Scribd
Unggah
29 tayangan1 halaman

Invoice Pembelian Alat Keselamatan

Invoice nomor 00228/PL/03/2 diterbitkan pada 27 Februari 2025 dan jatuh tempo pada 27 Maret 2025. Total tagihan sebesar 10,800,300 IDR mencakup berbagai barang seperti masker debu, kacamata safety, sarung tangan kerja, dan sepatu safety. Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan.

Diunggah oleh

kikiamg00
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
29 tayangan1 halaman

Invoice Pembelian Alat Keselamatan

Invoice nomor 00228/PL/03/2 diterbitkan pada 27 Februari 2025 dan jatuh tempo pada 27 Maret 2025. Total tagihan sebesar 10,800,300 IDR mencakup berbagai barang seperti masker debu, kacamata safety, sarung tangan kerja, dan sepatu safety. Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan.

Diunggah oleh

kikiamg00
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

Invoice

INVOICE NUMBER DATE OF ISSUE DUE DATE

00228/PL/03/2 27/02/2025 27/03/2025

BILLED TO FROM PURCHASE ORDER

Jalan Marsekal PO-CKM-III-006


Suryadharma
Selapanjang, Kelurahan
Selapajang Jaya, Kec.
Neglasari, Kota
Tangerang, Provinsi
Banten

Description Unit cost QTY Amount

Masker Debu / Respirator 55,000 7 385,000


Kacamata Safety 100,000 7 700,000
Sarung Tangan Kerja 125,000 7 875,000
SEPATU SAFETY (UK 41 4 PCS, 42 2 PCS, 44 1 PCS) 1,110,000 7 7,770,000

TERMS SUBTOTAL 9,730,000 IDR


TERMS & CONDTION : PEMBAYARAN YANG SUDAH (TAX RATE) 11 %
DILAKUKAN TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN.
TAX 1,070,300 IDR
SHIPPING 0 IDR

INVOICE TOTAL
10,800,300 IDR

Anda mungkin juga menyukai