KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 70049637
Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA

ft
Alamat : Jl. Poros Kolaka-Lasusua, Kec. Latambaga
Kabupaten : Kab. Kolaka
Provinsi : Prov. Sulawesi Tenggara

ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

D
No. Kode Penerimaan Jumlah
[Link]. SiLPA BOSP Reguler ** 0
[Link]. BOSP Reguler * 33.800.000
[Link]. BOSP Daerah ** 0
[Link]. BOSP Afirmasi ** 0
[Link]. BOSP Kinerja ** 0
[Link]. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
[Link]. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
[Link]. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 33.800.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 [Link] Peserta Didik Baru 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03.01.01.
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [Link].01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
03.01.01. 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
5 [Link].01.0026 03.01.01. 002. Spanduk 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 1 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
6 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 5.880.000 2.880.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 5.880.000 2.880.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang

ra
9 [Link].01.0002 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 [Link].01.0002 05.08.01. 001. Bahan Kimia-Herbisida 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
12 [Link].02.0001 05.08.02. Belanja Modal Mebel 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 [Link].02.0001 05.08.02. 001. Mebel-Kursi Siswa 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

D
14 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 [Link].02.0115 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
16 [Link].02.0115 05.08.03. 001. Beban Jasa Service-Pemeliharaan Alat Kantor dan 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Tangga
17 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen 680.000 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
18 [Link].01.0030 05.08.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 680.000 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
19 [Link].01.0030 05.08.04. 001. Sapu Ijuk 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 [Link].01.0030 05.08.04. 002. Gayung biasa 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 [Link].01.0030 05.08.04. 003. Alat Pel 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 [Link].01.0030 05.08.04. 004. Sapu Lidi 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 [Link].01.0030 05.08.04. 005. Sikat WC Type : Gagang Panjang 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 [Link].01.0030 05.08.04. 006. Kemoceng 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 [Link].01.0030 05.08.04. 007. Kain Pel Kecil (Refill) 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 06. Pengembangan standar pengelolaan 17.256.000 17.256.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 14.756.000 14.756.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 06.05.03. Pendataan Dapodik 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 [Link].01.0027 06.05.03. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 [Link].01.0027 06.05.03. 001. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer-Tenaga 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operator Komputer
31 06.05.07. Pengadaan Bahan Pembelajaran dan Praktik 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(termasuk Kejuruan/Bengkel)

Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 2 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
32 [Link].01.0055 06.05.07. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
33 [Link].01.0055 06.05.07. 001. Makan dan Minum Siswa-Makan dan Minum Siswa 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKO
34 [Link].01.0001 06.05.07. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
35 [Link].01.0001 06.05.07. 001. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPTD kabupaten Kolaka-Kab. Kolaka-Kolaka Timur
36 06.05.10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku 2.356.000 2.356.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
37 [Link].01.0024 06.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.356.000 2.356.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor

D
38 [Link].01.0024 06.05.10. 001. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 [Link].01.0024 06.05.10. 002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :500 lembar
40 [Link].01.0024 06.05.10. 003. Spidol Artiline 70 Permanent Ink Artiline 133.200 133.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 [Link].01.0024 06.05.10. 004. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman 124.800 124.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 [Link].01.0024 06.05.10. 005. Alat Tulis Kantor-Lem Kertas FOX 13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 [Link].01.0024 06.05.10. 006. Lem Kertas 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 [Link].01.0024 06.05.10. 007. Alat Tulis Kantor-Hekter besar 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 [Link].01.0024 06.05.10. 008. Alat Tulis Kantor-Hekter Kecil 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 [Link].01.0024 06.05.10. 009. Alat Tulis Kantor-ISI HEKTER SDI NO.10 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 [Link].01.0024 06.05.10. 010. Alat Tulis Kantor-Map Plastik Snelhekter 111.000 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 [Link].01.0024 06.05.10. 011. Tinta-Tinta Epson 003 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 [Link].01.0024 06.05.10. 012. Map Odner Bantex 1452 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 [Link].01.0024 06.05.10. 013. Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm 177.000 177.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 [Link].01.0024 06.05.10. 014. Alat Tulis Kantor-Lakban Hitam 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 [Link].01.0024 06.05.10. 015. Gunting Besar 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 [Link].01.0024 06.05.10. 016. Alat Tulis Kantor-Pisau Cutter 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 [Link].01.0024 06.05.10. 017. Kertas Manila 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 [Link].01.0024 06.05.10. 018. Stempel Manual 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 [Link].01.0024 06.05.10. 019. Alat Tulis Kantor-Bantal Stempel 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 [Link].01.0024 06.05.10. 020. Tinta Stempel 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
59 [Link].01.0001 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 3 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
60 [Link].01.0001 06.05.14. 001. Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten/Kota (One Way)-Kendari - Kab. Kolaka
61 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 06.07.01. Pembayaran daya listrik 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
63 [Link].01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 [Link].01.0061 06.07.01. 001. Beban Tagihan Listrik-Biro Umum 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 07. Pengembangan standar pembiayaan 7.764.000 7.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.764.000 1.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 07.05.01. Bea materai, administrasi bank 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 [Link].01.0027 07.05.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
69 [Link].01.0027 07.05.01. 001. Materai 10.000 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 [Link].01.0026 07.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
72 [Link].01.0026 07.05.02. 001. Bahan Cetak-Penggandaan/Foto Copy 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 07.12. Pembayaran Honor 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 [Link].01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 [Link].01.0026 07.12.03. 001. Honor Staff TU 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
79 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesmen Nasional
80 [Link].01.0027 08.04.01. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 [Link].01.0027 08.04.01. 001. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer-Tenaga 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operator Komputer
82 08.04.09. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 [Link].01.0026 08.04.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
84 [Link].01.0026 08.04.09. 001. Sampul Rapor/Buku rapor 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 33.800.000 30.800.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 4 dari 5
 Kec. Latambaga, 25 Oktober 2024
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

ft
HERMAN Fausia Sulaeman Mis Inayah

ra
NIP: 198004222010012008 NIP:

D
Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 5 dari 5