FORMULIR

PICA
Dokumen No FRM/MR/I-2016/021 Revisi 01
Tanggal 7 Januari 2016 Halaman 1 of 1

Lokasi PT. BSS Inspektor 1. Wikarno 2. Dody Patah 3. Fahrul 4. Margi 5. Yoppy 6. Agus 7. Amat
Hari / Tanggal Rabu, 25 Oktober 2017 8. Daeng 9. Dian

No Foto Lokasi Prioritas PIC Tindakan Perbaikan Batas Waktu Follow Up

TPS LIMBAH B3
TPS LB3 Drum kosong tidak tertata rapi dan C SHE PT. BSS Pemindahan drum ke lokasi penyimpanan 11 November 2017
berpotensi rebah. Tidak terdapat penutup drum bekas, dengan standar : Lantai semen,
pada drum sehingga berpotensi terdapat aliran pengendalian air, tidak
pencemaran bila drum terisi air hujan. langsung terkena hujan / tempat tertutup.
Drum langsung bersentuhan dengan tanah
1 dan berpotensi kontaminasi terhadap
tanah

TPS LB3 Tidak terdapat label dan tidak semua C SHE PT. BSS Pemberian simbo dan label pada masing - 1 November 2017
tempat LB3 Cair memeliki sambol LB3. masing tempat penyimpanan LB3 Cair.

TPS LB3 Tidak terdapat jalur evakuasi di area TPS C SHE PT. BSS Pembuatan jalur evakuasi dan pengecetan 11 November 2017
LB3 dan lantai tidak terdapat jalur demargasi untuk lantai TPS LB3.
demargasi.

TPS LB3 Izin TPS LB3, MSDS dan SOP Penanganan C SHE PT. BSS Pembuatan tempat serta pemberian 1 November 2017
LB3 tidak di tempatkan di lokasi semestinya identifikasi untuk pemasangan Izin, MSDS dan
sehingga PIC kebingungan pada saat tim SOP Penanganan LB3.
inspektor meminta di tunjukkan data-data
tersebut.
4
 TPS LB3 Nomor izin TPS LB3 masing menggunakan C SHE PT. BSS Segera dilakukan pergantian nomor izin TPS 1 November 2017
Nomor Izin yang lama. LB3, sesuai dengan izin yang terbaru.

TPS LB3 Teradapat drum LB3 di depan TPS LB3. C SHE PT. BSS segera dilakukan pemindahan drum dan 1 November 2017
memastikan prosedur pengelolan LB3 di
jalankan oleh semua PIC.

WORKSHOP
Workshop Terdapat sampah unorganik yang di C MAINTENANCE PT. Sosialisasi ulang tentang pemisahan sampah 1 November 2017
masukkan dalam bak sampah kategori BSS dan memastikan agar identifikasi sampah tidak
kontaminasi B3 tertutup dan bisa di lihat.

Workshop Tidak teradapat jadwal dan ceklist C MAINTENANCE PT. Pemberian jadwal dan ceklist pembersihan 1 November 2017
pembersihan toilet. BSS toilet agar bisa dilakukan monitoring terhadap
kebersihan lokasi toilet karyawan.

Workshop Demargasi area workshop tidak bisa C MAINTENANCE PT. Melakukan pengecetan ulang demargasi 1 November 2017
terlihat sehingga sulit untuk membedakan BSS workshop sesuai dengan standart kode warna.
antara jalur berjalan dan lokasi
maintenance unit.

9
 Workshop Tabung bertekanan tidak di ikat pada saat C MAINTENANCE PT. Sosialisasi ulang tentang prosedur 1 November 2017
penyimpanan. BSS penyimpanan tabung bertekanan dan
memastikan lokasi penyimpanan sesuai
standart penyimpanan tabung bertekanan (
Terdapat rantai /besi pengaman, terdapat
10 identifikasi jenis isi bejana tekan, terdapat
simbol bejana bertekanan, tempat
penyimpanan terkunci, tidak terkena panas
dan hujan secara langsung ).

Workshop Tidak terdapat MSDS di lokasi greasing. C MAINTENANCE PT. Penempatan MSDS dan wajib di sosialisasikan 1 November 2017
BSS terhadap PIC penggunan peralatan greasing.

11

Workshop Tidak terdapat wheal chok pada saat unit C MAINTENANCE PT. Melakukan sosialisasi tentang pemasangan 1 November 2017
DT parkir dan akan melakukan service. BSS wheal chok pada saat melakukan parkir unit
service di area workshop.

12

Workshop Pemasangan LOTO tidak sesuai dengan C MAINTENANCE PT. Sosialisasi ulang prosedur LOTO dan Harap di 1 November 2017
prosedur LOTO. BSS serahkan data Unit yang terdapat peralatan
pemasangan LOTO ( Pemutus arus ) agar bisa
dilakukan monitoring tentang kekurangan
peralatan yang ada.
13

Workshop Tidak terdapat KIP ( Kartu Inspeksi C MAINTENANCE PT. Pemasangan KIP dan memastikan box instalasi 1 November 2017
Peralatan ) di box instalasi listrik. BSS listrik dilakukan inspeksi 1x/bulan.

14
 Workshop Penampatan tabung bertekanan tidak C MAINTENANCE PT. Pemindahan tabung bertekanan ke lokasi 1 November 2017
sesuai dengan prosedur ( tidak di BSS penyimpanan, atau di tempatkan pada lokasi
perbolehkan di letakkan dalam posisi rebah yang berpengaman.
).

15

Workshop Unit service tidak menggunaka sarvice tag. C MAINTENANCE PT. Sosialisasi ulang tentang prosedur LOTO dan 1 November 2017
BSS Service tag terhadap mekanik.

16

TAMBANG, DISPOSAL
Tambang Jalan arah disposal backfill kurang standar ( B OPS PT. BSS Pembuatan tanggul dan pemasangan rambu ( 11 November 2017
tinggi 0.75 ban unit terbesar dan Kecepatan, postguide ).
pemasangan postguide ).

17
 Tambang Tidak terdapat muster point untuk B OPS PT. BSS Penentuan lokasi muster point dan wajib di 11 November 2017
peralatan dan manusia di area tambang. sosialisasikan pada seluruh karyawan di Dept
Operasional.

18

Tambang Tidak terdapat rambu giveway di simpang 3 B OPS PT. BSS Pemasangan giveway di areal simpang 3 area " 11 November 2017
area "lorong bupati " arah water fill. lorong bupati ".

19

Tambang Terdapat tumpahan hidrokarbon di areal B OPS PT. BSS Segera lakukan secrap matrial dan masukkan 1 November 2017
muster point lorong bupati. kontaminasi ke TPS LB3, dan PIC Wajib
membuat BA Kontaminasi.

20

Tambang Terdapat jalan persimpangan di lokasi B OPS PT. BSS Pemasangan rambu givewaay di jalan 11 November 2017
tambang tidak menggunakan rambu persimpangan di lokasi tambang" di area asba
giveway " di area asba tengah ", selain itu tengah ", dan penambahan rambu batas
juga belum ada rambu batas kecepatan. kecepatan.

21
WAREHOUSE, MAINTANK
Warehouse Tidak terdapat jalur evakuasi di dalam C LOG PT. BSS Pembuatan jalur evakuasi, sesuai dengan 11 November 2017
ruangan warehouse. standar ( Garis panah berwarna hijau ).

22

Warehouse Tidak terdapat alas penampung tumpahan, C LOG PT. BSS Pemberian alas pada matrial B3 dan pemebrian 11 November 2017
MSDS di lokasi penyimpanan B3. MSDS di setiap lokasi yang terdapat matrial B3.

23

Warehouse Sampah unorganik di tempatkan pada C LOG PT. BSS Sosialisasi ulang tentang pemisahan sampah 11 November 2017
lokasi sampah kontaminasi B3. dan memastikan agar identifikasi sampah tidak
tertutup dan bisa di lihat.

24

Warehouse Terdapat sparepart yang di letakkan tanpa C LOG PT. BSS Melakukan housekeeping dan pembuatan 11 November 2017
adanya pengendalian. lokasi tambahan untuk penyimpanan
sparepart.

25

Warehouse Lantai gudang tidak standar dan berpotensi C LOG PT. BSS Mengganti Lantai gudang sesuai standar untuk 11 November 2017
mengakibatkan kecelakaan pada pekerja. menghilangkan potensi kecelakaan pada
pekerja.

26
 Warehouse Tidak terdapat demargasi sehingga tidak C LOG PT. BSS Pemberian demargasi dan penataan ulang 11 November 2017
terdapat pembatas antara jalan dengan sparepart agar memudahkan pengeluaran
tempat penyimpanan barang. barang.

27

Warehouse Tidak terdapat demargasi sehingga tidak C LOG PT. BSS Pemberian demargasi dan penataan ulang 11 November 2017
terdapat pembatas antara jalan dengan sparepart agar memudahkan pengeluaran
tempat penyimpanan drum B3. barang.

28

Warehouse Akses untuk membaca MSDS terhalang C LOG PT. BSS Penataan ulang drum B3 dan pemindahan 11 November 2017
oleh drum B3. MSDS kelokasi yang lebih mudah di akses oleh
karyawan.

29

Warehouse Terdapat tabung bertekanan yang berada C LOG PT. BSS Pemindahan tabung bertekanan ke dalam 11 November 2017
di luar kanopi penyimpanan. kanopi penyimpanan tabung. Adapun standar
minimal untuk penyimpanan adalah ( Terdapat
rantai /besi pengaman, terdapat identifikasi
jenis isi bejana tekan, terdapat simbol bejana
30 bertekanan, tempat penyimpanan terkunci,
tidak terkena panas dan hujan secara langsung
).

Maintank Terdapat drum berisi B3 berada di sekitar C LOG PT. BSS Harus dilakukan pemindahan drum B3 sesuai 11 November 2017
maintank. dengan lokasi dan penggunaan area tersebut.

31
 Maintank Matrial secrap tidak tertata dan berpotensi C LOG PT. BSS Lakukan housekeeping matrial secrap dan 11 November 2017
pencemaran serta sarang nyamuk. pastikan matrial tidak mencemari area
penyimpanan secrap.

32

Maintank Tidak terdapat tulisan / pembatas kapasitas C LOG PT. BSS Pembuatan tulisan / pembatas kapasitas 11 November 2017
maksimal pada pengaman tumpahan maksimal pada pengaman tumpahan
hidrokarbon di area tangki BBC. hidrokarbon di area tangki BBC.

33

Maintank Tidak terdapat jadwal pengurasan oil trap. C LOG PT. BSS Pembuatan jadwal pengurasan oil trap di area 11 November 2017
maintank.

34

KEBIJAKAN K3LH
All Area Dari hasil randem cek di temukan karyawan C SHE PT. BSS Diwajibkan melakukan sosialisasi ulang tentang 11 November 2017
BSS tidak mengetahui kebijakan K3LH PT. kebijakan K3LH PT. AGM, dan di harapkan bisa
AGM ( An. Joni, An. Zainudin,An. Zulkifi, An. di buatkan kebijakan K3LH seukuran ID Card
Memet ). agar bisa di baca oleh karyawan.

35

Keterangan :
A = Perbaiki Segera, kontinyu
B = Perbaikan dalam waktu 48 jam
C = Perbaikan dalam tempo 7 hari