RUMAH SAKIT x

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN x

Ringkasan Eksekutif
Deskripsi singkat tentang kinerja 2024 dan target kinerja 2025, asumsi, kebijakan,
manajemen risiko dan keterkaitan dengan stakeholders kunci.
 BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM
1. Sejarah Pendirian

2. Struktur Organisasi

B. DASAR HUKUM
Rencana Bisnis dan Anggaran RSI Siti Hajar Sidoarjo disusun berdasarkan ketentuan:
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan ……….
3. Keputusan ………..

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tersedianya dasar dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tersedianya alat monitoring dan evaluasi.
3. Tersedianya salah satu dasar penilaian kinerja.
4. Tersedianya alat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar fungsi.

D. PRODUK/JASA LAYANAN
1. Rawat Darurat

2. Rawat Jalan
a. Poli Anak
b. Poli Penyakit Dalam
c. Poli …..
d. Dst

3. Rawat Inap
a. VVIP : …. TT
b. VIP : …. TT
c. Kelas 1 : …. TT
d. Kelas 2 : …. TT
e. Kelas 3 : …. TT
f. ICU :
g. NICU :
h. Dst :

4. Penunjang Medis
a. Farmasi
b. Laboratorium
 Sebutkan jenis pemeriksaan
c. Radiologi
Sebutkan jenis pemeriksaan
d. Dst.

5. Kamar Operasi
6. dst

E. KEPEGAWAIAN
1. Berdasarkan status:
a. Pegawai tetap : ….. orang
b. Pegawai kontrak : …. orang
c. Outsourcing : …. orang
Jumlah : …. orang

2. Berdasarkan profesi:
a. Tenaga Medis
1) Dokter Umum : … orang
2) Dokter Spesialis : … orang
3) Dokter Subspesialis : … orang
4) Dokter Gigi : … orang
5) Dokter Gigi Spesialis : … orang
6) Dokter Gigi Subspesialis : … orang
Jumlah Tenaga Medis : … orang

b. Tenaga Kesehatan
1) Tenaga Kebidanan : … orang
2) Tenaga Kefarmasian :
3) Tenaga kesehatan masyarakat :
4) Tenaga kesehatan lingkungan :
5) Tenaga gizi :
6) Tenaga keterapian fisik :
7) Tenaga teknisi kesehatan :
8) Tenaga teknik biomedika :
9) Tenaga Kardiovaskuler :
10) Tenaga Kesehatan Tradisional:
Jumlah Tenaga Kesehatan : … orang

c. Tenaga Administrasi dan Umum

1) Keuangan : … orang
2) Teknologi Informasi :
3) Umum :
Jumlah Tenaga Adm dan Umum : … orang
 BAB II
ANALISIS KINERJA TAHUN 2024

A. PELAYANAN

1. IGD (Satuan Tindakan)

No Jenis Layanan Target Realisasi Selisih Tahun Lalu Naik/Turun
1
2
3
dst

Analisis
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

2. POLI ANAK (Satuan Tindakan)

No Jenis Layanan Target Realisasi Selisih Tahun Lalu Naik/Turun

1
2
3
dst

Analisis
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

3. POLI PENYAKIT DALAM (Satuan Tindakan)

No Jenis Layanan Target Realisas Selisih Tahun Lalu Naik/Turun

i
1
2
3
dst

Analisis
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

4. DST
B. PENUNJANG PELAYANAN

1. RADIOLOGI (Satuan Pemeriksaan)

No Jenis Target Realisasi Selisih Tahun Lalu Naik/Turun
Layanan
1
2
3
dst

Analisis
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

2. LABORATORIUM (Satuan Pemeriksaan)

No Jenis Target Realisasi Selisih Tahun Lalu Naik/Turun

Layanan
1
2
3
dst

Analisis
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

3. FARMASI (Satuan Resep)

No Jenis Target Realisasi Selisih Tahun Lalu Naik/Turun

Layanan
1
2
3
dst

Analisis
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

4. MARKETING

No Jenis Layanan Target Realisasi Selisih Tahun Lalu Naik/Turun

1 Kunjungan
Pasien BPJS
 Kesehatan
2 Kunjungan
Pasien Umum
3 Kunjungan
Pasien
Asuransi /
Perusahaan
4 Mou
Perusahaan/
Asuransi(Baru
)
5 Mou FKTP
(Baru)
6 Mou Dokter
Praktek
Mandiri(Baru)
7 Mou Bidan
Praktek
Mandiri(Baru)
dst
Sumber data : SHIELD

Analisis

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jelaskan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai rencana dan realisasinya kemudian
lakukan analisis sebab-sebab terjadinya deviasi.

D. SARANA DAN PRASARANA

Jelaskan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai rencana dan realisasinya kemudian
lakukan analisis sebab-sebab terjadinya deviasi.

Termasuk dalam lingkup sarana dan prasarana adalah SIM RS, peralatan medis maupun
non medis.

E. KEUANGAN(DIPERLUKAN BIMBINGAN TATAP MUKA 2 KALI PERTEMUAN)

1. Anggaran (Target) dan Prognosis Keuangan Tahun 2024
a. Anggaran (Target) dan Prognosis Neraca

b. Anggaran (Target) dan Prognosis Laporan Aktivitas

c. Anggaran (Target) dan Prognosis Laporan Arus Kas

 d. Anggaran (Target) dan Prognosis Rasio Keuangan

2. Analisis Kinerja Keuangan 2024

a. Produktivitas
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

b. Efisiensi
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

c. Rentabilitas
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

d. Aktivitas
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

e. Likuiditas
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

BAB III
TARGET KINERJA TAHUN 2025

A. PELAYANAN
1. IGD (Satuan Tindakan)
No Jenis Layanan Th 2024 Th 2025 Kenaika %
n
1
2
3
dst

Program kerja:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. POLI ANAK (Satuan Tindakan)

No Jenis Layanan Th 2024 Th 2025 Kenaika %
n
1
 2
3
dst

Program kerja:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

5. POLI PENYAKIT DALAM (Satuan Tindakan)

No Jenis Layanan Th 2024 Th 2025 Kenaika %
n
1
2
3
dst

Program kerja:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

6. DST

B. PENUNJANG PELAYANAN
1. Radiologi (Satuan Pemeriksaan)
No Jenis Layanan Th 2024 Th 2025 Kenaika %
n
1
2
3
dst

Program kerja:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. Laboratorium (Satuan Pemeriksaan)

No Jenis Layanan Th 2024 Th 2025 Kenaika %
n
1
2
3
dst

Program kerja:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 3. Farmasi (Satuan Resep)
No Jenis Layanan Th 2024 Th 2025 Kenaika %
n
1
2
3
dst

Program kerja:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

4. Marketing

No Jenis Layanan Th 2024 Th 2025 Kenaikan %

1 Kunjungan
Pasien BPJS
Kesehatan
2 Kunjungan
Pasien Umum
3 Kunjungan
Pasien
Asuransi
4 Mou
Perusahaan/
Asuransi(Baru)
5 Mou
FKTP(Baru)
6 Mou Dokter
Praktek
Mandiri(Baru)
7 Mou Bidan
Praktek
Mandiri(Baru)

Program kerja:

3. SUMBERDAYA MANUSIA
Target dan program kerja di bidang SDM:
Rekruiment;
Pelatihan;
Remunerasi;
Budaya;
Dll.

4. SARANA DAN PRASARANA

Target dan program kerja di bidang Sarpras
 Kecukupan;
Pemeliharaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan;
Dll.

BAB IV
PROYEKSI/ANGGARAN TAHUN 2025
(DIPERLUKAN BIMBINGAN TATAP MUKA 2 KALI PERTEMUAN)

A. ASUMSI
1. Rata-rata kenaikan volume layanan …%
2. Kenaikan tarif …..%
3. Inflasi …% per tahun
4. Suku bunga pinjaman ….% per tahun
5. Suku bunga simpanan …% per tahun
6. Umur piutang …. bulan

B. KEBIJAKAN
1. Operasional
a. Kenaikan gaji pegawai ….%
b. Proporsi biaya jasmed …%
c. Proporsi biaya persediaan ….%
d. BOPO ….%
e. EBITDA Margin …..%
f. NPM ….%
g. Umur utang …. bulan

2. Investasi
a. Rencana Belanja Modal
1) Penggantian
2) Pengembangan
3) Diversifikasi
4) Peningkatan mutu layanan

b. Rencana Divestasi
1) Penjualan aset tetap yang tidak digunakan
2) Pertukaran aset tetap dengan pihak ketiga (jika ada)

3. Pendanaan
a. Rencana pinjaman (jika ada)
b. Kebijakan pembagian SHU 2024 yang direalisasi 2025
C. PROYEKSI KEUANGAN
1. Proyeksi Neraca

2. Proyeksi Laporan Aktivitas

3. Proyeksi Laporan Arus Kas

4. Proyeksi Rasio Keuangan

BAB V
PERKIRAAN RISIKO ANGGARAN
TAHUN 2025

A. FAKTOR INTERNAL
1. Jenis Risiko

2. Potensi Keterjadian

3. Dampak

4. Mitigasi

B. FAKTOR EKSTERNAL
1. Jenis Risiko

2. Potensi Keterjadian

3. Dampak

4. Mitigasi
 BAB VI
PENUTUP

A. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Bagi Pemilik
a. …….
b. …….
c. …….

2. Bagi BPM
a. …….
b. …….
c. …….

3. Bagi Manajemen
a. …….
b. …….
c. …….

B. KESIMPULAN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………