Matrik Kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Periode 2025-2029 dalam rangka Penyusunan RPJM Kota Sabang, dan Renstra PD

Data Capaian Kinerja

Urusan/Bidang Indikator Rumus Menghitung Baseline/Kondisi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Periode Perangkat Daerah
Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Indikator Satuan Awal Capaian Penanggung Jawab
Kegiatan Kegiatan 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)=8+10+12+14+16+18 (21)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk
1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM berakses air minum Penduduk berakses 900,000,000.00 990,000,000.00 1,089,000,000.00 1,197,900,000.00 1,317,690,000.00 1,449,459,000.00
PENYEDIAAN AIR MINUM air minum/Jumlah
Penduduk x 100 %

Pengelolaan dan Pengembangan Pembangunan SPAM Jumlah Pembangunan

1 03 03 2.01 Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di SPAM 900,000,000.00 990,000,000.00 1,089,000,000.00 1,197,900,000.00 1,317,690,000.00 1,449,459,000.00
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Perkotaan Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Rencana, Kebijakan, Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Strategi dan Teknis
1 03 03 2.01 0025 Strategi dan Teknis Sistem Sistem Penyediaan Air Sistem Penyediaan Air Dokumen - 2 500,000,000.00 2 550,000,000.00 2 605,000,000.00 2 665,500,000.00 2 732,050,000.00 2 805,255,000.00 2 3,052,550,000.00
Penyediaan Air Minum (SPAM) Minum (SPAM) yang Minum (SPAM) yang
disusun disusun

- DED Air Minum DAK

Kapasitas Sistem Kapasitas Sistem

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan
1 03 03 2.01 0028 Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Liter/Detik 50 90 0,00 90 #VALUE! 90 #VALUE! 90 #VALUE! 90 #VALUE! 90 #VALUE! 90 #VALUE!
Perpipaan Perpipaan
yang dibangun yang dibangun

- Pembangunan SPAM (DAK)

1 03 03 2.01 0032
Jumlah Sambungan Jumlah Sambungan
Rumah yang terlayani Rumah yang terlayani
Perluasan Sistem Penyediaan Air oleh perluasan Sistem oleh perluasan Sistem
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum SR - 50 400.000.000,00 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE!
(SPAM) Jaringan (SPAM) Jaringan
Perpipaan Perpipaan

- Pembangunan SPAM (DOKA)

1 03 05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah Jumlah Rumah Tinggal
PENGEMBANGAN SISTEM AIR tinggal bersanitasi Berakses 1,500,000,000.00 1,650,000,000.00 1,815,000,000.00 1,996,500,000.00 2,196,150,000.00 2,415,765,000.00
LIMBAH Sanitasi/Rumah
Tinggal
1 03 05 2.01
Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Pengelolaan dan Jumlah Pengelolaan
dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Domestik dalam Pengembangan Sistem Sistem Air Limbah 1,500,000,000.00 1,650,000,000.00 1,815,000,000.00 1,996,500,000.00 2,196,150,000.00 2,415,765,000.00
Daerah Kabupaten/Kota Air Limbah Domestik Domestik
1 03 05 2.01 0021 Kapasitas Instalasi Kapasitas Instalasi
Peningkatan Instalasi Pengolahan Pengolahan Lumpur Pengolahan Lumpur MA³/Hari
Lumpur Tinja (IPLT) Tinja (IPLT)yang Tinja (IPLT)yang - 12 500.000.000,00 12 #VALUE! 12 #VALUE! 12 #VALUE! 12 #VALUE! 12 #VALUE! 12 #VALUE!
ditingkatkan ditingkatkan
- Operasional IPLT (Listrik, Air,
Pengujian, Rehabilitasi IPLT)
1 03 05 2.01 0022
Kapasitas Sistem Kapasitas Sistem
Pembangunan Sistem Pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Air
Air Limbah Domestik (SPALD) Domestik (SPALD) Limbah Domestik
Terpusat Skala (SPALD) Terpusat Skala MA³/Hari 20 50 400.000.000,00 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE!
Terpusat Skala Permukiman Permukiman yang Permukiman yang
dibangun dibangun

IPAL
1 03 05 2.01 0033
Jumlah Rumah Tangga Jumlah Rumah Tangga
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur yang Terlayani Jasa yang Terlayani Jasa Rumah
Tinja Penyedotan Lumpur Penyedotan Lumpur Tangga - 100 200,000,000.00 100 220,000,000.00 100 242,000,000.00 100 266,200,000.00 100 292,820,000.00 100 322,102,000.00 100 1,221,020,000.00
Tinja Tinja

- Operasional Truk Tinja, Supir

1 03 05 2.01 0039
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Jumlah Rumah Tangga Jumlah Rumah Tangga
Air Limbah Domestik (SPALD) yang memiliki Toilet dan yang memiliki Toilet Rumah
Tangki Septik Sesuai dan Tangki Septik Tangga - 50 400.000.000,00 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE!
Setempat dengan Standar Sesuai dengan Standar

- Pembangunan Bilik dan Tangki

Septik Kedap
1 03 05 2.01 0041
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Rencana, Kebijakan, Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Strategi dan Teknis Strategi dan Teknis
Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Air Sistem Pengelolaan Air Dokumen - 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
(SPALD) Limbah Domestik Limbah Domestik
(SPALD) yang disusun (SPALD) yang disusun

- Pendataan Rumah untuk LLTT dan

LLTTT
1 03 06
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase drainase Panjang Drainase
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dalam kondisi baik Tersumbat/Panjang 400.000.000,00 440,000,000.00 484,000,000.00 532,400,000.00 585,640,000.00 644,204,000.00
Seluruh Drainase
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Drainase yang Terhubung Panjang Pengelolaan Panjang Pengelolaan
Langsung dengan Sungai dalam dan Pengembangan dan Pengembangan 400.000.000,00 440,000,000.00 484,000,000.00 532,400,000.00 585,640,000.00 644,204,000.00
Daerah Kabupaten/Kota Sistem Drainase Sistem Drainase

1 03 06 2.01 0012 Panjang Saluran Panjang Saluran

Pembangunan Sistem Drainase Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan
Lingkungan M 1499 50 400.000.000,00 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE! 50 #VALUE!
yang Dibangun yang Dibangun
- Pemeliharaan Drainase
- Pembangunan Drainase
1 03 08
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Rasio bangunan ber Jumlah Bangunan Ber-
GEDUNG IMB IMB/Jumlah Seluruh 1,200,000,000.00 1,320,000,000.00 1,452,000,000.00 1,597,200,000.00 1,756,920,000.00 1,932,612,000.00
Bangunan
1 03 08 2.01
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Penataan Bangunan Penataan Bangunan Dokumen 1,200,000,000.00 1,320,000,000.00 1,452,000,000.00 1,597,200,000.00 1,756,920,000.00 1,932,612,000.00
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung Gedung
Bangunan Gedung

1 03 08 2.01 0021
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pembangunan, Pembangunan,
Pembangunan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pemanfaatan,
Pelestariaan dan Pembongkaran Pelestariaan dan Pelestariaan dan
Bangunan Gedung untuk Pembongkaran Pembongkaran Dokumen - 1 [Link],00 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE!
Kepentingan Strategis Daerah Bangunan Gedung Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota untuk Kepentingan untuk Kepentingan
Strategis Daerah Strategis Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

- Pembangunan SCC (Lanjutan)

1 03 08 2.01 0023
Penyelenggaraan Penerbitan Jumlah Penerbitan
Persetujuan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Sertifikat Laik Fungsi
Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Laik Fungsi (SLF), Surat (SLF), Surat Bukti
Pembongkaran Bangunan Gedung Bukti Kepemilikan Dokumen 2 1 200.000.000,00 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE!
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Bangunan Gedung Kepemilikan Bangunan
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan (SBKBG), Rencana Gedung (SBKBG),
Pendataan Bangunan Gedung Teknis Pembongkaran Rencana Teknis
melalui SIMBG Pembongkaran

- Biaya Kesekretariatab PBG, Tenaga

Ahli, Penilik dan
1 03 09
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Luas Permukiman
DAN LINGKUNGANNYA tertata / Luas [Link],00 2,200,000,000.00 2,420,000,000.00 2,662,000,000.00 2,928,200,000.00 3,221,020,000.00
Permukiman x 100
1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungannya di [Link],00 2,200,000,000.00 2,420,000,000.00 2,662,000,000.00 2,928,200,000.00 3,221,020,000.00
Daerah Kabupaten/Kota
1 03 09 2.01 0008
Jumlah Bangunan dan Jumlah Bangunan dan
Penataan Bangunan dan Lingkungan Lingkungan Kawasan Lingkungan Kawasan
Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya,
Pariwisata, Kawasan Sistem Pariwisata, Kawasan Kawasan Pariwisata,
Sistem Perkotaan Kawasan Sistem Kawasan - 1 [Link],00 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE!
Perkotaan Nasional dan Kawasan Nasional dan Kawasan Perkotaan Nasional
Strategis Lainnya Strategis Lainnya yang dan Kawasan Strategis
Ditata Lainnya yang Ditata

- Pembangunan Kota Tua

- Pembangunan Kawasan Pariwisata
- Penataan Taman
1 04
1 04 02
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Rumah Layak
PERUMAHAN Rasio rumah layak huni Huni / Jumlah 540,000,000 594,000,000.00 653,400,000.00 718,740,000.00 497,794,000.00 547,573,400.00
Penduduk
1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program 400000000 440,000,000.00 484,000,000.00 532,400,000.00 292,820,000.00 322,102,000.00
Kabupaten/Kota
1 04 02 2.01 0007
Jumlah Dokumen Data Jumlah Dokumen Data
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Rumah di Lokasi yang Rumah di Lokasi yang
Berpotensi Terkena Relokasi Program Berpotensi Terkena Berpotensi Terkena Dokumen - 1 200.000.000,00 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! #VALUE! 1 #VALUE!
Kabupaten/Kota Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

- Pendataan Rumah Berpotensi

Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 04 02 2.01 0009 Jumlah Dokumen Data Jumlah Dokumen Data
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rumah di Lokasi Rawan Rumah di Lokasi
Rawan Bencana Kabupaten/Kota Bencana Rawan Bencana Dokumen - 1 200.000.000,00 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE! 1 #VALUE!
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
- Pendataan Rumah Kawasan
Bencana
1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Jumlah Rumah Korban Jumlah Rumah Korban
Bencana Bencana Unit Rumah 140.000.000,00 154,000,000.00 169,400,000.00 186,340,000.00 204,974,000.00 225,471,400.00
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 02 2.03 0004
Jumlah Rumah bagi Jumlah Rumah bagi
Pembangunan Rumah bagi Korban Korban Bencana Korban Bencana
Bencana Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang Unit Rumah - 10 140.000.000,00 10 #VALUE! 10 #VALUE! 10 #VALUE! 10 #VALUE! 10 #VALUE! 10 #VALUE!
Terbangun Terbangun

1 04 03
PROGRAM KAWASAN Rasio pemukiman layak Luas Permukiman
PERMUKIMAN huni Layak Huni/Jumlah 3,000,000,000.00 3,300,000,000.00 3,630,000,000.00 3,993,000,000.00 4,392,300,000.00 4,831,530,000.00
Seluruh Permukiman
1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Jumlah Perbaikan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Jumlah Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Unit Rumah 3,000,000,000.00 3,300,000,000.00 3,630,000,000.00 3,993,000,000.00 4,392,300,000.00 4,831,530,000.00
Bawah 10 (Sepuluh) Ha Huni
1 04 03 2.03 0002 Jumlah Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Layak Huni yang Layak Huni yang Unit Rumah 100 100 3,000,000,000.00 100 3,300,000,000.00 100 3,630,000,000.00 100 3,993,000,000.00 100 4,392,300,000.00 100 4,831,530,000.00 100 18,315,300,000.00
Diperbaiki Diperbaiki
1 04 04
PROGRAM PERUMAHAN DAN Persentase lingkungan Luas Permukiman
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Permukiman kumuh Kumuh/Jumlah 600,000,000.00 660,000,000.00 726,000,000.00 798,600,000.00 878,460,000.00 966,306,000.00
Seluruh Permukiman
1 04 04 2.01 Jumlah Perbaikan
Pencegahan Perumahan dan Jumlah Perbaikan
Kawasan Permukiman Kumuh pada Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak
Huni di Permukiman Unit Rumah 600,000,000.00 660,000,000.00 726,000,000.00 798,600,000.00 878,460,000.00 966,306,000.00 3,663,060,000.00
Daerah Kabupaten/Kota di Permukiman Kumuh Kumuh

1 04 04 2.01 0001
Jumlah Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak
Layak Huni untuk Layak Huni untuk
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pencegahan
Tumbuh dan
Terhadap Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan
untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Berkembangnya
dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Permukiman
Luar Kawasan
Kumuh di Permukiman Kumuh di Unit Rumah
Luar Kawasan
10 25 300,000,000.00 30 330,000,000.00 35 363,000,000.00 40 399,300,000.00 45 439,230,000.00 50 483,153,000.00 50 1,831,530,000.00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
(Sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha yang 10 (Sepuluh) Ha yang
Diperbaiki Diperbaiki

1 04 04 2.01 0004
Pembangunan Rumah Baru Layak Jumlah Rumah Baru Jumlah Rumah Baru
Huni dalam Rangka pencegahan Layak Huni yang Layak Huni yang
terhadap Kumuh dan Dibangun dalam Rangka Dibangun dalam Unit - 10 300,000,000.00 15 330,000,000.00 20 363,000,000.00 25 399,300,000.00 30 439,230,000.00 35 483,153,000.00 35 1,831,530,000.00
berkembangnya Perumahan Kumuh Pencegahan Kumuh Rangka Pencegahan
dan Permukiman Kumuh Baru Kumuh

1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Persentase Utilitas Persentase Utilitas 6,000,000,000.00 6,600,000,000.00 7,260,000,000.00 7,986,000,000.00 8,784,600,000.00 9,663,060,000.00 36,630,600,000.00
UMUM (PSU)
1 04 05 2.01 Jumlah Lokasi Jumlah Lokasi
Urusan Penyelenggaraan PSU Prasarana, Sarana, dan Prasarana, Sarana, dan
Perumahan Lokasi 6,000,000,000.00 6,600,000,000.00 7,260,000,000.00 7,986,000,000.00 8,784,600,000.00 9,663,060,000.00 36,630,600,000.00
Utilitas Umum Utilitas Umum
1 04 05 2.01 0002
Jumlah Lokasi Jumlah Lokasi
Perumahan yang Perumahan yang
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Disediakan Prasarana, Disediakan Prasarana,
Utilitas Umum di Perumahan untuk Sarana, dan Utilitas Sarana, dan Utilitas Lokasi 18 5 6,000,000,000.00 7 6,600,000,000.00 10 7,260,000,000.00 12 7,986,000,000.00 14 8,784,600,000.00 18 9,663,060,000.00 18 36,630,600,000.00
Menunjang Fungsi Hunian Umum yang Menunjang Umum yang
Fungsi Hunian Menunjang Fungsi
Hunian

- Pembangunan Jalan Desa

- Pembangunan Fasilitas Umum
- Pembangunan Dam/Talud Perumahan
- DED Fasilitas Umum

Kepala PD

…..............................
Pangkat…......
NIP. …......................