Formulir
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : [Link].0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR
Sub Unit Organisasi :-
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : [Link].06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : [Link].06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai
Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 27.598.100,00
Alokasi 2027 : Rp. 130.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah unsur kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 27.598.100,00
Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket
Hasil Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum 7 Laporan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : [Link].06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Dumai, Kecamatan Bukit Kapur, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 27.598.100,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 27.598.100,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.598.100,00
[Link] Belanja Barang Rp. 27.598.100,00
[Link].001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 27.598.100,00
[Link].001.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 27.598.100,00
24
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan
Rp. 17.080.600,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Bukit Kapur Rp. 17.080.600,00
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Kertas HVS
84 x 0.796703922 Rim % 87.862,00 0% Rp. 5.880.000,00
Spesifikasi : A4 70 gr, ''210 X 297 mm
Double Tape
- Roll 12.500,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : 24 mm
Map
35 x 0.789842623857197 Buah % 50.643,00 0% Rp. 1.400.000,00
Spesifikasi : Type. 401
Amplop Putih
- Kotak 45.787,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : 110
Buku Agenda
8 Buah 25.000,00 0% Rp. 200.000,00
Spesifikasi : Surat Keluar masuk
Buku Ekspedisi
- Buah 45.800,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : isi 200
Isi Stapler
- Kotak 8.375,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : No. 10
Penggaris Besi
- Buah 18.750,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : 30 cm
Catridge/ Isi Ulang Printer
2 Kotak 63.600,00 0% Rp. 127.200,00
Spesifikasi : Tinta Hitam
Catridge/ Isi Ulang Printer
1 Kotak 73.200,00 0% Rp. 73.200,00
Spesifikasi : Tinta Warna
Catridge/Isi Ulang Printer
- Buah 256.687,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : Epson Hitam
Catridge/Isi Ulang Printer
- Buah 256.687,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : Epson Warna
Catridge Laserjet HP
2 Buah 1.910.100,00 0% Rp. 3.820.200,00
Spesifikasi : Catridge HP Hitam
Tinta Stempel
12 Buah 18.750,00 0% Rp. 225.000,00
Spesifikasi : 50 cc
Pisau Cutter
7 x 0.980645161290323 Buah % 38.750,00 0% Rp. 266.000,00
Spesifikasi : L-500
Map Buffalo/Karton/Kertas
Spesifikasi : 5002, Folo tanpa penjepit kertas 6 Pack 147.500,00 0% Rp. 885.000,00
buffalo. Isi 50.
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Amplop Casing
1 x 0.941176470588235 Per Bungkus % 106.250,00 0% Rp. 100.000,00
Spesifikasi : Folio
Kertas Memo (Stick Notes)
7 x 0.918032786885246 Pcs % 38.125,00 0% Rp. 245.000,00
Spesifikasi : 655 - 73 x 123 mm. isi 100 lbr
Kertas Memo (Stick Notes)
1 Per Bungkus 50.000,00 0% Rp. 50.000,00
Spesifikasi : Please Sign (isi 5 pcs)
pena
24 Buah 21.000,00 0% Rp. 504.000,00
Spesifikasi : gell
Pena
2 Kotak 390.000,00 0% Rp. 780.000,00
Spesifikasi : signo
Kalkulator
- Buah 318.750,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : 14 digit
Stapler/Hecter
- Buah 39.750,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : HD-10
Lakban
2 Roll 7.500,00 0% Rp. 15.000,00
Spesifikasi : 24 mm (1")
Gunting
- Buah 15.000,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : Sedang
Binder Clip
24 Kotak 22.500,00 0% Rp. 540.000,00
Spesifikasi : BC. 200 : Isi 12
Binder Clip
24 Kotak 11.100,00 0% Rp. 266.400,00
Spesifikasi : N0 105
Paper Clip
24 x 0.960984047664809 Kotak % 20.812,00 0% Rp. 480.000,00
Spesifikasi : No.1
Pensil
- Lusin 25.000,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : 2B
Lem Kertas
20 Buah 6.250,00 0% Rp. 125.000,00
Spesifikasi : kecil
Map Buffalo/Karton/Kertas
6 Pack 183.100,00 0% Rp. 1.098.600,00
Spesifikasi : Batik Print. Isi 12
[ # ] Belanja Alat Tulis Kelurahan Sekecamatan Bukit Kapur
Rp. 10.517.500,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] Belanja Alat Tulis Kelurahan Sekecamatan Bukit Kapur Rp. 10.517.500,00
Kertas HVS 1 x 7 x 12 x
Rim Kelurahan Bulan % 87.862,00 0% Rp. 5.880.000,00
Spesifikasi : A4 70 gr, ''210 X 297 mm 0.796703922059594
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Buku Agenda
1x7 Buah Kelurahan 25.000,00 0% Rp. 175.000,00
Spesifikasi : Surat Keluar masuk
Catridge/Isi Ulang Printer 1x7x
Buah Kelurahan % 256.687,00 0% Rp. 1.750.000,00
Spesifikasi : Epson Hitam 0.973948817041767
Catridge/Isi Ulang Printer
- Buah Kelurahan 256.687,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : Epson Warna
Map 6x7x
Buah Kelurahan % 50.643,00 0% Rp. 1.680.000,00
Spesifikasi : Type. 401 0.789842623857197
Map Buffalo/Karton/Kertas
Spesifikasi : 5002, Folo tanpa penjepit kertas 1x7 Pack Kelurahan 147.500,00 0% Rp. 1.032.500,00
buffalo. Isi 50.
Binder Clip
- Kotak Kelurahan 11.100,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : N0 105
Amplop Putih
- Kotak Kelurahan 45.787,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : 110
Pena
- Kotak Kelurahan 390.000,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : signo
Trigonal Clip
- Kotak Kelurahan 6.250,00 0% Rp. 0,00
Spesifikasi : No 3
Jumlah : Rp. 27.598.100,00
Kota Dumai,..............................
Camat BUKIT KAPUR
Ns. TEGUH WIDODO, [Link], MKM
NIP. 197712191998031003
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
Data Kosong