082006042002

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 10605400, Nama Sekolah : SDN SUMBER SARI Halaman 3 dari 3