PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA

PROSEDUR REVIEW DOKUMEN

KEBIJAKAN
NOMOR DOKUMEN: SMK3L-ATP/P-14
NOMOR REVISI: 00

PENGESAHAN
Tanggal : 02 Januari 2023 Tanggal : 02 Januari 2023
Dibuat Oleh : Disetujui dan Disahkan Oleh :

Firanda Gustiningsih Ahmad Fadly Agusanto F

QHSE Direktur Utama
 PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA
PROSEDUR No Dokumen: SMK3L-ATP/P-14

REVIEW DOKUMEN KEBIJAKAN

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2023 No Revisi: 00 Hal: 2 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan 1
Daftar Isi 2
Lembar Perubahan Dokumen 3

1. Tujuan 4
2. Ruang lingkup 4
3. Referensi 4
4. Definisi 4
5. Tanggung Jawab 5
6. Prosedur 5

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis dari MANAJEMEN PT ANUGERAH
TRANSPORTINDO PERKASA
 PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA
PROSEDUR No Dokumen: SMK3L-ATP/P-14

REVIEW DOKUMEN KEBIJAKAN

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2023 No Revisi: 00 Hal: 3 dari 6

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor Alasan perubahan Direvisi oleh Disetujui

Revisi Hlm. dokumen Jabatan Paraf Tanggal Jabatan Paraf

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis dari MANAJEMEN PT ANUGERAH
TRANSPORTINDO PERKASA
 PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA
PROSEDUR No Dokumen: SMK3L-ATP/P-14

REVIEW DOKUMEN KEBIJAKAN

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2023 No Revisi: 00 Hal: 4 dari 6

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen kebijakan perusahaan diulas
secara berkala dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta perubahan
lingkungan internal dan eksternal

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup semua dokumen kebijakan yang ada di perusahaan, termasuk
namun tidak terbatas pada kebijakan operasional, kebijakan keuangan, kebijakan
sumber daya manusia, dan kebijakan keamanan.

3. REFERENSI
- Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012:
a. elemen 4 tentang Pengendalian Dokumen;
b. elemen 10 tentang Pengumpulan Dan Penggunaan Data.
- Standar ISO 45001:2018 klausal 7.5 tentang Informasi TerdokumenASIi

4. DEFINISI
Dokumen Kebijakan: Setiap pernyataan tertulis yang mengatur perilaku, keputusan,
atau tindakan dalam konteks operasional perusahaan.
Review Dokumen: Proses evaluasi terstruktur untuk menilai keefektifan, kecukupan,
dan relevansi dokumen kebijakan.

5. Tanggung Jawab
Manajer Kebijakan: Bertanggung jawab untuk menginisiasi review setiap dokumen
kebijakan secara berkala.
Tim Review Kebijakan: Melaksanakan proses review, mengevaluasi perubahan yang
diperlukan, dan mengusulkan perubahan kebijakan kepada manajemen yang
berwenang.
Manajer Fungsional Terkait: Memberikan masukan dan persetujuan terkait
perubahan kebijakan yang berdampak pada area tanggung jawab mereka

6. Prosedur
6.1. Inisiasi Review:

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis dari MANAJEMEN PT ANUGERAH
TRANSPORTINDO PERKASA
 PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA
PROSEDUR No Dokumen: SMK3L-ATP/P-14

REVIEW DOKUMEN KEBIJAKAN

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2023 No Revisi: 00 Hal: 5 dari 6

• Manajer Kebijakan mengidentifikasi dokumen kebijakan yang memerlukan review

berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan atau kebutuhan baru yang muncul.

6.2. Penilaian Kebutuhan Perubahan:

• Tim Review Kebijakan mengevaluasi kebutuhan perubahan berdasarkan pada:

o Umpan balik dari pengguna terkait.
o Perubahan hukum atau regulasi.
o Perubahan dalam praktik industri atau teknologi.

6.3. Pengembangan Revisi:

• Tim Review Kebijakan merancang perubahan yang diperlukan sesuai dengan temuan
mereka.
• Mereka mengklasifikasikan perubahan menjadi perubahan minor atau mayor
berdasarkan dampaknya.

6.4. Persetujuan Revisi:

• Manajer Kebijakan mengoordinasikan persetujuan perubahan dengan manajemen

senior atau fungsi yang relevan.

6.5. Implementasi Revisi:

• Setelah persetujuan, Tim Review Kebijakan mengkomunikasikan perubahan kepada

semua pihak terkait.
• Mereka memastikan dokumen kebijakan yang diperbarui tersedia untuk akses dan
referensi.

6.6. Monitoring dan Evaluasi:

• Tim Review Kebijakan memantau penerapan kebijakan baru dan mengevaluasi

dampaknya.
• Mereka melaporkan temuan mereka kepada manajemen secara teratur.

6.7. Penyimpanan dan Akses:

• Dokumen kebijakan yang diperbarui disimpan secara aman dan tersedia untuk akses
oleh semua karyawan yang membutuhkan.

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis dari MANAJEMEN PT ANUGERAH
TRANSPORTINDO PERKASA
 PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA
PROSEDUR No Dokumen: SMK3L-ATP/P-14

REVIEW DOKUMEN KEBIJAKAN

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2023 No Revisi: 00 Hal: 6 dari 6

7. LAMPIRAN
- Formulir Evaluasi Efektifitas Implementasi Kebijakan K3L (SMK3L-ATP/F-22-06)
- Formulir Rencana Program Sosialisasi Kebijakan K3L (SMK3L-ATP/F-01-03)
- Formulir Review Kebijakan K3L (SMK3L-ATP/F-01-04)

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis dari MANAJEMEN PT ANUGERAH
TRANSPORTINDO PERKASA
No. Dokumen SMK3L-ATP/FR-01-04 REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : 04 Januari 2023

Formulir REVIEW KEBIJAKAN K3L PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA HALAMAN : 1 dari 1

RENCANA PROGRAM
No. TUJUAN TARGET/ SASARAN Monitoring selama SEMESTER-2 tahun 2023 status
PROGRAM / AKTIVITAS
Monitor dan Evaluasi
1 Review Kebijakan K3L semua karyawan 1 Mencegah dan mengurangi potensi bahaya Telah dilakukan, dan temuan telah dikordinasikan Done
tahun 2023
yang timbul dalam kegiatan operasional
2 Mencegah dan mengurangi dampak lingkungan Telah dilakukan, temuan telah dikordinasikan Done
yang timbul dalam kegiatan operasional
3 Mencegah terjadinya cidera, gangguan Telah dilakukan, temuan telah dikordinasikan Done
kesehatan dan sakit akibat kerja
4 Mematuhi peraturan perundangan K3 dan Telah dilakukan Done
peraturan perundangan lingkungan yang berlaku
5 Menyediakan sumber daya manusia yang Telah dilakukan Done
kompeten melalui program pelatihan
6 Memastikan semua orang yang bekerja di lingkungan Telah dilakukan Done
perusahaan terbebas dari pengaruh obat-obatan
terlarang

Dibuat Oleh: Disetujui Oleh:

Firanda Gustiningsih Ahmad Fadly Agusanto

QHSE Direktur
 [Link] SMK3L-ATP/F-38-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit: 04 Januari 2023

Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Halaman: 1 dari 1

Tanggal : 18 Juli 2023

Tempat : kantor PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA
Daftar Hadir (terlampir):
- Manajemen
- Staff

Ringkasan Rapat:
1. Membahas kasus kecelakaan kerja pada periode Januari-Juni 2023:
- Untuk tahun periode Januari-Juni 2023 tidak terjadi kecelakaan fatal, tidak terjadi
kecelakaan yang menyebabkan hilang hari kerja;
2. Memberikan laporan setiap divisi tentang program kerja masing-masing. Serta membahas
kendala dan menyelesaikan kendala tersebut.
3. Membahas temuan K3 dan operasional di semua proyek.
4. Diskusi dan review Kebijakan K3-Lingkungan Perusahaan:
- PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA telah mereview Kebijakan K3L tahun
2023;
- Kebijakan K3-Lingkugan PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA telah review dan
disepakati oleh semua jajaran manajemen, masih relevan untuk saaat ini dan
diterapkan di lingkungan perusahaan,
5. Membahas program K3-Lingkugan bulan Januari-Juni 2023:
- Program K3-Lingkugan perusahaan dengan target diataranya adalah: nihil kasus
kecelakaan dan PAK, nihil kasus kebakaran, nihil kasus complain dari klien/mitra
kerja

Program Tindaklanjut Hasil Rapat

Pelaksanaan
No. Kegiatan PIC
Rencana Selesai Status
1. Menjalakan kegiatan dengan berpedoman Semua Juli kontinyu Close
pada prosedur K3-Lingkugan karyawan 2023

2. Monitor penyelesaian kendala masing- HSE Juli kontinyu Close

masing Divisi 2023
3. Menjalankan program K3-Lingkugan yang Semua Juli kontinyu Close
telah ditetapkan karyawan 2023
4. Memonitor temuan K3 dan operasional di HSE Juli kontinyu Close
semua proyek. 2023

Notulis

Firanda Gustiningsih
QHSE
 [Link] SMK3L-ATP/F-38-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit: 04 Januari 2023

Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Halaman: 1 dari 1

Tanggal : 16 Januari 2023

Tempat : kantor PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA
Daftar Hadir (terlampir):
- Manajemen
- Staff
Ringkasan Rapat:
1. Membahas kasus kecelakaan kerja pada periode Juli-Desember 2022:
- Untuk tahun periode Juli-Desember 2022 tidak terjadi kecelakaan fatal, tidak terjadi
kecelakaan yang menyebabkan hilang hari kerja;
2. Diskusi dan review Kebijakan K3-Lingkungan Perusahaan:
- Ada beberapa perubahan draft Kebijakan K3L PT ANUGERAH TRANSPORTINDO
PERKASA;
- Kebijakan K3-Lingkugan PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA tahun 2023 telah
disepakati oleh semua jajaran manajemen untuk approve dan diterapkan di
lingkugan perusahaan,
3. Membahas hasil temuan Program Internal Audit Periode tahun 2022:
- Data temuan dipastikan tindaklanjut telah dilakukan sampai status close;
- Menjadi pertimbangan temuan audit periode ini sebagai bahan peningkatan
berkelanjutan di tahun berikutnya.
4. Membahas program K3-Lingkugan tahun 2023:
- Menambahkan program kerja K3L ditahun sebelumnya uang belum ada;
- Program K3-Lingkugan perusahaan dengan target diataranya adalah: nihil kasus
kecelakaan dan PAK, nihil kasus kebakaran, nihil kasus complain dari klien/mitra
kerja.

Program Tindaklanjut Hasil Rapat

Pelaksanaan
No. Kegiatan PIC
Rencana Selesai Status
1. Menjalankan kegiatan dengan berpedoman Semua Januari kontinyu Close
pada prosedur K3-Lingkugan karyawan 2023

2. Sosialisasi Kebijakan K3-Lingkugan PT Manager Januari kontinyu Close

ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA bagian 2023
3. Menjalankan program K3-Lingkugan yang Semua Januari kontinyu Close
telah ditetapkan karyawan 2023
4. Memonitor Tindaklanjut hasil audit HSE Januari kontinyu Close
Internal 2023

Notulis

Firanda Gustiningsih
QHSE
[Link] SMK3L-ATP/F-38-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit: 04 Januari 2023

Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Halaman: 1 dari 1

 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-06 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Jenis Pelatihan : Kegiatan rapat Tinjauan Manajemen Internal

Tanggal pelatihan : 18 Juli 2023 Eksternal

Bahwa saya telah mendapatkan pelatihan materi diatas dan sanggup untuk melaksanakannya
dalam pekerjaan yang berhubungan dengan materi tersebut

JABATAN DALAM
NO NAMA TANDA TANGAN
STRUKTUR

1 Firanda Gustiningsih QHSE

2 Abdul Hafid Apriliansa Operation Manager

3 Muhammad Taufikurrohman Branch manager

4 Yudie Apriliansa Sales Manager

5 Agung Prayetno Operation Supervisor

6 Khoirunnisa [Link] Finance

7 Iwan Juniar VP Commercial

10

11

12
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-06 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Jenis Pelatihan : Kegiatan rapat Tinjauan Manajemen Internal

Tanggal pelatihan : 16 Januari 2023 Eksternal

Bahwa saya telah mendapatkan pelatihan materi diatas dan sanggup untuk melaksanakannya
dalam pekerjaan yang berhubungan dengan materi tersebut

JABATAN DALAM TANDA TANGAN

NO NAMA
STRUKTUR
Ahmad Fadly Agusanto
1 Direktur Utama
Firdaus

2 M. Haryo Pamungkas Direktur Operasional

3 Muhammad Taufikurrohman Branch manager

4 Firanda Gustiningsih QHSE

5 Yudie Apriliansa Sales manager

6 Abdul Hafid Apriliansa Operation Manager

7 Agung Prayetno Operation Supervisor

8 Khoirunnisa [Link] Finance

9 Iwan Juniar VP Commercial

10

11

12
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN JANUARI 2023

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN FEBRUARI 2023
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN MARET 2023

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN APRIL 2023
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN MEI 2023

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN JUNI 2023
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN JULI 2023

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN AGUSTUS 2023
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN SEPTEMBER 2023

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN OKTOBER 2023
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN NOPEMBER 2023

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN DESEMBER 2023
 [Link] SMK3L-ATP/F-38-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit: 04 Januari 2023

Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Halaman: 1 dari 1

Tanggal : 15 Januari 2024

Tempat : kantor PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA
Daftar Hadir (terlampir):
- Manajemen
- Staff
Ringkasan Rapat:
1. Membahas kasus kecelakaan kerja pada periode Juli-Desember 2023:
- Untuk tahun periode Juli-Desember 2023 tidak terjadi kecelakaan fatal, tidak terjadi
kecelakaan yang menyebabkan hilang hari kerja;
2. Diskusi dan review Kebijakan K3-Lingkungan Perusahaan:
- PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA telah mereview draft Kebijakan K3L tahun
2024;
- Kebijakan K3-Lingkugan PT ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA tahun 2024 yang
baru telah disepakati oleh semua jajaran manajemen untuk approve dan diterapkan
di lingkugan perusahaan,
3. Membahas hasil temuan Program Internal Audit Periode tahun 2023:
- Data temuan dipastikan tindaklanjut telah dilakukan sampai status close;
- Menjadi pertimbangan temuan audit periode ini sebagai bahan peningkatan
berkelanjutan di tahun berikutnya.
4. Membahas program K3-Lingkugan tahun 2024:
- Program K3-Lingkugan perusahaan dengan target diataranya adalah: nihil kasus
kecelakaan dan PAK, nihil kasus kebakaran, nihil kasus complain dari klien/mitra
kerja

Program Tindaklanjut Hasil Rapat

Pelaksanaan
No. Kegiatan PIC
Rencana Selesai Status
1. Menjalankan kegiatan dengan berpedoman Semua Januari kontinyu Close
pada prosedur K3-Lingkugan karyawan 2024

2. Sosialisasi Kebijakan K3-Lingkugan PT Manager Januari kontinyu Close

ANUGERAH TRANSPORTINDO PERKASA bagian 2024
3. Menjalankan program K3-Lingkugan yang Semua Januari kontinyu Close
telah ditetapkan karyawan 2024
4. Memonitor Tindaklanjut hasil audit HSE Januari kontinyu Close
Internal 2024

Notulis

Firanda Gustiningsih
QHSE
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-06 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Jenis Pelatihan : Kegiatan rapat Tinjauan Manajemen Internal

Tanggal pelatihan : 15 Januari 2024 Eksternal

Bahwa saya telah mendapatkan pelatihan materi diatas dan sanggup untuk melaksanakannya
dalam pekerjaan yang berhubungan dengan materi tersebut

JABATAN DALAM TANDA TANGAN

NO NAMA
STRUKTUR
Ahmad Fadly Agusanto
1 Direktur Utama
Firdaus

2 M. Haryo Pamungkas Direktur Operasional

3 Muhammad Taufikurrohman Branch manager

4 Firanda Gustiningsih QHSE

5 Yudie Apriliansa Sales manager

6 Abdul Hafid Apriliansa Operation Manager

7 Agung Prayetno Operation Supervisor

8 Khoirunnisa [Link] Finance

9 Iwan Juniar VP Commercial

10

11

12
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN JANUARI 2024

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN FEBRUARI 2024
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN MARET 2024

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN APRIL 2024
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN MEI 2024

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN JUNI 2024
 No. Dokumen : SMK3L-ATP/F-06-09 Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Januari 2023 NOTULEN

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN BULAN JULI 2024