1/23/25, 6:50 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

KABUPATEN BUNGO DPA RINCIAN BELANJA SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor DPA : DPA/A.1/[Link].2.08.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : [Link].02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : [Link].2.08.01.0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Bungo

Unit : [Link].2.08.01.0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Bungo

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp3.653.009.394,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp5.198.390.956,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Operasional Kantor 100 %

Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp3.653.009.394,00

Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan

Hasil 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang

• 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD • 2 Laporan

Sub Kegiatan : [Link].02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)

5 BELANJA DAERAH Rp3.653.009.394,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.653.009.394,00

5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.653.009.394,00

[Link] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.568.977.814,00

[Link].01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.822.723.756,00

[Link].01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.822.723.756,00

[ # ] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

Rp1.822.723.756,00
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)

[ - ] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Rp1.822.723.756,00

Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bulan Bulan Rp130.194.554,00 0% Rp1.822.723.756,00

[Link].02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp139.905.178,00

[Link].02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp139.905.178,00

[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS

Rp139.905.178,00
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)

[ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp139.905.178,00

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14 Bulan Bulan Rp9.993.227,00 0% Rp139.905.178,00

[Link].03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp166.415.004,00

[Link].03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp166.415.004,00

[ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Rp166.415.004,00
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)

[ - ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp166.415.004,00

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 14 Bulan Bulan Rp11.886.786,00 0% Rp166.415.004,00

[Link].04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp33.435.500,00

[Link].04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp33.435.500,00

[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Rp33.435.500,00
Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp33.435.500,00

Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14 Bulan Bulan Rp2.388.250,00 0% Rp33.435.500,00

[Link].05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp52.810.002,00

[Link].05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp52.810.002,00

[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

Rp52.810.002,00
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)

[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp52.810.002,00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14 Bulan Bulan Rp3.772.143,00 0% Rp52.810.002,00

[Link].06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp97.115.228,00

[Link].06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp97.115.228,00

[ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS

Rp97.115.228,00
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)
1/23/25, 6:50 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)

[ - ] Belanja Tunjangan Beras PNS Rp97.115.228,00

Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bulan Bulan Rp6.936.802,00 0% Rp97.115.228,00

[Link].07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp99.252.944,00

[Link].07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp99.252.944,00

[ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

Rp99.252.944,00
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)

[ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp99.252.944,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14 Bulan Bulan Rp7.089.496,00 0% Rp99.252.944,00

[Link].08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp26.614,00

[Link].08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp26.614,00

[ # ] Belanja Pembulatan PNS

Rp26.614,00
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)

[ - ] Belanja Pembulatan PNS Rp26.614,00

Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bulan Bulan Rp1.901,00 0% Rp26.614,00

[Link].09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp127.796.976,00

[Link].09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp127.796.976,00

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

Rp127.796.976,00
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)

[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp127.796.976,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12 Bulan Bulan Rp10.649.748,00 0% Rp127.796.976,00

[Link].10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp4.134.636,00

[Link].10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp4.134.636,00

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Rp4.134.636,00
Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp4.134.636,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12 Bulan Bulan Rp344.553,00 0% Rp4.134.636,00

[Link].11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp13.160.784,00

[Link].11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp13.160.784,00

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

Rp13.160.784,00
Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp13.160.784,00

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12 Bulan Bulan Rp1.096.732,00 0% Rp13.160.784,00

[Link].12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp12.201.192,00

[Link].12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp12.201.192,00

[ # ] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

Rp12.201.192,00
Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp12.201.192,00

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12 Bulan Bulan Rp1.016.766,00 0% Rp12.201.192,00

[Link] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.084.031.580,00

[Link].01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp533.786.976,00

[Link].01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp533.786.976,00

[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS

Rp533.786.976,00
Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Rp533.786.976,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 12 Bulan Bulan Rp44.482.248,00 0% Rp533.786.976,00

[Link].05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp550.244.604,00

[Link].05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp550.244.604,00

[ # ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS

Rp550.244.604,00
Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp550.244.604,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 12 Bulan Bulan Rp45.853.717,00 0% Rp550.244.604,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp3.653.009.394,00

1/23/25, 6:50 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) Muara Bungo,tanggal 02 Januari 2025

(Rp)
Kepala SKPD

Januari Rp608.857.089,00

Februari Rp608.830.461,00

Maret Rp608.830.461,00

ARDANI,[Link]
April Rp608.830.461,00 NIP: 198709172007011002

Mei Rp608.830.461,00

Juni Rp608.830.461,00
Mengesahkan,
PPKD
Juli Rp0,00

Agustus Rp0,00

September Rp0,00

Oktober Rp0,00

November Rp0,00

Desember Rp0,00
Muhammad Rachmat, [Link], ME
NIP. 197207271992031004
Jumlah Rp3.653.009.394,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. H. Deddy Irawan, S.E., M.M. 196811281994031006 Kepala Badan

2. Muhammad Rachmat, [Link]., M.E. 197207271992031004 Kepala Badan

3. M. Hilal, S.E., M.M. 198004232006041005 Plt Kepala Badan