FECHA: 24-04-2018

MATRIS IDENTIFIKASI, ANALISIS, EVALUASI DAN PERAWATAN RISIKO VERSION: 01

Halaman 1 dari 1

DIAGNOSIS IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO KONTROL YANG DITETAPKAN EVALUASI DAN ANALISIS RISIKO RESIDU PENANGANAN RISIKO

PROSES
ANCAMAN KEGAGALAN YANG MENGHASILKAN TINGKAT FREKUENSI DARI EVIDENSI DARI TINGKAT TANGGAL FECHA
DESKRIPSI RISIKO KONSEKUENSI PROBABILITAS DAMPAK DESCRIPCION BERTANGGUNG JAWAB PROBABILITAS DAMPak STRATEGI DESKRIPSI BERTANGGUNG JAWABEVIDENSI SEKUEL
RISIKO RISIKO SEVERIDAD APLIKASI CONTROL KEPARAHAN PENUGASAN EKSEKUSI
 TABEL PROBABILITAS

Denominasi Descripción Vr.

Kemungkinan besar akan terjadi.

Hampir pasti Terjadi beberapa kali dalam setahun. 5

Lebih dari 10 kali setahun.

Kemungkinan terjadi yang signifikan.

Sangat mungkin Antara 2 dan 10 kali dalam setahun. 4

Lebih dari 1 dan hingga 10 kasus per tahun.

Kemungkinan kejadian sedang.

Kemungkinan Sekali antara 1 dan 5 tahun. 3

Lebih dari 0,2 dan hingga 1 kasus per tahun.

Kemungkinan terjadinya terbatas.

Sedikit mungkin Sekali antara 5 dan 20 tahun. 2

Lebih dari 0,05 dan hingga 0,2 kasus per tahun.

Kemungkinan terjadinya rendah.

Jarak jauh Sekali antara 20 dan 50 tahun. 1

Dari lebih dari 0,02 hingga 0,05 kasus per tahun.

 TABEL KONSEKUENSI

Denominasi Deskripsi Vr.

Afectación total al sistema, posibilidad de
menghilang.
Bencana Kehilangan atau kerusakan yang besar. 5

Lebih dari satu (1) orang meninggal.

Dampak total pada sistem, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Walikota Kerugian atau kerusakan yang signifikan. 4

Lebih dari satu (1) orang luka parah, dirawat di rumah sakit. Satu
Mati.
Afectación total al funcionamiento del sistema, de
cara sementara. Tidak dapat dipulihkan.

Sedang Kehilangan dan kerusakan yang signifikan. 3

Satu (1) cedera parah, dirawat di rumah sakit.

Afectasi parcial pada sistem.

Menor Kerugian atau kerusakan sedang. 2

Cedera ringan yang mengakibatkan ketidakmampuan, tanpa
perawatan inap.
Tidak ada dampak signifikan pada fungsi
dari sistem.
Tidak signifikan Kerugian atau kerusakan kecil. 1

Cedera ringan, TIDAK memerlukan ketidakmampuan.

 Tingkat Dampak atau
konsekuensi
Tidak signifikan (1) Menor (2)
Jenis dampak -
kategori

Strategis (Pengelolaan Mempengaruhi tujuan misi Mempengaruhi meta misi antara

organisasi en<1% 1 - 3%

Gambar dan hukum Pengetahuan hanya tentang Pengetahuan pada tingkat

(Komunikasi dan Media, personel administrasi manajerial, penyewa dan
Hukum dan operasi (Internal) copropietarios (Lokasi)

Komersial Kehilangan barang atau kerusakan

Antara $50 dan $110 juta
<$50 juta

Kehilangan pendapatan dari

Kehilangan Pendapatan
superior dari 1% dan sampai
Manajemen Keuangan hingga 1% dari tahun
3% dari tahun yang segera
segera sebelumnya
anterior

Lingkungan Hidup (ManajemenTidak menghasilkan konsekuensi Menghasilkan perubahan kecil di

teknik) lingkungan

Teknologi dari Kegagalan atau kehilangan sistem

Dari 15 hingga 45 menit
informasi hingga 15 menit

Sumber daya manusia Cidera ringan atau minor

Inkapasitas sementara antara
1 tahun 10 hari

Risiko Rendah (Pencurian Ancaman pemerasan terhadap

Perusahaan, Perampokan dengan tangan
Keamanan Korporat remaja, agresi verbal dan/atau
armada, Fleteo
fisika)
eskopolamina
 Sedang (3) Walikota (4) Kategoris catastrofik (5)

Mempengaruhi tujuan misi antara Mempengaruhi tujuan misi antara Mempengaruhi tujuan misi antara
3 - 6% 6 - 10% > 10%

Acara dengan penyebaran tingkat

dari serikat (Regional) Nasional Internasional

Antara $330 dan $1000

Entre $110 dan $330 juta $1000 juta
jutaan

Kehilangan pendapatan Kehilangan pendapatan

Kehilangan pendapatan
lebih dari 3% dan hingga lebih dari 5% dan hingga
superior dari 7% tahun
5% dari tahun segera 7% dari tahun segera
segera sebelumnya
anterior anterior

Genera perubahan Menghasilkan perubahan Menghasilkan perubahan

importantes - recuperable a significativas - recuperable catastróficas - sanciones de
jangka pendek dalam jangka panjang otoritas lingkungan

Dari 45 menit hingga 1 jam Dari 1 jam hingga 4 jam 4 Jam

Ketidakmampuan parsial
Ketidakmampuan total Satu atau lebih fatalitas
permanen atau kecacatan
permanen (mati)
10 hari

Penculikan anggota
Penculikan pejabat,
Direktur, Manajer
Ancaman telepon dari serangan, penyusupan
bomba dan penyanderaan, Boleteo penetrasi, pengambilan
Eksekutif, karyawan,
Serangan terhadap fasilitas
dan pemerasan rehenes, Kontaminasi dari dengan bahan peledak dan mobil
kendaraan
bomba.
 TABEL RISIKO VS KERENTANAN

5 10 15 20 25
Hampir pasti 5
20% 40% 60% 80% 100%

4 8 12 16 20
Sangat Mungkin 4
16% 32% 48% 64% 80%

3 6 9 12 15
Mungkin 3
12% 24% 36% 48% 60%

2 4 6 8 10
Poco Probable 2
8% 16% 24% 32% 40%

1 2 3 4 5
Jarak jauh 1
4% 8% 12% 16% 20%

1 2 3 4 5
Menor Moderat Wali Kota Kehancuran
Tidak signifikan

Dampak
 BAJO DITERIMA

MODERAT TOLERAN

ALTO TIDAK CUKUP

EKSTREM TIDAK DITERIMA

Prioridad Calificación Descripción

Berkaitan dengan tingkat risiko yang dampaknya adalah

consideradosINACEPTABLESy por ello se debe buscar unasolución
inmediata para llevar el riesgo a un nivel tolerabley requiere
1 Ekstrem menangguhkan aktivitas yang terkait sampai kondisi
risiko harus dimodifikasi. Tingkat kritisitas ini harus menjadi tujuan
kritis terhadap manajemen risiko dan merupakan risiko pertama dalam skala
prioritas.

Berkaitan dengan tingkat risiko tertentu yang kemungkinan dan/atau dampaknya

dianggap TIDAK CUKUP dan oleh karena itu harus mencari sebuah
2 Alto solusi jangka pendek (< 3 bulan) untuk membawa risiko ke suatu zona
dapat diterima (rendah) atau setidaknya ditoleransi (sedang), dan sementara itu
hanya bisa dioperasikan dalam kondisi khusus dan terbatas.

Berkaitan dengan tingkat risiko yang menunjukkan tingkat

Risiko yang dapat ditoleransi yang harus diminimalkan dengan penerapan
3 Sedang teknik yang memungkinkan untuk mengurangi tingkat keparahan dalam dampak atau
probabilitas materialisasi risiko.

Berkaitan dengan tingkat risiko yang dianggap

DIJADIKAN, dalam pengembangan aktivitasnya, suatu risiko
4 Bajo diklasifikasikan pada level rendah dianggap sudah terkendali.
Tindakan yang disarankan pada tingkat ini adalah memastikan fungsinya
dari tindakan yang diukur agar waktu aksinya permanen
Penilaian/ Strategi

Menghindari risiko

Mengurangi risiko

Membagikan atau mentransfer

risiko

Mengasumsikan risiko
 Motif
Mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya. Ini selalu merupakan
alternatif pertama yang perlu dipertimbangkan, tercapai ketika di dalam proses
perubahan substansial dihasilkan melalui perbaikan, perancangan ulang, atau penghapusan.

Ini berarti mengambil langkah-langkah untuk mengurangi baik kemungkinan

(langkah pencegahan) seperti dampak (langkah perlindungan), La
pengurangan risiko adalah mungkin metode yang paling sederhana dan ekonomis
untuk mengatasi kelemahan sebelum menerapkan langkah-langkah yang lebih mahal dan
sulit. Ini dicapai melalui optimasi proses dan
implementasi kontrol.
Efeknya berkurang melalui pemindahan kerugian ke yang lain
organisasi, seperti dalam kasus kontrak asuransi atau melalui
media lain yang memungkinkan mendistribusikan sebagian risiko dengan entitas lain,
seperti dalam kontrak dengan risiko yang dibagi.

Setelah risiko telah dikurangi atau dialihkan, mungkin ada tinggal

risiko residual yang tetap, dalam hal ini manajer proses
terimalah saja kemungkinan kerugian residual dan buatlah rencana untuk
kontinjensi untuk pengelolaannya.
 CONTROL DE CAMBIOS
TANGGAL DESKRIPSI YANG DITINJAU DITERIMA
VERSI
PEMBARUAN DARI PERUBAHAN POR: POR:
Desain Koordinator
1 24 April 2018 Manajemen
Inisial SIG