@ PEMERINTAH DESA TAMBA JAYA KECAMATAN TABUKAN KABUPATEN BARITO KUALA n BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba JayaBERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM KERJA BADAN USANA MILIK DESA * JAYA BERKAH “ TAHUN ANGGARAN 2023 DESA TAMBA JAYA KECAMATAN TABUKAN KABUPATEN BARITO KUALA Pada Hari ini, Jum’at tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Desa Tamba Jaya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, telah diselesaikan penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa “ Jaya Berkah Berkah “ pada tahun anggaran 2023 Penyusunan dokumen ini melalui mckanisme perencanaan program kerja yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan BUM Desa. Konsep dalam penyusunan rencana program kerja ini melalui diskusi, pendapat, saran dan kritikan dari unsur- unsur yang terkait. Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kerja BUM Desa “ Vaya Berkah “ dalam melaksanakan program/ kegiatan selama tahun anggaran 2023, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat sesuai mekanisme sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Demikian berita acara pengesahan Dokumen Rencana Kerja BUM Desa Jaya Berkah “ ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tamba Jaya, 24 Maret 2023 Dewan Pengawas, AKHMAP HARIS,[Link].1 ARIBA Kepala Desa Koordinator BUMDESA JAVA BERKAU| Desa Tamba Jaya| Kecamatan PabukanKATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya schingga penyusunan Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa “ Jaya Berkah “ ini dapat disclesaikan dengan penuh tanggung jawab yang metode serta tahapan sesuai dengan Peratutan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang, tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang, dan/Jasa Bumdes dan Bumdes Bersama. Sajian data dalam Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa ” Jaya Berkah ” Desa Tamba Jaya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala ini sebagai penyajian informasi serta terbuka dan sistematis tentang gambaran umum kerja BUM Desa “Jaya Berkah “selama tahun anggaran 2023. ‘Adapun penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Usaha Milik Desa * Jaya Berkah ” ini meliputi : 1. Perencanaan Kegiatan ; 2. Perencanaan Keuangan ; dan 3. Perencanaan Kerjasama Kami menyadari bahwa dalam menyediakan data dan informasi dalam Dokumen Rencana Program Kerja ini Masih banyak kekurangan, oleh karena itu pendapat, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tamba Jaya, 24 Maret 2023 Pelaksana Operasional, 2, Muhdi Direktur BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya] Kecamatan TabukanDAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PROFIL BUM DESA A. Visi Misi. B. Struktur org C. Kepemilikan Modal .... 1) Penyertaan Modal Awal . BAB Il EVALUASI KINERJA A. Kondisi Internal... 1. Kondisi Sumber Daya 2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha 3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha .. 4. Kondisi Keuangan B. Kondisi Eksternal 1. Tantangan Usaha 2. Potensi 3. Peluang .. 4. Prospek Usaha . esa BAB III RENCANA KERJA ‘A. Sasaran Perusahaan. B. Strategi dan Kebijakan.. C. Rencana Kerja. a) Matrik Rencana Kerja b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang, c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang BAB IV RENCANA KERJA SAMA A. Rencana Kerja Sama Usaha .. B. Rencana Kerja Sama Nonusaha . 1. Pihak-Pihak... 2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan.. 3. Kebutuhan Biaya.. 4, Bentuk Kerja Sama . BAB V RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ‘A. Usaha/Barang/ Jasa yang akan dikembangkan B. Kebutuhan dari Usaha/Barang/ Jasa. PENUTUP ... BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya! Kecamatan TabukanBAB I PROFIL BUM DESA A. Visi dan Misi Visi “ MENJADIKAN DESA TAMBA JAYA MANDIRI, BERKAH DAN SEJAHTERA “ Misi Misi dari pendirian BUMDes Karya Makmur Berkah adalah 1. Mendayagunakan potensi ekonomi desa 2. Mendayagunakan kelembagaan perekonomian desa 3. Mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia 4. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa. 5. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja. 6. Meningkatkan prendapatan asli desa. 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Struktur organisasi dan daftar SDM 1. Bagan Organisasi MUSDES ‘SEKRETARIS BENDAHARA NORMIYANTI NORLIYANA INEEKERAJINAN ANYAMAN, ‘IMILEERDAGANGAN IUPUI INITASA ANGKUTAN SAWIT a 0 ‘DANOMATPERTAMIAN MIDs SOEKARNO RESTUBENAWA sane \PENYEWAAN TENDA LUNITJASATRANSPORTASLUMUM, LUNELPERDAGANGAN GAS ELA ‘ARHIMAD RIVADL RAND SUSLAWATT BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya| Keeamatan Tabukan2. Daftar SDM BUM Desa No Nama Jabatan 1 jSyariba Pengawas 2 |Akhmad Haris, [Link].1 Penasehat 3 Muhdi Direktur 4 \Normiyanti Sekretaris 5 \Norliyana Bendahara eats Manager Perdagangan Anyaman 3 Resta Benawa Manager mefaagangen Pupak dan 9 |Sadri Manager Usaha Jasa Angkutan Sawit 10. lAkhmad Riyadi Manager Usaha Jasa Penyewaan 11 Ranay Manager Usaha Jasa Transportasi 12 SSusilawati Manager Perdagangan Gas Elpiji C. Kepemilikan Modal 1) Penyertaan Modal Awal Guna mendukung pembangunan perekonomian ditingkat desa, maka Pada tahun 2024 Pemerintah Desa Tamba Jaya mulai merencanakan pembangunan usaha Usaha Perdagangan Hasil Kerajinan Anyaman Purun Usaha Perdagangan Kayu dan Rotan Usaha Perdagangan Pupuk dan Obat Pertanian Usaha Jasa Angkutan Sawit Usaha Sewa Tenda Usaha Jasa Angkutan Umum Usaha Perdagangan Gas Elpiji RoppooD Dari hasil Musyawarah bersama maka terencanalah usaha-usaha untuk BUMDesa tahun 2024 tersebut seperti diatas, adapun hasil usaha yang telah direncakan dari musyawarah dikarenakan dilihat dari aspek kehidupan masyarakat diwilayah desa Tamba Jaya yang BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jayal| Kecamatan Tabukansebagian besar merupakan petani dan pencari kayu dan rotan, serta hampir seluruh masyarakat desa menggunakan gas elpiji. Disamping itu juga dikarenakan di desa Tamba Jaya terdapat perusahaan sawit yang mempekerjakan warga sctcmpat, juga terdapat akses penyeberangan fery menuju desa belawang Adapun untuk penyertaan modal awal bumdes berdikari bersumber dari APDes Desa Tamba Jaya. Untuk selanjutnya Bum Desa Jaya Berkah ditunjuk sebagai pengelola unit-unit usaha 2) Penyertaan Modal Desa Sciring dengan perkembangan dan peluang usaha pada petengahan tahun 2024 Pemerintah Desa Tamba Jaya dalam usaha untuk menigkatkan perekonomian masyarakat desa, Pemerintah desa megalokasikan dana yang ditujukan untuk Pengembangan usaha perdagangan Anyaman Purun sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah), Pengembangan Usaha Perdagangan Kayu dan Rotan sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), Pendirian Usaha Perdagangan Obat dan Pupuk Pertanian sebesar Rp. 10.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah), Pengadaan Usaha Jasa Angkutan Sawit sebesar Rp. 35.000.000,- ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah ), Pengembangan Unit usaha Sewa Tenda Sebesar Rp. [Link],- (Tiga Puluh Juta Rupiah ), Pengadaan Usaha Jasa Angkutan Umum sebesar Rp.-60.000.000,- ( Lima Puluh Lima Juta Rupiah ), pendirian Pangkalan Gas Elpiji sebesar Rp. [Link],- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) . Guna menunjang proses Pengembangan Usaha BUMDes Jaya Berkah. RUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya] Keeamatan TabukanBAB II EVALUASI KINERJA A. Kondisi Internal 1. Kondisi Sumber Daya Manusia ne eter rue ecient 1 Muhdi Direktur SLTA Sederajat 2__Normiyanti Sekretaris Sarjana SI 3 Norliyana Bendahara SLTA Sederajat ; Manager Unit Usaha 4° Mida Perdangangan SLTA sederajat Anyaman Purun 5 Soekarno Manager Unit SLTA Sederajat Perdaganagan Kayu dan Rotan 6 Restu Benawa Manager Unit SLTA Sederajat Perdagangan Pupuk dan Obat Pertanian. 7 Sadri Manager Unit Jasa __ SLTP Sederajat Angkutan Sawit 8 Akhmad Riyadi Manager Usaha Jasa SLTA Sederajat Penyewaan Tenda dil 9 Randy ‘Manager Usaha Jasa__ SLTP Sederajat Transportasi Umum 10 Susilawati Manager Usaha Diploma Perdagangan Gas Elpiji Sumber daya Manusia merupakan penggerak jalannya sebuah organisasi begitu juga dalam sebuah bisnis ataupun perusahaan, maju mundurnya sebuah organisasi maupun perusahaan ditentukan oleh kwalitas sumberdaya manusianya. Sehungga sumberdaya manusia mejadi perhatian penting dalam usaha mencapai tujuan BUM Desa . Dalam upaya peningkatan SDM BUMDesa Jaya Berkah setiap tahunnya berencana mengikutsertakan Direktur Maupun Pegawainya untuk mengikuti pelatihan pelatihan dalam upaya peningkatan wawasan dan kapasitas, serta pengetahuan dalam pengelolaan BUM Desa baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun studi banding ke BUM Desa lain yang diadakan oleh BUM Desa Jaya Berkah. 2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa BUM Desa Jaya berkah memiliki beberapa rencana usaha yang meliputi diantara lain adalah : a. perdagangan kebutuhan pertanian BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya! Kecamatan Tabukanb. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Pertanian sayuran, Buah dan Ancka Umbi lainnya. . Penyewaan dan sewa tenda kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan lainnya. e. Peternakan Ayam Petelor dan Budidaya Ikan Air Tawar a9 Diharapkan jenis-jenis usaha diatas yang telah direncanakan Olch BUMDesa Jaya Berkah dapat berkembang sebagaimana harapan semua pihak. 3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha Masih dalam proses perencanaan 4. Kondisi Keuangan Kondisi keuangan BUMDesa Jaya Berkah Untuk tahun 2023 masih dalam proses perencanaan dan rencana penyertaan modal Desa pada tahun 2024 adalah Rp. [Link],- ( Dua Ratus Juta rupiah ). B. Kondisi Eksternal 1. Tantangan Usaha ROT eneren Remabacnaeces Eve Ley eters Keterbatasan Pengurus dapat Melaksanakan/ men; sumber daya menjalankan _pelatihan peningkatan kapasitas manusia tanggung pengurus jawabnya ‘dengan baik 2. Menemukan dan Dapat Mengidentifikasi,mengembangka Mengembangkan © memaksimalka n, dan merencanakan Potensi n Potensi yang pemanfaatan potensi yang ada ada di desa didesa 3. _ Akses Promosi Masyarakat Sosialisasi dan pendekatan dan Pemasaran dapat memberikan pengertian kepada membantu masyarakat desa. mempromosika n produk Bumdes 4, Terbatasnya Pengurus dapat Melaksanakan / mengikuti kemampuan mengatur pelatihan peningkatan kapasitas dalam manajemen manajemen pengurus . usaha dan dan pengadministrasia administrasi n matan Tabukan HUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jayal Ke2. Potensi ay Potensi eye tes ee ‘Strateg! Memanfaatkan beret 1. Tersedianya pasar Asct desa berupa = Memaksimalkan yang baik' untuk tanah desa dapat pemanfaatan tanah kas desa pemasaran unit dimanfaatkan usaha Bumdes. untuk tempat usaha, 2. Banyak nya warga _Diharapkan Bumdes menjadi Agen yang berprofesi Bumdes dapat Pupuk dan Obat Pertanian sebagai Petanidan menjadi perantara serta penyedia jasa hasil panen atau penyalur angkutan perkebunan terutama buah sawit dan masyarakat yang _hasil tani dan 1 berupa hasil kebun lainnya serta menjadi pertanian dan masyarakat serta pengepul hasil pertanian perkebunan seperti menjadi supplier emudian memasarkan Padi sawit, karet. pupukdan obat —_kepasar yang lebih luas Phtuk pertanian —_diluar désa Tamba Jaya . dan perkebunan warga setempat 3. Adanya industry _BUMDesa dapat Membina usaha kecil. rumah tangga membantu berupa pembuatan masyarakat dalam produk-pruduk memasarkan kreatif berupa hasil produk rumah kerajinan anyaman tangga purun 4 Berlimpahnya Bumdes dapat Menjadi suflayer pakan sumber dayaalam —memfasilitasi ikan, pakan ternak, berupa hasil masyarakat dalam membina masyarakat dalam perikanan. menghadirkan pembuatan produk olahan usaha olahan ternak dan ikan. ikan dan juga dapat menjadi penyedia pakan ternak maupun pakan ikan. [Link] sarana___Bumdes dapat Menyediakan jasa angkutan dermaga memberikan penyeberangan sepeda penyeberangan kemudahan akses motor bagi warga yang ingin menuju luar esa sarana menyeberang melalui transportasidesa _pelabuhan/Deramaga terutama melalui jalur sungai ‘seperti kapal penyeberangan (Fery) 3. Peluang Torey ERTIES Tc ee beset Pemasaran Produk Bumdes dapat Membina usaha kecil agar hasil kerajinan membantu produk yang dihasilkan Rumah Tangga memasarkan_ dapat bersaing dan diterima. RUMDESA JAYA BERKAL| Desa Tamba Jayal Kecamatan Tabukanroduk usaha ecil seperti Anyaman Purun. pasar 2. Penyediaan Jasa___ Bumdcs Dapat Angkutan bekerja sama Perkebunan dengan pihak Perusahaan Sawit dalam hal jasa angkutan hasil Monjalin Kerja sama dengan Pr. Hasnur dengan kapal fery untuk warga perkebunan 3. Penyediaan Jasa____Bumdes Menjalin Kerja Sama Angkutan menjalankan Dengan Pihak dinas Penyeberangan Usaha Jasa perhubungan dan desa (Kapal Fery) Penyeberangan _seberang (Desa Belawang) 4. Penyewaan Tenda__ Memaksimalkan dan Peralatan Pesta Usaha Penyewaan tenda dan pelaralatan pesta Mengadakan perlengkapan eralatan sewa tenda yang erkualitas agar dapat bersaing dengan competitor dari luar desa Usaha Perdagangan Membuat Menjalin kerja sama dengan LPG 3 Kg Pangkalan Gas pertamina dan agen gas. LPG untuk LPG yang ada di memudahkan Kalimantan Selatan warga mencari bahan bakar rumah tangga 6. Perdagangan Bumdes dapat Bumdes dapat bekerja Pupukedan Obat menjadi penyedia__ sama dengan distributor Pertanian obat-obatan dan agen obat-obatan dan pertanian dan pupuk pertanian pupuk 7. Perdagangan Hasil _ Bumdes dapat Hutan (Kayu,Rotan) menjadi penyalur perdagangan hasil hutan berupa kayu dan rotan Menjadi pengepul hasil hutan yang diperoleh warga seperti kayu galam dan rotan serta menjalin kerjasama dengan pengusaha yang sudah erpengalaman 4. Prospek Usaha Cnen Rep cey ree Pees Pemasaran Produk Bumdes dapat ‘Membina usal agar hasil kerajinan membantu produk yang dihasilkan Rumah Tangga memasarkan dapat bersaing dan diterima produk usaha kecil seperti Anyaman Purun pasar @. Penyediaan Jasa____ Bumdes Dapat Menjalin kerja sama dengan BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya! Kecamatan TabukanAngkutan Perkebunan: bekerja sama dengan pihak Perusahaan Sawit dalam hal jasa angkutan hasil perkebunan. PT. Hasnur 3. Penyediaan Jasa Angkutan Penycbcrangan (Kapal Fery) Bumdes menjalankan Usaha Jasa Penycberangan dengan kapal fery untuk warga Menjalin Kerja Sama Dengan Pihak dinas perhubungan dan desa scberang (Desa Belawang) 4. Penyewaan Tenda dan Peralatan Pesta Memaksimalkan Usaha Penyewaan tenda dan pelaralatan pesta Mengadakan perlengkapan eralatan sewa tenda yang erkualitas agar dapat bersaing dengan competitor dari luar desa 5. Usaha Perdagangan LPG 3 Kg Membuat Pangkalan Gas LPG untuk memudahkan warga mencari bahan bakar rumah tangga Menjalin kerja sama dengan pertamina dan agen gas LPG yang ada di Kalimantan Selatan 6. Perdagangan Pupuk dan Obat Pertanian Bumdes dapat menjadi penyedia obat-obatan pertanian dan pupuk Bumdes dapat bekerja sama dengan distributor dan agen obat-obatan dan pupuk pertanian 7. Perdagangan Hasil Hutan (Kayu,Rotan) Bumdes dapat menjadi penyalur perdagangan hasil hutan berupa kayu dan rotan Menjadi pengepal hasil hutan yang diperoleh warga seperti kayu galam dan rotan serta menjalin kerjasama dengan pengusaha yang sudah berpengalamian BUMDESA JAYA BERKAI| Desa Tamba Jayal Kecamatan TabukanBAB III RENCANA KERJA A. Sasaran Perusahaan Sasaran perusahaan sccara garis besar adalah menjadikan BUM Desa Jaya Berkah sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. Bahwa BUMDesa Jaya Berkah dapat menjadi Ujung tombak pembangunan Desa Tamba Jaya, Meningkatkan perekonomian desa, Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2024 sesuai sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2023 Total aset : 200 juta Total ekuitas : ‘Target laba bersih : 50 juta Target kontribusi terhadap PADes 20 juta B. Strategi dan Kebijakan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Sumberdaya Masyarakat. b. Mengelola Usaha dengan Manajemen dan Administrasi yang baik c. Melakukan Pemetaan Potensi d. Mengembangkan dan mengelola Potensi . Meningkatkan Kinerja. Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut: a. Pelatihan atau Bimtek tentang pengelolaan BUMDesa b. Menetukan Kriteria Pegawai BUMDesa c. Memafaatkan aset d. Membuat Rencana Kerja BUMDes BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya) Keeamatan TabukanPerdagangan Hasil Kerajinan 5.000.000 Ty ‘Bumdes Karya Makmur Wakes! onrecere) Terlayaninya 2024 lp bagi warga desa ‘Anyaman Purun ‘Berkah dapat menjadi agen kebutuhan gas elpji ‘lpi Panglaslan Bip masyarkat 2, Perdagangan Hasil Rutan 70,000,000 APBDes Pengepul Kayu Galam dan Mi 2026 ‘Berupe Kayu dan Rotan Rotan’ ‘masyarakat menjusl ‘nasil hutan berupa Jeayu dan rotan ‘3, Perdagangan Pupuk dan Obat 10.0000 APBDes _Pupuk,Obat dan ‘Terlayani Kebutihan 2025 Penanian Perlengkapan Pertanian pertanian ‘masyarakat Tamba saya dasa Angitan Has 35000000 APEDes Mienjadi penyediajasa Dapat menjalin 2026 Perkebunan fangleutan sawit untuk —_erjasama dengan erusahaan perkebunan Perusahaan yang ‘ada didesa maupun diuar desa ‘5 Pengembangan dan unit usaha300000.000 _APBDes __Perlengipan pelaralatan Melengkapi 30a tenda pesta peralatan yang ‘Sibutuhkan untwle ‘unit usaha sewa tenda 6 dasa angiavan uma ‘60,000.00 APBDes Penyeberangan Kapal Fery Terlayani bagi warga 2026 ‘penyeberangan (Kapal Fer) untuk sepeda motor yang ingin Inenyeberang melalui ddermaga/pelabuban, — tery 7 '50.000.000 APEDes ‘Tersedianya pangkalan gas Terpanubinga 2025 kkebutuhan gas epi ‘bagi warga desa tamba je BUMDESA JAYA HERKAM) Desa Tamba Jay Kecamatan Tabukanb) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang Penjualan Beban Pokok Penjualan Laba Bruto Beban Usaha Beban Administrasi dan Umum Beban Penjualan Jumlah Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan (Beban) Lain-lait Pendapatan (Beban) Lain-lain Beban Bunga Laba (Rugi) Konsolidasi Scbelum Pajak Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan ‘Tahun Berjalan ‘Tangguhan Laba Setelah Pajak ‘A, Beban Langsung Order jaya Bahan Biaya Subkontraktor Baiaya Transport & Packing Biaya Sewa Alat jaya Operasional Lainnya peepee Sub Total A B, Beban Tetap Produksi 1. Biaya Gaji/ Upah Langsung 2. Biaya Pabrik Tidak Langsung Sub Total B BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya] Keeamatan TabukanBAB IV RENCANA KERJA SAMA USAHA A. Rencana Kerja Sama Usaha Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha. 1. Pihak-Pihak ian Spe panera ots Kewajiban 1, Mencari dan Mencari dan mengumpulkan sampah mengumpulkan yang masuk kategori sampah yang pengolahan daur ulang masuk kategori 2. Menyediakan pengolahan daur lokasi/tempat ulang penampungan sampah 2. Menyediakan dari masyarakat lokasi/tempat 3. Menyampaikan informasi penampungan temuan perbedaan harga sampah dari dilapangan masyarakat 4, Melaksanakan sosialisasi 3. Menyampaikan terkait BUMDesa ini informasi temuan 5, Melakukan pelaporan perbedaan harga berkala secara bulanan dilapangan atau tahunan 4, Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan kerjasama BUMDesa ini 5. Melakukan pelaporan berkala secara bulanan atau tahunan Hak T. Menyediakan dan T, menyediakan dan memenuhi target pasokan memenubhi target barang/ sampah sesuai pasokan yang direncanakan. barang/sampah 2. Mendapatkan hasil usaha sesuai yang yang sesuai yang direncanakan ditentukan dalam 2. mendapatkan hasil perjanjian kerja sama usaha sesuai yang 3. Melakukan evaluasi dan ditentukan dalam memberikan planning perjanjian kerja untuk memajukan dan sama mengembangkan usaha 3. melakukan evaluasi ini dengan tetap dan memberikan berpedoman pada hasil planning untuk mufakat bersama memajukan dan 4. Saling mendukung dan mengembangkan memenuhi serta usaha ini dengan memberikan keuntungan tetap berpedoman terhadap potensi dan pada hasilmufakat Keeamatan Tabukan BUMDESA JAYA BERKAN| Desa Tamba Jayabersama saling mendukung dan memenuhi serta memberikan keuntungan terhadap potensi dan manfaat didesa masing-masing. manfaat didesa masing- masing B. Rencana Kerja Sama Nonusaha Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama 1. Pihak-Pihak pyr pypetet wey STE TCM E LS Kewajiban 1. menyediakan Memberikan Desain RAI bahan/material untuk jumlah dan lokasi kegiatan Kegiatan yang dipertukan pembangunan Desa pada setiap kegiatan 2. melaksanakan Pembanguna Desa yang Penyediaan telah disepakati Barang/ material 2. Membayar kebutuhan Bangunan Desa Barang/ Material sesuai Sesuai waktu yang yang telah disediakan ditentukan oleh pihak oleh pihak BUMDesa Pemerintah Desa sesuai kesepakatan 3. melaporkan dan mengakodomir kegiatan pengadaan Brang/material sesuai kebutuhan Kegiatan yang disepakati Hak I. Menerima Dana Biaya 1. Memantau dan engadaan Brang/ mengevaluasi hasil Bahan sesuai Jumlah kegiatan secara berkala yang telah 2. Menerima laporan hasil dilaksanakan kegiatan yang telah 2. Mendapatkan upah dilaksanakan oleh atau hasil sesuai BUMDesa. kesepakatan 2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan Gilior aes yee Kedudukan| a eee Horry prey eat lit ypasry ture Ghbecw cts, Eaat Pembangunan Desa Desa Masyarakat Sarana Tamba Desa Tamba Prasarana Desa_Jaya Jaya BUMDESA JAYA BERKAN| Desa Tamba Jaya| Keeamatan TabukanKebutuhan Biaya Kebutuhan Biaya Peruntukan ~ Pihak yang Menanggung Biaya 1. | Rp. 100.000.000 |Pembangunan Desa |BUMDesa Jaya Berkah Rp. Rp. Total Rp. ... 4. Bentuk Kerja Sama a. Kerja Sama Pemanfaatan b. Pengadaan Barang dan Jasa BUMDESA JAYA BERKAM Desa Tamba Jaya] Keeamatan TabukanBAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN A. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan 1, Perdagangan Ayaman Purun 2. Perdagangan Hasil Hutan (Kayu,Rotan) 3. Perdagangan Pupuk dan Obat Pertanian 4. Jasa Angkutan Sawit 5. Jasa Penyewaan Tenda dll 6. Jasa Transportasi Umum 7. Unit usaha Gas Elpiji B. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa a. Perdagangan Ayaman Purun Harga Satuan | Jumlah Harga Y Von NO. Uraian Satuan Volume (Rp.) (Rp) Jenis Usaha Perdagangan Anyaman Purun 1. | Pembelian Kerajinan ‘900 lembar 5.000 4.500.000 Anyaman Purun 2. | Operasional Pengelola 1 Paket 500.000 500.000, Sub Jumlah 5.000.000 b. Perdagangan Hasil Hutan (Kayu,Rotan) Harga Satuan | Jumlah Harga NO. Uraian Satuan Volume (Rp. ) (Rp) Jenis Usaha Perdagangan Kayu Galam dan Rotan _| 1. | Pembelian kayu galam 1000 batang 5.000 5.000.000 2__|Pembelian rotan 4 ton 1.000.000 4.000.000) 3. Operasional Pengelola 1 Paket 1.000.000 1.000.000 Sub Jumlah 10.000.000 c. Perdagangan Pupuk dan Obat Pertanian NO. Uraian Satuan Volume ilar ce Satna n yl ualak eee (Rp. ) (Rp) Jenis Usaha Perdagangan Pupuk dan Obat Pertanian 1. Pembelian Pupuk 15 karung 250.000 3.750.000 Urea, Ponska, NPK Non Subsidi 2 Pembelian Pestisida, 50 liter 100.000 5.000.000 herbisida, dll. 3 Operasional pengelola | 1 paket 1.250.000 1.250.000 Sub Jumlah 10.000.000 d. Jasa Angkutan Sawit oF enn Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga Volume (Rp. ) (Rp) Jenis Usaha Angkutan Sawit 1. Pembelian Kapal Angkutan 1 Unit 30.000.000 | 30.000.000 as Pembelian Bahan Bakar 1 Paket 1.000.000 1.000.000 BL MDESA JAYA BERKAI| Desa Tamba Jaya Keeamatan Tabukan3. | Operasional Pengelola 1 Paket 4.000.000 4,000,000 Sub Jumiah 35.000.000 ¢. Unit Usaha Sewa Tenda Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harge No. O. Uraian Volume (Rp. ) (Rp) Jenis Usaha Sewa Tenda 1. | Pembelian Tenda 3 buah 8.000.000 ___|24.000.000__| 2. Pembelian Kursi 50 buah 100.000, 5.000.000 _| 4. Operasional Pengelola 1 Paket 1.000.000 1.000.000 Sub Jumlah 5.000.000 f, Usaha Jasa Angkutan Umum Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga NO Uraian Volume (Rp.) (Rp) Jenis Usaha Angkutan Penyeberangan 1, | Pembelian Kapal Fery 1 Unit 50,000,000 | 50,000,000 2. Pembelian Bahan Bakar 1 Paket 2.000.000 2.000.000 3. [Operasional Pengelola 1 Paket 8.000.000 8.000.000 Sub Jumlah 35,000.00 g. Unit Usaha Gas Elpiji Harga Satuan | Jumlah Harga No. Uraian Satuan Volume rh ai Jenis Usaha Gas Elpiji 1. | Pembuatan Pangkalan I Paket 10,000,000 | 10.000.000 2 | Pembelian Tabung Gas 150 tabung 200.000 30.000.000 3. | Operasional Pengelola 1 Paket 0.000.000 | 10.000.000. '50.000.000 Sub Jumiah 3. Rencana Lokasi Rencana lokasi kegiatan usaha Bumdes Jaya Berkah ini berada di desa Tamba Jaya sendiri karena Dilihat dari kebutuhan masyarakat terkait pengadaan acara acara pesta perkawinan, khitanan, syukuran, ulang tahun,dan pesta pesta [Link] selalu membutuhkan peralatan perlengkapan pesta. Begitu juga banyak sekali masyarakat terutama ibu- ibu warga setempat yang memanfaatkan waktu luang untuk membuat kerajinan anyaman purun. Untuk aspek jasa transportasi angkutan umum dan angkutan perkebunan terpusat pada dermaga desa yang berada di RT.O1 Desa ‘Tamba Jaya karena pada lokasi tersebut merupakan akses utama penyeberangan baik untuk masyarakat desa Tamba Jaya maupun masyarakat umumyang ingin menyeberang menuju desa belawang (Kalimantan Tengah) Mayoritas masyarakat desa karya makmur banyak petani sekaligus pencari kayu galam dan rotan, maka peluang untuk BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jayal Keeamatan Tabukanmembangun usaha perdanganan Pupuk dan Obat Pertanian serta jual beli hasil hutan sangat cocok didesa Tamba Jaya, sama halnya dengan rencana pengadaan pangkalan gas elpiji karena wilayah desa Tamba Jaya sampai hari ini belum ada pangkalan gas schingga masyarakat setempat sampai membeli gas ke desa sebelah, sehingga usaha pangkalan gas elpiji ini sangat cocok untuk peluang usaha didesa tamba jaya. 4. Kebutuhan Tenaga Kerja Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai gambaran perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiap bulannya. 5. Analisis Persaingan Usaha Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing _beserta keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUM Desa memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan —tindakan _tersebut. BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya| Keeamatan Tabukan6. Strategi Pemasaran Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada: © Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha; ‘© Strategi harga (price): berfokus pada keunggulan harga; © Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa; © Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk. 7. Perkiraan modal usaha Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal kerja secara terperinci. 8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) Penentuan Harga Jual Perkiraan Laba Kotor [Link] Bersih 9. Alokasi Laba Usaha Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha. 10. Perkiraan Return on Investment Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi. Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda. BUMDESA JAYA BERKAI| Desa Tamba Jayal Kecamatan TabukanPENUTUP Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa “ Jaya Berkah * dalam melaksanakan rencana program yang disusun pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana dan konsistensi kepengurusan dan keterlibatan masyarkat Desa dalam pengembangan Usaha yang dikelola. Dengan kemampuan dan Integritas pengurus/ Pengelola Badan Usaha Milik Desa “ Jaya Berkah “ yang mumpuni dalam arti (SDM ) nya sudah berkemampuan baik maka besar kemungkinan untuk tercapainya renana kerja tersebut akan terlaksana dengan baik. Rencana Program ini disusun dengan memperhatikan dan sesuai dengan potensi dan peluang yang ada di Desa Tamba Jaya khususnya, diwilayah Kabupaten Barito Kuala pada Umun nya. Schingga progress Keberhasilan pencapaian dari program rencana Badan Usaha Milik Desa “ Jaya Berkah * ini akan sangat berpeluang dan tentunya diperlukan pembinaan dan arahan dari Pihak Pemerintah sehingga segala program rencana akan terarah sesuai dengan targetnya. Dengan Dokumen Program Kerja/ Rencana Kerja Ini dibuat sebagai bahan control kepada pengelola/ pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan program rencana yang sudah direncanakan dan menjadi target dalam upaya menigkatkan keberhasilan Badan Usaha Milik Desa “ Jaya Berkah * sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat desaTamba Jaya. Saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempuarnaan dokumen rencana kerja Badan Usaha Milik Desa “ Jaya Berkah “ ini sangat diperlukan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Desa Tamba Jaya, 24 Maret 2023 Mengetahui Muhdi Normiyanti Direktur Sekretaris BUMDESA JAYA BERKAH| Desa Tamba Jaya| Keeamatan Tabukan