URUSAN/BIDANG/SKPD/SUB INDIKATOR
UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
[Link].0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Kabupaten/Kota
[Link].02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
[Link].02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
[Link].02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
[Link].06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan yang Disediakan; Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang disediakan; Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan; Jumlah Paket
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
disediakan; Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang disediakan
[Link].06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
[Link].06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
[Link].06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
[Link].06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
Disediakan
[Link].06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Perundang-undangan Undangan yang Disediakan
[Link].06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
[Link].06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
SKPD Konsultasi SKPD
[Link].07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pemerintah Daerah
[Link].07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
[Link].07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
[Link].08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
[Link].08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
[Link].09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Pemerintahan Daerah Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya yang dipelihara
[Link].09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
[Link].09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
atau Lapangan
[Link].09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan
ASN
[Link].01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis
Kepegawaian ASN dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
[Link].01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
[Link].01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian
URUSAN/BIDANG/SKPD/SUB INDIKATOR
UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
[Link].02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi
ASN antar Daerah; Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Promosi ASN
[Link].02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN
antar Daerah
[Link].02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
[Link].02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
[Link].03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah
Dokumen Pengelolaan Assessment Center
[Link].03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
[Link].03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
[Link].04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan; Jumlah ASN yang
Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan; Jumlah Dokumen Hasil
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
[Link].04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi
Aparatur Kinerja Aparatur
[Link].04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
Pegawai
[Link].04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan
Jabatan Dan Kompetensinya
[Link].01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
[Link].01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
[Link].02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan
Manajerial dan Fungsional Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
[Link].02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan
bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
TARGET LOKASI APBD TA.2025 (Rp) RANC PERUBAHAN
KUA/PPAS (Rp)
SEBELUM SESUDAH
[Link] [Link]
100% 100% [Link] [Link]
57 orang 57 orang [Link] [Link]
53 Orang/bulan 55 Orang/bulan Kota Batam [Link] [Link]
- 1 dokumen Kota Batam 43.750.000 43.750.000
1 Laporan 1 Laporan 510.720.898 215.112.000
1 Paket 1 Paket
2 Dokumen 2 Dokumen
2 Laporan 2 Laporan
2 Paket 2 Paket
3 Paket 3 Paket
1 paket 1 paket Kota Batam 6.132.000 3.047.000
3 paket 3 paket Kota Batam 104.590.698 63.947.000
2 paket 2 paket Kota Batam 5.683.000 2.818.000
2 paket 2 paket Kota Batam 49.116.200 24.499.000
2 dokumen 1 dokumen Kota Batam 7.200.000 7.200.000
1 laporan 1 laporan Kota Batam 9.000.000 7.200.000
2 Laporan 12 Laporan Kota Batam 328.999.000 106.401.000
52 unit 52 unit 71.285.000 71.285.000
4 unit 4 unit Kota Batam 12.524.000 12.524.000
9 unit 4 unit Kota Batam 58.761.000 58.761.000
1 Laporan 1 Laporan 5.040.000 2.520.000
2 Laporan 2 Laporan
1 laporan 1 laporan Kota Batam 5.040.000 2.520.000
1 Unit 1 Unit 222.230.000 218.450.000
4 Unit 4 Unit
84 Unit 84 Unit
1 unit 1 unit Kota Batam 40.380.000 40.380.000
4 unit 4 unit Kota Batam 142.500.000 142.500.000
84 unit 59 unit Kota Batam 39.350.000 35.570.000
92.55 % 92.55 % [Link] [Link]
1 dokumen 1 dokumen 619.591.000 283.434.000
1 dokumen 1 dokumen Kota Batam 524.790.000 223.723.000
1 dokumen 1 dokumen Kota Batam 94.801.000 59.711.000
TARGET LOKASI APBD TA.2025 (Rp) RANC PERUBAHAN
KUA/PPAS (Rp)
SEBELUM SESUDAH
2 Dokumen 2 Dokumen 613.954.000 590.919.000
5 Dokumen 5 Dokumen
2 dokumen 1 dokumen Kota Batam 19.295.000 13.600.000
2 dokumen 2 dokumen Kota Batam 188.730.000 137.263.000
5 dokumen 2 dokumen Kota Batam 405.929.000 440.056.000
5 Orang ; 5 5 Orang ; 5 995.389.000 [Link]
Dokumen Dokumen
5 dokumen 3 dokumen Kota Batam 260.389.000 265.262.898
5 orang 9 orang Kota Batam 735.000.000 840.000.000
18 Orang; 55 Orang; 18 Orang; 55 Orang; 329.628.000 266.264.000
1 Dokumen 1 Dokumen
1 laporan 1 laporan Kota Batam 43.075.000 32.281.000
18 orang 18 orang Kota Batam 223.984.000 178.531.000
55 orang 55 orang Kota Batam 62.569.000 55.452.000
72.83 % 72.83 % [Link] [Link]
400 orang 400 orang [Link] [Link]
400 orang 179 orang Kota Batam [Link] [Link]
2 laporan 2 laporan [Link] [Link]
2 laporan 2 laporan Kota Batam [Link] [Link]
SELISIH (+/-) (Rp)
737.439.036
(15.559.862)
286.349.036
286.349.036
0
(295.608.898)
(3.085.000)
(40.643.698)
(2.865.000)
(24.617.200)
(1.800.000)
(222.598.000)
0
0
(2.520.000)
(2.520.000)
(3.780.000)
(3.780.000)
(312.682.102)
(336.157.000)
(301.067.000)
(35.090.000)
III - 1
SELISIH (+/-) (Rp)
(23.035.000)
(5.695.000)
(51.467.000)
34.127.000
109.873.898
4.873.898
105.000.000
(63.364.000)
(10.794.000)
(45.453.000)
(7.117.000)
[Link]
[Link]
[Link]
(127.987.000)
(127.987.000)
III - 2