Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Situbondo Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Unit Organisasi : [Link].0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi :-

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : [Link].04 Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan : [Link].04.0002 Pendalaman Tugas DPRD

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Situbondo

Alokasi 2024 : Rp. 0,00

Alokasi 2025 : Rp. [Link],00

Alokasi 2026 : Rp. [Link],00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan dan Penganggaran yang Sesuai Standar 100 %
Capaian Program Persentase Fasilitasi Pembentukan Perda yang Sesuai Standar 100 %
Persentase Fasilitasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD yang Sesuai Standar 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. [Link],00

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 8 Dokumen

Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD 6 Fasilitasi

Hasil
Persentase capaian fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : [Link].04.0002 Pendalaman Tugas DPRD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Situbondo, Kecamatan Situbondo, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5 BELANJA DAERAH
[Link],00

Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
[Link],00

Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
[Link],00

[Link] Belanja Barang Rp. 8.023.974,00

[Link].01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.023.974,00

[Link].01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 718.600,00

[ # ] belanja atk
Rp. 718.600,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] atk Rp. 718.600,00

BALLPOINT
12 Buah 2.600,00 0% Rp. 31.200,00
Spesifikasi : FASTER, 0.5 MM

ISI STAPLER
10 Pak 29.500,00 0% Rp. 295.000,00
Spesifikasi : MAX, 5/8'

STAPLER BIASA
2 Buah 60.700,00 0% Rp. 121.400,00
Spesifikasi : MAX, BESAR

ODNER
10 Pak 27.100,00 0% Rp. 271.000,00
Spesifikasi : LOREK FOLIO

[Link].01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 2.015.000,00

[ # ] belanja kertas
Rp. 2.015.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] kertas hvs Rp. 1.320.000,00

KERTAS HVS
20 Rim 66.000,00 0% Rp. 1.320.000,00
Spesifikasi : SINAR DUNIA, HVS 70 GR F4

[ - ] kertas ncr Rp. 695.000,00

KERTAS NCR
10 Rim 69.500,00 0% Rp. 695.000,00
Spesifikasi : 80 GR UK. FOLIO

[Link].01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.416.874,00

[ # ] penggandaan
Rp. 2.416.874,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] foto copy f4 Rp. 2.416.874,00

FOTOCOPY
4833.748 Lembar 500,00 0% Rp. 2.416.874,00
Spesifikasi : FOLIO/F4

[Link].01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.000.000,00

[ # ] belanja materai
Rp. 2.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] materai Rp. 2.000.000,00

MATERAI 10.000
200 Buah 10.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
Spesifikasi : 10000

[Link].01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 873.500,00

[ # ] belanja tinta
Rp. 873.500,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] tinta Rp. 873.500,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

TINTA PRINTER
3 Unit 154.100,00 0% Rp. 462.300,00
Spesifikasi : TINTA EPSON 001 BLACK

TINTA PRINTER
4 Unit 102.800,00 0% Rp. 411.200,00
Spesifikasi : TINTA EPSON 001 WARNA

Rp.
[Link] Belanja Jasa
992.100.000,00

[Link].01 Belanja Jasa Kantor Rp. 41.100.000,00

[Link].01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp. 17.500.000,00

[ # ] honorarium tim pelaksana kegiatan diklat

Rp. 17.500.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] anggota Rp. 6.000.000,00

HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA

KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT SAMPAI
2 x 10 Orang Kegiatan 300.000,00 0% Rp. 6.000.000,00
DENGAN 5 HARI
Spesifikasi : ANGGOTA

[ - ] ketua atau wakil ketua Rp. 4.000.000,00

HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA

KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT SAMPAI
1 x 10 Orang Kegiatan 400.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
DENGAN 5 HARI
Spesifikasi : KETUA ATAU WAKIL KETUA

[ - ] penanggung jawab Rp. 4.500.000,00

HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA

KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT SAMPAI
1 x 10 Orang Kegiatan 450.000,00 0% Rp. 4.500.000,00
DENGAN 5 HARI
Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB

[ - ] sekretaris Rp. 3.000.000,00

HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA

KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT SAMPAI
1 x 10 Orang Kali 300.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
DENGAN 5 HARI
Spesifikasi : SEKRETARIS

[Link].01.0071 Belanja Lembur Rp. 23.600.000,00

[ # ] lembur non pns

Rp. 9.600.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] non pns Rp. 9.600.000,00

TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

LEMBUR
5x3x2x8 Orang Jam Hari Kali 40.000,00 0% Rp. 9.600.000,00
Spesifikasi : TARIF UANG LEMBUR NON
PNS (HARI LIBUR)

[ # ] lembur pns
Rp. 9.600.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] lembur pns Rp. 9.600.000,00

TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

LEMBUR
4x3x2x8 Orang Jam Hari Kali 50.000,00 0% Rp. 9.600.000,00
Spesifikasi : TARIF UANG LEMBUR PNS
(HARI LIBUR)

[ # ] uang makan lembur

Rp. 4.400.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] makan lembur Rp. 4.400.000,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

LEMBUR 11 x 1 x 2 x 8 Orang Kali Hari Kali 25.000,00 0% Rp. 4.400.000,00
Spesifikasi : UANG MAKAN LEMBUR

[Link].04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 51.000.000,00

[Link].04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 51.000.000,00

[ # ] sewa kendaraan
Rp. 51.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] pimpinan dprd Rp. 8.000.000,00

SATUAN SEWA KENDARAAN

16 x 1 Unit Kali 500.000,00 0% Rp. 8.000.000,00
Spesifikasi : SEWA KENDARAAN RODA 4

[ - ] roda 4 Rp. 25.000.000,00

SATUAN SEWA KENDARAAN

25 x 2 Unit Kali 500.000,00 0% Rp. 25.000.000,00
Spesifikasi : SEWA KENDARAAN RODA 4

[ - ] sewa bus Rp. 18.000.000,00

SATUAN SEWA KENDARAAN

Spesifikasi : SEWA BIG BUS (DENGAN 4x1 Kali Unit 4.500.000,00 0% Rp. 18.000.000,00
SOPIR BBM 55 SEAT)

Rp.
[Link].12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
900.000.000,00

Rp.
[Link].12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
900.000.000,00

[ # ] bimtek Rp.
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 675.000.000,00

Rp.
[ - ] pimpinan dan anggota
675.000.000,00

SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA (SDM) Rp.
45 x 3 Orang Kali 5.000.000,00 0%
Spesifikasi : KONTRIBUSI PELATIHAN/ 675.000.000,00
BIMTEK/ WORKSHOP / SOSIALISA...

[ # ] bimtek luar daerah luar propinsi Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 225.000.000,00

SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA (SDM) Rp.
45 x 1 Orang Kali 5.000.000,00 0%
Spesifikasi : KONTRIBUSI PELATIHAN/ 225.000.000,00
BIMTEK/ WORKSHOP / SOSIALISA...

Rp.
[Link] Belanja Perjalanan Dinas
628.224.000,00

Rp.
[Link].01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
628.224.000,00

Rp.
[Link].01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
628.224.000,00

[ # ] bimtek Rp.
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 628.224.000,00

[ - ] anggota Rp. 90.200.000,00

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI
41 x 4 Orang Hari 400.000,00 0% Rp. 65.600.000,00
Spesifikasi : LUAR KOTA - ESELON II/
ANGGOTA DPRD

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

LUAR KOTA 41 x 4 Orang Hari 150.000,00 0% Rp. 24.600.000,00
Spesifikasi : ANGGOTA DPRD

[ - ] driver Rp. 24.000.000,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI
5x4x4 Orang Hari Kali 300.000,00 0% Rp. 24.000.000,00
Spesifikasi : LUAR KOTA - GOL. II, GOL. I,
DAN NON PNS

[ - ] gol II/I Rp. 87.912.000,00

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM

NEGERI (TARIF HOTEL)
5x3x4 Orang Hari Kali 814.000,00 0% Rp. 48.840.000,00
Spesifikasi : IBUKOTA JAKARTA - GOL. II/
GOL. I

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM

NEGERI (TARIF HOTEL)
4x3x4 Orang Hari Kali 814.000,00 0% Rp. 39.072.000,00
Spesifikasi : IBUKOTA JAKARTA - GOL. II/
GOL. I

[ - ] kabag Rp. 18.036.000,00

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI
1x4x3 Orang Hari Kali 350.000,00 0% Rp. 4.200.000,00
Spesifikasi : LUAR KOTA - ESELON III/ GOL.
IV

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM

NEGERI (TARIF HOTEL)
1x3x4 Orang Hari Kali 1.153.000,00 0% Rp. 13.836.000,00
Spesifikasi : IBUKOTA JAKARTA - ESELON
III/ GOL. IV

[ - ] kasubag Rp. 10.926.000,00

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI
1x4x3 Orang Hari Kali 300.000,00 0% Rp. 3.600.000,00
Spesifikasi : LUAR KOTA - ESELON IV/ GOL.
III,

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM

NEGERI (TARIF HOTEL)
1x3x3 Orang Hari Kali 814.000,00 0% Rp. 7.326.000,00
Spesifikasi : IBUKOTA JAKARTA - ESELON
IV/ GOL. III

[ - ] pendamping Rp. 19.200.000,00

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI
4x4x4 Orang Hari Kali 300.000,00 0% Rp. 19.200.000,00
Spesifikasi : LUAR KOTA - GOL. II, GOL. I,
DAN NON PNS

Rp.
[ - ] pimpinan dan anggota
360.990.000,00

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Rp.
PERGI PULANG (PP) 45 x 3 Orang Kali 2.674.000,00 0%
360.990.000,00
Spesifikasi : ASAL JAKARTA TUJUAN
SURABAYA EKONOMI

[ - ] pimpinan dprd Rp. 10.560.000,00

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI
4x4 Orang Hari 410.000,00 0% Rp. 6.560.000,00
Spesifikasi : LUAR KOTA - BUPATI/ WAKIL
BUPATI/ PIMPINAN DPRD

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

LUAR KOTA 4x4 Orang Hari 250.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
Spesifikasi : PIMPINAN DPRD
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] sekretaris Rp. 6.400.000,00

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI
1x4x4 Orang Hari Kali 400.000,00 0% Rp. 6.400.000,00
Spesifikasi : LUAR KOTA - ESELON II/
ANGGOTA DPRD

Rp.
Jumlah :
[Link],00

Kab. Situbondo,..............................
Sekretaris DPRD

Drs. Nugroho, [Link].

NIP. 197205171992011001

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 198109102006042037