CARA MEMBUAT FAKTUR KELUARAN
Efaktur ==> Pajak Keluaran ==> Buat Faktur
Isi data sesuai dengan NPWP Pembeli. Isi Masa Pajak, Isi Kode Transaksi (DPP
Nilai Lain)
Isi data sesuai dengan Invoice, cek nama (Isi sesuai keterangan invoice), Nilai (DPP
Invoice), Pastikan nilainya sesuai, Jika sudah sesuai, pilih “SIMPAN”
Jika sudah konfirmasi tanda tangan, Faktur sudah berhasil dibuat. Kembali ke
dashbord awal untuk cek Faktur Keluarannya.
PELAPORAN SPT MASA PPN
1. Kreditkan terlebih dahulu Faktur Masukan
2. Ke Menu SPT ==> Buat Konsep SPT ==> Pilih Jenis Pajak ==> Pilih Periode
Pelaporan SPT ==> Pilih Jenis SPT
Cek Header, apakah data sudah sesuai, terutama cek masa pajak yang akan
dilaporkan
Cek point I, sesuaikan dengan data di Faktur Pajak keluaran pada bulan yang
akan dilaporkan
Cek point II, sesuaikan dengan data di Faktur Pajak Masukan yang sudah
dikreditkan pada bulan yang akan dilaporkan
Cek point III, apakah sudah sesuai di point I dan II perhitungannya, apakah
statusnya lebih bayar atau kurang bayar. Jika lebih bayar pilih kompensasi ke
masa berikutnya.
“Abaikan point IV sampai dengan point IX, Lanjutkan ke pernyataan”
Simpan konsep ==> Bayar dan Lapor
Simpan ==> Konfirmasi Tanda Tangan
“Jika kurang bayar, akan terbit Billing, bayarkan terlebih dahulu Billing tersebut maka
SPT otomatis sudah dilaporkan. Jika Lebih bayar dan Nihil, saat kita sudah konfirmasi
tanda tangan otomatis SPT sudah dilaporkan”
PELAPORAN SPT MASA PPH 21
A. INPUT E-BUPOT
E-BUPOT ===> BPBPT ==>Create Ebupot MP
B. PELAPORAN SPT PPH 21
Ke Menu SPT ==> Buat Konsep SPT ==> Pilih Jenis Pajak ==> Pilih Periode Pelaporan
SPT ==> Pilih Jenis SPT
Sebelum klik Bayar dan Lapor, pastikan data L-IA, L-IB, LII, LIII sudah benar.
Jika data sudah sesuai, lanjutkan ke tanda tangan dokumen.
“Jika kurang bayar, akan terbit Billing, bayarkan terlebih dahulu Billing tersebut maka
SPT otomatis sudah dilaporkan. Jika Lebih bayar atau Nihil, saat kita sudah konfirmasi
tanda tangan otomatis SPT sudah dilaporkan”
PELAPORAN SPT MASA PPH 23
C. INPUT E-BUPOT
E-BUPOT ===> BPPU ==>Create Ebupot BPU
D. PELAPORAN SPT PPH 23
Ke Menu SPT ==> Buat Konsep SPT ==> Pilih Jenis Pajak ==> Pilih Periode Pelaporan
SPT ==> Pilih Jenis SPT
Sebelum Bayar dan Lapor, pastikan daftar I, Daftar II dan Lampiran I sudah
sesuai dengan dokumen yang akan dipotong PPh nya. Setelah klik Bayar dan
Lapor, Akan terbit E-Billing. Silahkan bayar terlebih dahulu, baru SPT
dilaporkan.
“Jika kurang bayar, akan terbit Billing, bayarkan terlebih dahulu Billing tersebut maka
SPT otomatis sudah dilaporkan. Jika Lebih bayar atau Nihil, saat kita sudah konfirmasi
tanda tangan otomatis SPT sudah dilaporkan”