Draft
RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2024
NPSN : 40103001
Nama Sekolah
: SD NEGERI 02 MANADO
Alamat
: Jalan Tikala Ares 1 Nomor 12, Kec. Tikala
Kabupaten
: Kota Manado
Provinsi
: Prov. Sulawesi Utara
Bulan
: Desember 2024
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
[Link]. SiLPA BOSP Reguler ** 0
[Link]. BOSP Reguler * 487.080.000
[Link]. BOSP Daerah ** 0
[Link]. BOSP Afirmasi ** 0
[Link]. BOSP Kinerja ** 0
[Link]. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
[Link]. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
[Link]. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 487.080.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
B. BELANJA
Kode Rincian Perhitungan
No. Kode Rekening Program Uraian Jumlah
Urut Volume Satuan Tarif Harga
1. 03. Pengembangan Standar Proses 3.800.000
2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 3.800.000
3. 03. 03. 07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan) 3.500.000
4. [Link].01.0025 03. 03. 07. Jasa Pelatih Tari Katrili 1 Bulan 1.000.000 1.000.000
5. [Link].01.0025 03. 03. 07. Jasa Pelatih Tari Maengkat 1 Bulan 1.000.000 1.000.000
6. [Link].01.0025 03. 03. 07. Jasa Pelatih Karate 1 bulan 1.500.000 1.500.000
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 40103001, Nama Sekolah : SD NEGERI 02 Halaman 1 dari 3
MANADO
t
Kode Rincian Perhitungan
f
No. Kode Rekening Program Uraian Jumlah
Urut Volume Satuan Tarif Harga
a
7. 03. 03. 21. Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah 300.000
8. [Link].01.0026 03. 03. 21. Spanduk 2 lembar 150.000 300.000
9. 06. Pengembangan standar pengelolaan 3.467.950
10. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.876.000
Dr
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan
11. 06. 05. 08. administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, 1.876.000
dsb)
12. [Link].01.0024 06. 05. 08. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 4 buah 150.000 600.000
13. [Link].01.0024 06. 05. 08. Materai 10 lembar 11.000 110.000
14. [Link].01.0024 06. 05. 08. Kertas HVS Kwarto 2 rim 65.000 130.000
15. [Link].01.0024 06. 05. 08. Tinta Stempel 1 botol 14.000 14.000
16. [Link].01.0024 06. 05. 08. Tinta Refill Printer 4 buah 100.000 400.000
17. [Link].01.0024 06. 05. 08. Buku Folio-300 Lbr 2 buku 48.500 97.000
18. [Link].01.0024 06. 05. 08. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color 6 buah 87.500 525.000
19. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 1.591.950
20. 06. 07. 01. Pembayaran daya listrik 250.000
21. [Link].01.0061 06. 07. 01. Biaya Listrik / Tagihan Listrik-Gol. R-1/TR Daya 901 – 1.300 VA 200 kwh 1.000 200.000
22. [Link].01.0061 06. 07. 01. Biaya Listrik / Tagihan Listrik-Gol. R-1/TR Daya 901 – 1.300 VA 50 kwh 1.000 50.000
23. 06. 07. 03. Pembayaran langganan air 714.000
24. [Link].01.0060 06. 07. 03. Tagihan Air-PDAM 76 m3 3.000 228.000
25. [Link].01.0060 06. 07. 03. Tagihan Air-PDAM 162 m3 3.000 486.000
26. 06. 07. 05. Pembayaran jasa internet 607.950
27. [Link].01.0063 06. 07. 05. Sewa Internet-Telkom Indihome 50 Mbps 1 Bulan 607.950 607.950
28. 06. 07. 09. Pembayaran langganan koran dan majalah 20.000
29. [Link].01.0062 06. 07. 09. Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah-Jurnal / Surat Kabar / Majalah 4 bulan 5.000 20.000
30. 07. Pengembangan standar pembiayaan 13.783.000
31. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 783.000
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan
32. 07. 05. 03. 783.000
hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah
Foto Copy Filio dan Kuarto [B6: 240,00, B7: 150,00, B8: 60,00, B9: 150,00,
33. [Link].01.0026 07. 05. 03. 240 Lembar 300 72.000
B10: 60,00, B11: 150,00, B12: 240,00]
Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo +
34. [Link].01.0026 07. 05. 03. 4 Buku 9.000 36.000
Plastik Mika
35. [Link].01.0026 07. 05. 03. Foto Copy Filio dan Kuarto 50 lembar 300 15.000
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Uang Transpor Kegiatan
36. [Link].01.0003 07. 05. 03. 10 OP 55.000 550.000
Dalam Kota - Kegiatan dalam kota kurang dari 8 jam
Rincian Perhitungan
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 40103001, Nama Sekolah : SD NEGERI 02 Halaman 2 dari 3
MANADO
Draf
Kode Rekening Uraian Jumlah
No. Kode Volume Satuan Tarif Harga
Urut Program
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Uang Transpor Kegiatan
37. [Link].01.0003 07. 05. 03. 2 OP 55.000 110.000
Dalam Kota - Kegiatan dalam kota kurang dari 8 jam
38. 07. 12. Pembayaran Honor 13.000.000
39. 07. 12. 01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 2.000.000
40. [Link].01.0013 07. 12. 01. INDAH GABRIELA SINAULAN 1 bulan 1.000.000 1.000.000
41. [Link].01.0013 07. 12. 01. Ridge Eric Stevan Aruperes 1 bulan 1.000.000 1.000.000
42. 07. 12. 03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 6.000.000
t
43. [Link].01.0027 07. 12. 03. Jasa Tenaga Operator Sekolah [B3: 3,00, B6: 3,00, B9: 3,00, B12: 3,00] 3 Bulan 2.000.000 6.000.000
44. 07. 12. 04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana 5.000.000
45. [Link].01.0013 07. 12. 04. Jasa Guru Bahasa Inggris 1 bulan 1.000.000 1.000.000
Jasa Tenaga Kebersihan [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00,
46. [Link].01.0030 07. 12. 04. 1 Bulan 2.250.000 2.250.000
B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
47. [Link].01.0031 07. 12. 04. Jasa Tenaga Keamanan Sekolah 1 Bulan 1.750.000 1.750.000
48. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 3.138.900
49. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 3.138.900
Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian formatif (ulangan
50. 08. 04. 03. 153.300
harian)
51. [Link].01.0026 08. 04. 03. Foto Copy Filio dan Kuarto 511 Lembar 300 153.300
Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian sumatif (ulangan
52. 08. 04. 05. 2.985.600
tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)
53. [Link].01.0026 08. 04. 05. Foto Copy Filio dan Kuarto 9952 Lembar 300 2.985.600
Jumlah 24.189.850
Kec. Tikala, 10 Mei 2024
Komite Sekolah
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
Jeine Natalia Koolang Jooke Meity Lendo, [Link]. [Link] Angel J. Pararuk, [Link]
NIP: 196405261984102006 NIP: 199106142023212038
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 40103001, Nama Sekolah : SD NEGERI 02 Halaman 3 dari 3
MANADO