KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 10103308
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 TELUK DALAM
Alamat : Desa Luan Balu, Kec. Teluk Dalam
Kabupaten : Kab. Simeulue
Provinsi : Prov. Aceh
Tahap : I dan II

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

[Link]. BOSP Reguler 100.700.000

Total Penerimaan 100.700.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraia Jumlah
Urut Rekenin Progra Volume Satuan Tarif
n 1 2
g m Harga

1. 03. Pengembangan Standar Proses 13.635.70 10.278.77 3.356.93

2. 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 81.123.05 2 900.000 6 223.054
3. 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 4 900.000 900.000 0
4. [Link].01. 03.01.01. Honorarium Personil Pendukung Acara- 9 hari 100000 900.000 900.000 0
0003
5. 03.01.03. Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik 223.054 0 223.054
dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan
6. [Link].01. 03.01.03. Bola Tennis-Isi 6 Bh 2 kotak 111527 223.054 0 223.054
0034
7. 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 7.294.32 6.094.32 1.200.00
8. 03.03.14. Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan 0
1.400.00 0
1.400.00 0 0
Sejenis 0 0
9. [Link].01. 03.03.14. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil-Sarjana (S-1) 2 orang 400000 800.000 800.000 0
0006
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekenin Progra Volume Satuan Tarif 1 2
g m Harga
10. [Link].01. 03.03.14. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil-SLTA 2 orang 300000 600.000 600.000 0
0006
11. 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 4.694.32 4.694.32 0
12. [Link].01. 03.03.19. Buku Tulis-Isi 38 Lembar Boxy 120 buah 6765 0 811.800 0 811.800 0
0024
13. [Link].01. 03.03.19. Pensil biasa-Great Wall 120 buah 2255 270.600 270.600 0
0024
14. [Link].01. 03.03.19. Ballpoint-Pilot BPT.P 120 buah 3383 405.960 405.960 0
0024
15. [Link].01. 03.03.19. Rol Plastik biasa-Anchor 30 cm 120 buah 3383 405.960 405.960 0
0024
16. [Link].01. 03.03.19. Pembelian Tropi/Piala Bagi Siswa Berprestasi 8 Set 350000 2.800.000 2.800.000 0
0035
17. 03.03.21. Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah 1.200.00 0 1.200.00
18. [Link].01. 03.03.21. Cetak Baliho-2 x 5 Meter 3 lembar 400000 0
1.200.000 0 0
1.200.000
0026
19. 03.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 5.218.33 3.284.45 1.933.88
20. 03.04.02. Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler 4
5.218.33 2
3.284.45 2
1.933.88
21. [Link].01. 03.04.02. Bola Batminton (Shuttle Cock)-Isi 12 Buah 6 songe 225285 4
1.351.710 2 901.140 2 450.570
0034
22. [Link].01. 03.04.02. Bola Kaki- 2 buah 724927 1.449.854 724.927 724.927
0034
23. [Link].01. 03.04.02. Net Badminton-Lux 2 Buah 200749 401.498 200.749 200.749
0034
24. [Link].01. 03.04.02. Raket Badminton- 2 pasang 557636 1.115.272 557.636 557.636
0034
25. [Link].01. 03.04.02. Makan Minum Pelaksanaan Lomba Lomba ekstrakulikuler di Sekolah 6 hari 150000 900.000 900.000 0
0055
26. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.575.00 1.575.00 0
27. 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0
1.575.00 0
1.575.00 0
28. 04.06.01. Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan 0
1.200.00 0
1.200.00 0
29. [Link].01. 04.06.01. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli-Tenaga Ahli 2 0rang 600000 0
1.200.000 0
1.200.000 0
0003
30. 04.06.31. Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar 375.000 375.000 0
Pancasila: Bertakwa Kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia
31. [Link].01. 04.06.31. Makan Minum Kegiatan Worshop 15 bungku 25000 375.000 375.000 0
0055 s
32. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 40.263.00 16.575.63 23.687.36
1 3 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekenin Progra Volume Satuan Tarif 1 2
g m Harga
33. 05.02. Pengembangan Perpustakaan 2.486.73 0 2.486.73
34. 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik 3
2.486.73 0 3
2.486.73
35. [Link].05. 05.02.03. Pengadaan Buku Paket Siswa 1 paket 2486733 3
2.486.733 0 3
2.486.733
0001
36. 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 912.65 0 912.65
37. 05.05.02. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah 0
912.65 0 0
912.65
anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya 0 0
38. [Link].01. 05.05.02. Cat Kayu Mengkilat- 6 kaleng 86955 521.730 0 521.730
0001
39. [Link].01. 05.05.02. Paku Kayu- 2 kg 20460 40.920 0 40.920
0001
40. [Link].01. 05.05.02. Plang Nama/Papan Pamflet-P : 2 m L : 1 m 1 unit 350000 350.000 0 350.000
0001
41. 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 36.863.61 16.575.63 20.287.98
42. 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang 87.237.24 33.385.32 53.851.92
43. [Link].01. 05.08.01. Furing / metal furing plafond- 10 batang 20460 0 204.600 0 204.600 0 0
0001
44. [Link].01. 05.08.01. Pasir Batu (Sirtu)- 16 batang/ 168795 2.700.720 2.700.720 0
0001 kubik
45. [Link].01. 05.08.01. Pasir Batu (Sirtu)- 16 m3 168795 2.700.720 0 2.700.720
0001
46. [Link].01. 05.08.01. Semen- 400 Kg 1678 671.200 0 671.200
0001
47. [Link].01. 05.08.01. Upah Tukang 8 hari 120000 960.000 480.000 480.000
0016
48. 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan 7.120.00 1.060.00 6.060.00
alat multimedia pembelajaran 0 0 0
49. [Link].01. 05.08.02. Pembelian Sapu 16 unit 50000 800.000 400.000 400.000
0030
50. [Link].01. 05.08.02. Pembelian Kain Pell 12 unit 50000 600.000 300.000 300.000
0030
51. [Link].01. 05.08.02. Pembelian Cairan Pembersih Lantai 12 botol 60000 720.000 360.000 360.000
0030
52. [Link].02. 05.08.02. Sofa Divina ( dengan meja )- 1 set 5000000 5.000.000 0 5.000.000
0001
53. 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 10.588.18 4.488.18 6.100.00
54. [Link].01. 05.08.03. Kain Alas Meja Guru dan Kepala Sekolah 14 unit 350000 24.900.000 2 0 0
4.900.000
0030
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekenin Progra Volume Satuan Tarif 1 2
g m Harga
55. [Link].02. 05.08.03. Pembelian Mouse Leptop 2 unit 250000 500.000 500.000 0
0003
56. [Link].02. 05.08.03. Cartrik Canon Color dan Black 8 Buah 300000 2.400.000 1.200.000 1.200.000
0115
57. [Link].02. 05.08.03. Kursi Putar- 1 unit 2788182 2.788.182 2.788.182 0
0001
58. 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan 1.970.61 1.320.61 650.00
alat multimedia pembelajaran 0 0 0
59. [Link].01. 05.08.04. Pembelian Tanki Semprot Solo 1 unit 350000 350.000 350.000 0
0012
60. [Link].01. 05.08.04. Flashdisk-8 GB 2 Buah 135305 270.610 270.610 0
0024
61. [Link].01. 05.08.04. Baterai Leptop Acer 1 unit 650000 650.000 0 650.000
0029
62. [Link].01. 05.08.04. Pengadaan Jam Dinding Kelas dan Ruang Guru 7 unit 100000 700.000 700.000 0
0030
63. 05.08.05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 4.099.45 2.040.58 2.058.87
64. [Link].01. 05.08.05. Cat Tembok exterior- 25 liter 14322 4 358.050 0 358.050 4 0
0001
65. [Link].01. 05.08.05. Kwas Cat- 4 buah 18414 73.656 73.656 0
0001
66. [Link].01. 05.08.05. Herbisida-Roundup 1000 ml 12 botol 101479 1.217.748 608.874 608.874
0002
67. [Link].01. 05.08.05. Bingkai Sertifikat dan Foto 10 buah 85000 850.000 0 850.000
0030
68. [Link].01. 05.08.05. Upah tukang Cat 4 hari/ora 100000 400.000 400.000 0
0016 ng
69. [Link].01. 05.08.05. Upah Penyemprotan Rumput Halaman Sekolah 12 1 orang 100000 1.200.000 600.000 600.000
0052 /
paket /
pekerja
an
70. 05.08.09. Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, 3.000.00 3.000.00 0
listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya) 0 0
71. [Link].02. 05.08.09. Politank 2.000 liter 1 unit 3000000 3.000.000 3.000.000 0
0003
72. 05.08.10. Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, 2.848.13 1.280.94 1.567.19
listrik, internet, termasuk genset/panel surya) 2 1 1
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekenin Progra Volume Satuan Tarif 1 2
g m Harga
73. [Link].01. 05.08.10. Lampu Hemat Energi-14 watt 12 Buah 33826 405.912 202.956 202.956
0031
74. [Link].01. 05.08.10. Lampu Hemat Energi-26 watt 10 buah 42847 428.470 214.235 214.235
0031
75. [Link].01. 05.08.10. Kabel NYM - O-2 x 1.5 Sqmm 50 meter 11275 563.750 563.750 0
0031
76. [Link].01. 05.08.10. Upah Tukang LIstrik dan Instalasi Air 2 paket 300000 600.000 300.000 300.000
0016
77. [Link].06. 05.08.10. Pompa Air Rumah Tangga OTOMATIS 1 unit 850000 850.000 0 850.000
0005
78. 06. Pengembangan standar pengelolaan 14.722.56 7.076.19 7.646.37
79. 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3
13.522.56 1
6.476.19 2
7.046.37
80. 06.05.01. Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi 3 552.49 1 281.88 2 270.60
Sekolah, RKJM, RKT, RKAS) 1 2 9
81. [Link].01. 06.05.01. Amplop Cassing-Kecil Viva Dinas Folio 2 pak 95841 191.682 191.682 0
0024
82. [Link].01. 06.05.01. Ballpoint-Stabilo BOSS 12 buah 16913 202.956 0 202.956
0024
83. [Link].01. 06.05.01. Kertas HVS-F4 (Folio), 70 gram 1 rim 67653 67.653 0 67.653
0024
84. [Link].01. 06.05.01. Ballpoint-Mitsubishi Boxi Uniball 4 buah 22550 90.200 90.200 0
0024
85. 06.05.03. Pendataan Dapodik 1.400.00 700.000 700.000
86. [Link].01. 06.05.03. Biaya Pulsa dan Paket Internet- 14 1 kali 100000 0
1.400.000 700.000 700.000
0063 isi
87. 06.05.06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan 600.000 300.000 300.000
lain)
88. [Link].01. 06.05.06. Makan Minum Tamu 12 0rang/k 50000 600.000 300.000 300.000
0053 ali
89. 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran 9.690.07 4.414.30 5.275.76
dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel 2 9 3
Ekstension, dsb)
90. [Link].01. 06.05.08. Kertas HVS-F4 (Folio), 70 gram 14 rim 67653 947.142 473.571 473.571
0024
91. [Link].01. 06.05.08. Kertas HVS-F4 (Folio), 70 gram 5 rim 67653 338.265 135.306 202.959
0024
92. [Link].01. 06.05.08. Kertas HVS-F4 (Folio), 70 gram 4 rim 67653 270.612 0 270.612
0024
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekenin Progra Volume Satuan Tarif 1 2
g m Harga
93. [Link].01. 06.05.08. Buku Folio bergaris-Isi 200 Lembar 16 Buah 45102 721.632 360.816 360.816
0024
94. [Link].01. 06.05.08. Spidol White Board-Snowman 96 buah 11275 1.082.400 541.200 541.200
0024
95. [Link].01. 06.05.08. Penghapus Papan Tulis-- 72 buah 11275 811.800 405.900 405.900
0024
96. [Link].01. 06.05.08. Refill/Tinta Suntik-Dataprint 31 Kotak 56377 1.747.687 507.393 1.240.294
0024
97. [Link].01. 06.05.08. Map Batik-Folio 100 Buah 3383 338.300 186.065 152.235
0024
98. [Link].01. 06.05.08. Kertas HVS berwarna-F4, 70 gram 4 rim 90204 360.816 180.408 180.408
0024
99. [Link].01. 06.05.08. L e m Fox-Isi 500 Gram 15 kaleng 33826 507.390 304.434 202.956
0024
100. [Link].01. 06.05.08. Ballpoint-Pilot BPT.P 144 Buah 3383 487.152 243.576 243.576
0024
101. [Link].01. 06.05.08. Ballpoint-Stabilo BOSS 36 buah 16913 608.868 304.434 304.434
0024
102. [Link].01. 06.05.08. Busur Plastik-Wellcome 30 buah 11273 338.190 202.914 135.276
0024
103. [Link].01. 06.05.08. Map Gantung-Folio 40 buah 16913 676.520 338.260 338.260
0024
104. [Link].01. 06.05.08. Gunting-Joyco 12 buah 16913 202.956 101.478 101.478
0024
105. [Link].01. 06.05.08. Anak penjilid Sedang No.10-Etona/Kangguru 74 kotak 3383 250.342 128.554 121.788
0024
106. 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan 1.000.00 500.000 500.000
sanitasi sekolah 0
107. [Link].03. 06.05.09. Pembelian Tempat Sampah 4 unit 250000 1.000.000 500.000 500.000
0036
108. 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan 280.000 280.000 0
pelaporan ke Dinas Pendidikan
109. [Link].01. 06.05.14. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Simeulue-Kecamatan 2 orang 140000 280.000 280.000 0
0003 Teluk Dalam
110. 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 1.200.00 600.000 600.000
111. 06.07.01. Pembayaran daya listrik 0
1.200.00 600.000 600.000
112. [Link].01. 06.07.01. Tagihan Listrik-Pulsa Listrik 100 12 kali/isi 100000 0
1.200.000 600.000 600.000
0061
113. 07. Pengembangan standar pembiayaan 27.683.28 13.834.50 13.848.78
0 0 0
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekenin Progra Volume Satuan Tarif 1 2
g m Harga
114. 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.483.28 1.234.50 1.248.78
115. 07.05.01. Bea materai, administrasi bank 0 600.00 0 300.00 0 300.00
116. [Link].01. 07.05.01. Materai 10.000-- 50 lembar 12000 0
600.000 0
300.000 0
300.000
0027
117. 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 1.323.28 654.50 668.78
118. [Link].01. 07.05.02. Fotocopy-Biasa 2132 Lembar 340 0 724.880 0
382.500 0
342.380
0026
119. [Link].01. 07.05.02. Cetak Blangko/Formulir Bahan HVS 70 gram-Folio 1760 lembar 340 598.400 272.000 326.400
0026
120. 07.05.06. Perjalanan dinas dalam rangka mengambil dana BOS di Bank 560.00 280.00 280.00
(untuk sekolah terpencil) 0 0 0
121. [Link].01. 07.05.06. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Simeulue-Kecamatan 4 0rang 140000 560.000 280.000 280.000
0003 Teluk Dalam
122. 07.12. Pembayaran Honor 25.200.00 12.600.00 12.600.00
123. 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 0
12.000.00 06.000.00 06.000.00
124. [Link].01. 07.12.01. WILLASARI 12 orang/b 500000 06.000.000 0
3.000.000 0
3.000.000
0013 ulan
125. [Link].01. 07.12.01. NUR IFFA MEILIA 12 orang 500000 6.000.000 3.000.000 3.000.000
0013 bulan
126. 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 7.200.00 3.600.00 3.600.00
127. [Link].01. 07.12.03. Honor Operator Dapodik 12 Ob 600000 0
7.200.000 0
3.600.000 0
3.600.000
0008
128. 07.12.04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana 6.000.00 3.000.00 3.000.00
129. [Link].01. 07.12.04. Honor Petugas Kebersihan 12 orang / 500000 0
6.000.000 0
3.000.000 0
3.000.000
0004 bulan
130. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.820.44 834.384 1.986.06
131. 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 8
2.820.44 834.384 4
1.986.06
132. 08.04.03. Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian formatif 8 947.136 473.568 4 473.568
(ulangan harian)
133. [Link].01. 08.04.03. Ballpoint-Pilot Japan 24 buah 39464 947.136 473.568 473.568
0024
134. 08.04.05. Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian sumatif 721.632 360.816 360.816
(ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)
135. [Link].01. 08.04.05. Buku Folio bergaris-Isi 200 Lembar 16 buah 45102 721.632 360.816 360.816
0024
136. 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir 151.680 0 151.680
semester/kenaikan kelas)
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekenin Progra Volume Satuan Tarif 1 2
g m Harga

137. [Link].01. 08.04.06. Cetak Blangko/Kartu Bahan Karton Manila atau sejenis-Folio 96 lembar 1580 151.680 0 151.680
0026
138. 08.04.08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen 1.000.00 0 1.000.00
Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis 0 0
Komputer
139. [Link].01. 08.04.08. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Oleh Sekretaris 2 orang 500000 1.000.000 0 1.000.000
0004 Daerah-Sekretaris
Jumlah 100.700.00 50.174.48 50.525.52
0 0 0
Luan Balu, 01 Januari 2024
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Hasbi Ali Arminuddin

NIP: 198406012009041006 NIP: 197108132005041002