Scribd
Unggah
35 tayangan2 halaman

Invoice PT Pertamina Hulu Rokan

Dokumen ini adalah invoice dan kwitansi dari PT. Kausar Indah Rezki kepada PT. Pertamina Hulu Rokan untuk pekerjaan penebasan semak belukar dan penebangan pohon dengan total tagihan Rp272,240,598. Invoice mencakup rincian pekerjaan, harga satuan, dan total harga. Kwitansi menyatakan bahwa PT. Pertamina Hulu Rokan telah membayar Rp245,261,800 untuk invoice tersebut.

Diunggah oleh

Candra Wadi
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
35 tayangan2 halaman

Invoice PT Pertamina Hulu Rokan

Dokumen ini adalah invoice dan kwitansi dari PT. Kausar Indah Rezki kepada PT. Pertamina Hulu Rokan untuk pekerjaan penebasan semak belukar dan penebangan pohon dengan total tagihan Rp272,240,598. Invoice mencakup rincian pekerjaan, harga satuan, dan total harga. Kwitansi menyatakan bahwa PT. Pertamina Hulu Rokan telah membayar Rp245,261,800 untuk invoice tersebut.

Diunggah oleh

Candra Wadi
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

INVOICE

Tanggal : 01 Juli 2025


Kepada Yth, Invoice Nomor : 001/INV/KIR/VI/2025
Loket Keuangan PT. Pertamina Hulu Rokan (WK Rokan) Kontrak Nomor : SPHR00993C
RDTX Place Lantai 17 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E- Periode Kerja : MEI 2025
IV
Kuningan, Jakarta Selatan - 12930

Harga Satuan
No Uraian Pekerjaan UOM Quantity
(Rp)
Total Harga (Rp)

1 Penebasan semak belukar M2 187,740 Rp 570 Rp 107,011,800

2 Penebangan Pohon Batang 700 Rp 197,500 138,250,000.00

Transfer to : Sub Total 245,261,800.00


Nama Bank : PT. Bank Mandiri
Alamat : KCP Ujung Tanjung Rokan Hilir 11% PPN 11% 26,978,798.00
No. Rekening : 172-00-05483989
Atas Nama : PT. KAUSAR INDAH REZKI Grand Total 272,240,598.00

Terbilang : Dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh
delapan rupiah

Hormat Kami,
PT KAUSAR INDAH REZKI

SALMAN SAFRIZI
Direktur
Kepada Yth, Tanggal : 01 Juli 2025
Loket Keuangan PT. Pertamina Hulu Rokan (WK Rokan) Kwitansi Nomor : 001/KWI/KIR/VI/2025
RDTX Place Lantai 17 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV Kontrak Nomor : SPHR00993C
Kuningan, Jakarta Selatan - 12930 Periode Kerja : MEI 2025

K W I T A N S I

Telah Diterima dari : PT. PERTAMINA HULU ROKAN

Uang Sejumlah : Rp245,261,800


Dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh satu
Terbilang :
ribu delapan ratus rupiah

Untuk Pembayaran : Invoice No. : 001/INV/KIR/06/2025

Transfer to :
Nama Bank : PT. Bank Mandiri
Alamat : KCP Ujung Tanjung Rokan Hilir
No. Rekening : 172-00-05483989
Atas Nama : PT. KAUSAR INDAH REZKI
Hormat Kami,

PT. KAUSAR INDAH REZKI

SALMAN SAFRIZI
Direktur

Anda mungkin juga menyukai