RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA

TAHUN 2016
DESA : MEDAN KRIO
KECAMATAN : SUNGGAL
KABUPATEN : DELI SERDANG
PROVINSI : SUMATERA UTARA

Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19
A Penyelenggaraan A.1 Penghasilan Tetap
Pemerintahan Aparatur Desa
Desa
a. Belanja Kades dan Meningkatkan
Perangkat Desa Penghasilan tetap Kepala
1 Desa 1 Tahun kesejahteraan Kepala 2016 31,200,000 APBDES/ADD
Desa
Desa
Meningkatkan
Penghasilan tetap Kepala
2 Desa 1 Tahun kesejahteraan Kepala 2016 74,880,000 APBDES/ADD
Urusan
Urusan
Meningkatkan
Penghasilan tetap Kepala
3 Desa 1 Tahun kesejahteraan Kepala 2016 102,960,000 APBDES/ADD
Dusun
Dusun
b. Tunjangan Anggota BPD Meningkatkan
1 Tunjangan Ketua Desa 1 Tahun kesejahteraan Ketua 2016 2,400,000 APBDES/BHP
BPD
Meningkatkan
2 Tunjangan Wakil Ketua Desa 1 Tahun kesejahteraan Wakil 2016 2,100,000 APBDES/BHP
Ketua BPD
Meningkatkan
3 Tunjangan Sekretaris Desa 1 Tahun kesejahteraan 2016 2,100,000 APBDES/BHP
Sekretaris BPD
Meningkatkan
4 Tunjangan Anggota Desa 1 Tahun kesejahteraan Anggota 2016 14,400,000 APBDES/BHP
BPD
 Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19
A.2 Operasional Lancarnya Pelaksanaan
Perkantoran Untuk 1 Alat Tulis Kantor Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 5,786,380 APBDES/ADD
Belanja Barang dan Desa
Jasa
Lancarnya Pelaksanaan
2 Benda Pos Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 450,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
3 Cetak dan Penggandaan Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 3,434,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
4 Pakaian Dinas dan Atribut Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 7,600,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
5 Alat dan Bahan Kebersihan Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 708,000 APBDES/ADD
Desa
Lancarnya Pelaksanaan
6 Perjalanan Dinas Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 2,000,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
7 Pemeliharaan Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 900,000 APBDES/ADD
Desa

Honor Tim Pelaksana Lancarnya Pelaksanaan

8 Pengelolaan Keuangan Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 4,050,000 APBDES/ADD
Desa Desa

Lancarnya Pelaksanaan
9 Biaya rapat Desa Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 1,950,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
10 Ongkos Angkut Raskin Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 6,300,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
Biaya Operasional petugas 840,000
11 raskin Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
12 BPJS ketenaga Kerjaan Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 4,338,120 APBDES/ADD
Desa
 Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19
A.3 Operasional Lancarnya Pelaksanaan
Perkantoran Untuk Pengadaan Laptop Core i3,
1 14” Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 7,000,000 APBDES/ADD
Belanja Modal Desa

Lancarnya Pelaksanaan
2 Pengadaan Komputer Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 7,500,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
3 Pengadaan Printer Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 3,000,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
4 Infocus Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 5,300,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
5 TV Lcd Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 4,000,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
6 Filing Kabinet Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 8,000,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
7 Papan Tulis ( Whiteboard) Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 700,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
Kursi Plastik Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 2,047,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
8 Kipas Angin Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 3,600,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
9 Dispenser Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 350,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
10 Gelas Tangkai Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 120,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
11 Piring Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 50,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
12 Taplak Meja Rapat Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 450,000 APBDES/ADD
Desa
 Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19
Lancarnya Pelaksanaan
13 Sendok Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 20,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
14 Pas Bunga Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 150,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
Kompor gas satu tungku + 480,000
15 tabung gas 3Kg Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
16 Jam Dinding Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 300,000 APBDES/ADD
Desa

Lancarnya Pelaksanaan
17 Sound Sistem Desa 1 Tahun Kegiatan Pemerintahan 2016 2,500,000 APBDES/ADD
Desa
A.4 Operasional BPD
Lancarnya Pelaksanaan
1 ATK Desa 1 Tahun 2016 466,000 APBDES/ADD
Kegiatan BPD

Cetak /Foto copy Lancarnya Pelaksanaan

67,000
2 /Penggandaan Desa 1 Tahun 2016 APBDES/ADD
Kegiatan BPD

Lancarnya Pelaksanaan
3 Konsumsi Rapat Desa 1 Tahun 2016 832,500 APBDES/ADD
Kegiatan BPD

Lancarnya Pelaksanaan
4 Perjalanan Dinas Desa 1 Tahun 2016 200,000 APBDES/ADD
Kegiatan BPD
 Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kantor Meningkatkan sarana
A.5 Desa 1 Pemeliharaan Kantor Desa 1 Unit dan prasarana kantor 2016 30,686,000 APBDES/ADD
desa

Jumlah Per Bidang 346,215,000

B Pembangunan B.1 Pembangunan,

Desa pemeliharaan dan
pemanfaatan sarana
prasarana pendidikan

a. Pelayanan Dasar
Pendidikan Pembinaan dan Menunjang Kelancaran
1 Desa 1 Tahun 2016 5,000,000 APBDES/APBN
Pengelolaan PAUD Pendidikan

Jumlah Per Bidang 5,000,000

B.2 Pembangunan,
pemeliharaan dan
pemanfaatan sarana
prasarana kesehatan

Pelayanan Dasar Pembangunan dan

a. Kesehatan 1 1 Tahun 1 Tahun Pelayanan Balita Sehat 2016 18,000,000 APBDES/ADD
Pengelolaan Posyandu

2 Poskesdes 1 Tahun 1 Tahun Pelayanan Kesehatan 2016 2,494,700 APBDES/DD

Jumlah Per Bidang 20,494,700

 Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19
B.3 Pembangunan,
pemeliharaan dan
pemanfaatan
infrastruktur desa
Pelayanan Dasar 135M X 0,15M Memperlancar jalan
a. Infrastruktur 1 Drenase Depan Majid Dusun V 2016 30,755,000 APBDES/APBN
/0,2M X 0,6M transfortasi di desa
116M X 2M X Memperlancar jalan
2 Rabat Beton [Link] Dusun X 2016 30,104,000 APBDES/APBN
0,12M transfortasi di desa
Pembangunan Tembok 86M X 0,9M X Memperlancar jalan
3 Dusun XI 2016 57,229,000 APBDES/APBN
Penahan Tanah 0,35M transfortasi di desa

123M X 2M X Memperlancar jalan

4 Rabat Beton [Link] Dusun I 2016 32,039,000 APBDES/APBN
0,12M transfortasi di desa

161M X 2,5M Memperlancar jalan

5 Rabat Beton [Link] Dusun I 2016 48,584,000 APBDES/APBN
X0,12M transfortasi di desa

53m x 2,5m x Memperlancar jalan

6 Rabat Beton [Link] Dusun I 2016 16,464,000 APBDES/APBN
0,12m transfortasi di desa

Pembangunan Paving 50M X 2,8M/ Memperlancar jalan

7 Dusun IV 2016 82,316,600 APBDES/APBN
Block [Link] 104M X 3,2M transfortasi di desa

180,5M X 0,8M X Memperlancar saluran

8 Pembangunan Drenase Dusun III 2016 52,252,000 APBDES/APBN
0,6M pembuangan air

200M X 0,15M/ Memperlancar saluran

9 Pembangunan Drenase Dusun XIII 2016 57,235,000 APBDES/APBN
0,20M X 0,5M pembuangan air
 Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19
Pembangunan Paving Pemeliharaan badan
10 Dusun VI 95M X 2,5M 2016 43,183,300 APBDES/APBN
Block jalan

121M X 1,2M X Memperlancar saluran

11 Pembuatan Drenase Dusun XII 2016 52,425,000 APBDES/APBN
0,77M pembuangan air

420M X 0,5M X Memperlancar saluran

12 Pembuatan Drenase Dusun VIII 2016 64,422,000 APBDES/APBN
0,4M pembuangan air

74M X 0,6M X Memperlancar saluran

13 Pembuatan Drenase Dusun VII 2016 12,297,400 APBDES/APBN
0,4M pembuangan air

42M X 2M X
0,12M / 62,5M X
Memperlancar jalan
14 Rabat Beton Dusun V 2M X 0,12M / 2016 35,019,000 APBDES/APBN
transfortasi di desa
33M X 2,5M X
0,12M
58M X 3M X
Memperlancar jalan
15 Rabat Beton Dusun II 0,13M / 50M X 2016 36,354,000 APBDES/APBN
transfortasi di desa
2M X 0,12M
27M X 2,5M X
Memperlancar jalan
16 Rabat Beton Dusun II 0,12M / 23M X 2016 13,734,000 APBDES/APBN
transfortasi di desa
1,5M X 0,12M

Pembuatan Drenase Depan 136M X 0,15M / Memperlancar saluran

17 Dusun III 2016 39,095,000 BHP
Yateli 0,20M X 0,6M pembuangan air

67M X 0,5M X Memperlancar saluran

18 Pembuatan Drenase Dusun II 2016 10,441,200 APBDES/APBN
0,4M pembuangan air

65M X 2M X
Memperlancar jalan
19 Rabat Beton Dusun V 0,12M / 60M X 2016 32,529,000 APBDES/APBN
transfortasi di desa
2,5M X 0,12M
50M X 2M X Memperlancar jalan
20 Rabat Beton Dusun IX 2016 14,869,000 APBDES/APBN
0,12M transfortasi di desa
Pembangunan Paving Memperlancar jalan
21 Dusun VIII 49M X 1,8M 2016 13,721,800 APBDES/APBN
Block transfortasi di desa
109M X 2M Memperlancar jalan
22 Rabat Beton Dusun VII 2016 28,234,000 APBDES/APBN
X0,12M transfortasi di desa

Meningkatkan
pelestarian lingkungan
23 Penhijauan Desa 30 Hari 2016 10,458,000 APBDES/BHP
dan mewujudkan deli
serdang berseri
 Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19
Pembuatan Plang Jalan Memperlancar
24 Desa 30 Hari 2016 20,000,000 APBDES/BHP
Gang informasi desa

Jumlah Per Bidang 833,761,300

C Pembinaan C.1 Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Kemasyarakatan

Peningkatan Peran dan Memperlancar

a. Fungsi LKMD 1 ATK Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 394,000 APBDES/ADD
desa

Memperlancar
Cetak / Foto copy / 200,000
2 Penggandaan Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 APBDES/ADD
desa

Memperlancar
3 Konsumsi Rapat Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 300,000 APBDES/ADD
desa
Memperlancar
4 Perjalanan Dinas Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 50,000 APBDES/ADD
desa
Memperlancar
Peningkatan Peran dan
b. 1 ATK Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 433,000 APBDES/ADD
Fungsi PKK
desa
Memperlancar
Cetak / Foto copy / 82,000
2 Penggandaan Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 APBDES/ADD
desa
Memperlancar
3 Konsumsi Rapat Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 450,000 APBDES/ADD
desa
Memperlancar
4 Perjalanan Dinas Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 460,000 APBDES/ADD
desa

b.1 Kegiatan

Memperlancar
Penyuluhan Penyakit 775,000
1 Menular ( TBC ) Desa 1 Tahun pelaksanaan kegiatan di 2016 APBDES/ADD
desa
 Bidang/ Jenis Kegiatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi
Prakiraan Waktu
No (RT/RW/ Sasaran/ Manfaat
Volume Pelaksanaan Kerjasama
Dusun) Swa- Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Pihak
kelola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19

Pelatihan Kelompok Belanja Barang dan Jasa

C Masyarakat TPK3-PKK A

Pemngkatan Ekonomi
1 Tutor Desa 1 Tahun 2016 600,000 APBDES/ADD
bagi kaum permpuan

Pemngkatan Ekonomi
2 Pulpen Desa 1 Tahun 2016 60,000 APBDES/ADD
bagi kaum permpuan

Pemngkatan Ekonomi
3 Buku Notes Desa 1 Tahun 2016 90,000 APBDES/ADD
bagi kaum permpuan

B Konsumsi

Pemngkatan Ekonomi
Snack Desa 1 Tahun 2016 225,000 APBDES/ADD
bagi kaum permpuan

Pelatihan Peningkatan
Ekonomi Masyarakat Pelatihan Pembuatan Sulam Pemngkatan Ekonomi
d 1 Pita Sarung Bantal Kursi Desa 1 Tahun 2016 1,906,000 APBDES/ADD
bagi kaum permpuan

Pelatihan Merangkai Bunga Pemngkatan Ekonomi

2,553,000
2 (Alkrilik) Desa 1 Tahun 2016 APBDES/ADD
bagi kaum permpuan

Jumlah Per Bidang 8,578,000

JUMLAH TOTAL 1,214,049,000

Medan Krio, Juli 2016

Mengetahui : Disusun oleh:
Kepala Desa Medan Krio Tim Penyusun RPJM Desa

SUPRAYETNO IKA NASTITI