KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 70049637
Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA

ft
Alamat : Jl. Poros Kolaka-Lasusua, Kec. Latambaga
Kabupaten : Kab. Kolaka
Provinsi : Prov. Sulawesi Tenggara

ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

D
No. Kode Penerimaan Jumlah
[Link]. SiLPA BOSP Reguler ** 0
[Link]. BOSP Reguler * 33.800.000
[Link]. BOSP Daerah ** 0
[Link]. BOSP Afirmasi ** 0
[Link]. BOSP Kinerja ** 0
[Link]. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
[Link]. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
[Link]. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 33.800.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 [Link] Peserta Didik Baru 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03.01.01.
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [Link].01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
03.01.01. 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
5 [Link].01.0026 03.01.01. 002. Spanduk 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 1 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
6 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 5.200.000 2.200.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 5.200.000 2.200.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang

ra
9 [Link].01.0002 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 [Link].01.0002 05.08.01. 001. Bahan Kimia-Herbisida 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
12 [Link].02.0001 05.08.02. Belanja Modal Mebel 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 [Link].02.0001 05.08.02. 001. Mebel-Kursi Siswa 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

D
14 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 [Link].02.0115 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
16 [Link].02.0115 05.08.03. 001. Beban Jasa Service-Pemeliharaan Alat Kantor dan 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Tangga
17 06. Pengembangan standar pengelolaan 6.736.000 6.736.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.236.000 4.236.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang 678.000 678.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan dan sanitasi sekolah
20 [Link].01.0030 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 678.000 678.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
21 [Link].01.0030 06.05.09. 001. Sapu Ijuk 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 [Link].01.0030 06.05.09. 002. Ciduk/Gayung 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 [Link].01.0030 06.05.09. 003. Alat Pel 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 [Link].01.0030 06.05.09. 004. Sapu Lidi 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 [Link].01.0030 06.05.09. 005. Sikat WC Type : Gagang Panjang 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 [Link].01.0030 06.05.09. 006. Alat-Alat Pel Dan Lap-Vp Kemoceng Wig 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 06.05.10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku 2.358.000 2.358.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
28 [Link].01.0024 06.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.358.000 2.358.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
29 [Link].01.0024 06.05.10. 001. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 [Link].01.0024 06.05.10. 002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :500 lembar
31 [Link].01.0024 06.05.10. 003. Spidol Artiline 70 Permanent Ink Artiline 133.200 133.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 2 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
32 [Link].01.0024 06.05.10. 004. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman 124.800 124.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 [Link].01.0024 06.05.10. 005. Alat Tulis Kantor-Lem Kertas FOX 13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 [Link].01.0024 06.05.10. 006. Lem Kertas 13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 [Link].01.0024 06.05.10. 007. Alat Tulis Kantor-Hekter besar 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
36 [Link].01.0024 06.05.10. 008. Alat Tulis Kantor-Hekter Kecil 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 [Link].01.0024 06.05.10. 009. Alat Tulis Kantor-ISI HEKTER SDI NO.10 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 [Link].01.0024 06.05.10. 010. Alat Tulis Kantor-Map Plastik Snelhekter 111.000 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 [Link].01.0024 06.05.10. 011. Tinta-Tinta Epson 003 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 [Link].01.0024 06.05.10. 012. Map Odner Bantex 1452 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 [Link].01.0024 06.05.10. 013. Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm 177.000 177.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
42 [Link].01.0024 06.05.10. 014. Alat Tulis Kantor-Lakban Hitam 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 [Link].01.0024 06.05.10. 015. Gunting Besar 21.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 [Link].01.0024 06.05.10. 016. Alat Tulis Kantor-Pisau Cutter 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 [Link].01.0024 06.05.10. 017. Kertas Manila 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 [Link].01.0024 06.05.10. 018. Stempel Manual 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 [Link].01.0024 06.05.10. 019. Alat Tulis Kantor-Bantal Stempel 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 [Link].01.0024 06.05.10. 020. Tinta Stempel 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
50 [Link].01.0003 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 [Link].01.0003 06.05.14. 001. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas UPTD Dalam 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daerah Kabupaten Kolaka -Kec. Kolaka
52 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 06.07.01. Pembayaran daya listrik 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 [Link].01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 [Link].01.0061 06.07.01. 001. Beban Tagihan Listrik-Biro Umum 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 07. Pengembangan standar pembiayaan 18.964.000 18.964.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.764.000 1.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 07.05.01. Bea materai, administrasi bank 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 [Link].01.0027 07.05.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 [Link].01.0027 07.05.01. 001. Materai 10.000 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 [Link].01.0026 07.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan

Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 3 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
63 [Link].01.0026 07.05.02. 001. Bahan Cetak-Penggandaan/Foto Copy 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 07.10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keahlian
65 07.10.02. Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
bagi Peserta Didik SMK atau SMALB
66 [Link].01.0055 07.10.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
67 [Link].01.0055 07.10.02. 001. Makan dan Minum Siswa-Makan dan Minum Siswa 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKO
68 [Link].04.0036 07.10.02. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 [Link].04.0036 07.10.02. 001. Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-Avanza 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
70 07.12. Pembayaran Honor 15.600.000 15.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 07.12.02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidik)
72 [Link].01.0027 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 [Link].01.0027 07.12.02. 001. Dapodik 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 [Link].01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 [Link].01.0026 07.12.03. 001. Honor Staff TU 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
79 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesmen Nasional
80 [Link].01.0027 08.04.01. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 [Link].01.0027 08.04.01. 001. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer-Tenaga 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operator Komputer
82 08.04.09. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 [Link].01.0026 08.04.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
84 [Link].01.0026 08.04.09. 001. Sampul Rapor/Buku rapor 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 33.800.000 30.800.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 4 dari 5
 Kec. Latambaga, 27 Oktober 2024
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

ft
HERMAN Fausia Sulaeman Mis Inayah

ra
NIP: 198004222010012008 NIP:

D
Kertas Kerja - NPSN : 70049637, Nama Sekolah : SMKS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN KOLAKA Halaman 5 dari 5