SOP AUDIT INTERNAL
No. Revisi : Halaman : 1 dari
No. Dokumen : Tanggal :
00 2
I. TUJUAN
Untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan memberikan saran mengenai pengelolaan
risiko, pengukuran kinerja, dan manajemen kontrol.
II. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup proses berlangsungya Program K3 di Lingkungan PT Aksha Karunia Mill.
III. DEFINISI
III.1Audit internal : Suatu kegiatan independen dan objektif yang dilakukan oleh tim audit dalam suatu
organisasi untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal organisasi tersebut.
IV. RINCIAN PROSEDUR
IV.1 Perusahaan memastikan Form Checklist untuk memantau maupun mengontrol setiap kegiatan
yang dilakukan baik yang terkait dengan lingkungan maupun pekerjaannya.
IV.2 Cheklist pemantauan meliputi 5R, APAR & Hydrant, Perawatan Forklift, Gerobak dan Mesin,
Logbook Pengelolaan Limbah B3, Kotak P3K, IPAL, Baghouse, serta Kebersihan Produksi dan
Lingkungan.
IV.3 Cheklist pemantauan ada yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan.
IV.4 Di setiap awal bulan, Tim HR & GA membagikan checklist kepada masing-masing PIC.
IV.5 Untuk pemantauan dan pengontrolan dilakukan oleh Tim HR & GA sesuai dengan sifat
checklist tersebut.
IV.6 Di akhir bulan, masing-masing PIC mengumpulkan checklist ke Tim HR & GA untuk
dilakukan analisa dan evaluasi guna tindaklanjut dari hasil checklist.
Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Diketahui oleh :
Bastara Ana Damaiwati Ana Damaiwati
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT Aksha Karunia Mill dan
tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan dari direktur
CHEKLIST INSPEKSI HARIAN IPAL
PT AKSHA KARUNIA MILL
Bulan :
PARAMETER PENCATATAN
TANGGAL KETERANGAN
WARNA AIR BAU PH METER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PIC , Disetujui oleh, Diketahui oleh,
GA/HR & Asst. Manajer GA/HR & GA Manajer
PROSEDUR MENERIMA VENDOR
No. Dokumen : Tanggal : 10 Mei 2024 No. Revisi : 00 Halaman : 2 dari 2
Uraian Kegiatan Dokumen/Catatan Mutu Keterangan
Mulai
Prosedur Menerima Vendor
Periksa kendaraan
Parkir kendaraan
Petugas Satpam konfirmasi kepada
yang berangkutan dengan vendor
Vendor & Petugas Satpam mengisi formulir
Vendor diberi Tanda Pengenal Vendor
Petugas Satpam mengantar vendor
Vendor mengembalikan Tanda Pengenal Vendor
Petugas Satpam mengisi formulir
Selesai
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT Aksha Karunia Mill
tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan dari direktur