REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN

PEMERINTAH DESA BONTO CINDE KECAMATAN BISSAPPU

TAHUN ANGGARAN 2023

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

1 1/9/2023 00060/KWT/01.2009/2023 Belanja Voucher Listrik sesuai bukti yang terlampir : 1,260,000.00

2 1/9/2023 00062/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Panitia Musrengbang Sesuai 2,000,000.00

bukti yang terlampir :

3 1/9/2023 00063/KWT/01.2009/2023 Belanja Penggandaan/Foto Copy sesuai bukti yang 284,000.00

terlampir :

4 1/9/2023 00064/KWT/01.2009/2023 Belanja Makan Minum Penyusunan RKPDes sesuai 245,000.00

bukti yang terlampir :

5 1/9/2023 00065/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Penyusun RKPDes Sesuai 2,000,000.00

bukti yang terlampir :

6 1/9/2023 00066/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Penyusun APBDes sesuai 2,000,000.00

bukti yang terlampir :

7 1/9/2023 00070/KWT/01.2009/2023 Belanja makan minum rapat PKK sesuai bukti yang 900,000.00
terlampir :

8 1/18/2023 00068/KWT/01.2009/2023 Bayar sewa gedung Bimtek Panitia Pilkades PAW 2,100,000.00
sesuai bukti yang terlampir :

9 1/18/2023 00069/KWT/01.2009/2023 Belanja ATK sesuai bukti yang terlampir : 705,000.00

10 1/18/2023 00086/KWT/01.2009/2023 Pengadaan AlQuran dan IQra disetiap Mesjid dan 10,884,000.00
Mushollah sesuai bukti yang terlampir :

11 1/25/2023 00051/KWT/01.2009/2023 Belanja ATK sesuai bukti terlampir 8,498,000.00

12 1/25/2023 00052/KWT/01.2009/2023 Belanja Foto Copy Sesuai Bukti yang terlampir : 252,000.00

13 1/25/2023 00058/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Pengimput Prodeskel sesuai bukti 6,507,000.00

yang terlampir :

14 1/25/2023 00059/KWT/01.2009/2023 Belanja Makan Minum Sesuai Bukti yang terlampir : 4,200,000.00

15 1/25/2023 00067/KWT/01.2009/2023 Belanja ATK sesuai bukti yang terlampir : 850,000.00

16 1/25/2023 00088/KWT/01.2009/2023 Honorarium Pemateri Sesuai bukti yang terlampir : 6,800,000.00

17 1/25/2023 00089/KWT/01.2009/2023 Belanja Bantuan Transport Peserta Bimtek Sesuai 2,700,000.00

Bukti Yang Terlampir :

18 1/25/2023 00090/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Panitia Bimtek sesuai bukti yang 2,000,000.00
terlampir :

19 1/25/2023 00214/KWT/01.2009/2023 Honorarium Moderator sesuai bukti daftar nominatif 750,000.00

yang terlampir:

20 1/25/2023 00215/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium MC, Pembaca Doa dan Dirjen 450,000.00
sesuai bukti nota yang terlampir

21 1/25/2023 00217/KWT/01.2009/2023 Bayar Trasport Panitia Bimtek sesuai bukti daftar 1,050,000.00
nominatif yang terlampir:

22 3/8/2023 00071/KWT/01.2009/2023 Bayar Biaya Koordinasi, Pemerintah Desa Sesuai 12,500,000.00

bukti yang terlampir :

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:25 PM Halaman 1

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

23 3/8/2023 00074/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Guru PAUD/TK sesuai bukti yang 7,200,000.00
terlampir :

24 3/8/2023 00075/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Guru Mengaji sesuai bukti yang 13,800,000.00
terlampir :

25 3/8/2023 00076/KWT/01.2009/2023 Bayar Operasional Tim Pelaksana Kegiatan Sesuai 1,050,000.00

bukti yang terlampir :

26 3/8/2023 00077/KWT/01.2009/2023 Bayar upah pekerja sesuai bukti yang terlampir : 34,150,000.00

27 3/8/2023 00078/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Material ( Batu Pecah, Pasir, kerikil, 25,640,000.00
Batu Bata dan Loster Sesuai bukti yang terlampir :

28 3/8/2023 00079/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tenaga Kesehatan Desa sesuai 4,200,000.00

bukti yang terlampir :

29 3/8/2023 00080/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Cleaning Servis Polindes sesuai 1,000,000.00

bukti yang terlampir :

30 3/8/2023 00081/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Pencegahan Stunting sesuai 4,000,000.00

bukti yang terlampir :

31 3/8/2023 00082/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Material/ PMT anak & ibu hamil 10,000,000.00
sesuai bukti yang terlampir :

32 3/8/2023 00083/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Kader KPM sesesuai bukti yang 1,200,000.00
terlampir :

33 3/8/2023 00084/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Kader Posyandu sesuai bukti 6,000,000.00

yang terlampir :

34 3/8/2023 00085/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium PPKBD & Sub PPKBD Sesuai bukti 2,000,000.00
yang terlampir :

35 3/13/2023 00093/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Material Kayu (Kunsen, daun Pintu, 11,972,000.00
Jendela dll sesuai bukti yang terlampir :

36 3/20/2023 00094/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Material (Semen, Besi, Kawat, Paku, 29,578,000.00
Kunci tanam, engsel, grandel, kait angin, seng, tali

37 3/21/2023 00057/KWT/01.2009/2023 Bayar BLT Tahap I (Jan,Feb dan Maret) Sesuai 45,000,000.00
Bukti yang terlampir :

38 4/4/2023 00087/KWT/01.2009/2023 Belanja Pelatihan/Bimtek Sesuai bukti yang 20,000,000.00

terlampir :

39 4/4/2023 00091/KWT/01.2009/2023 Belanja Makan Minum Sosialisasi Kesehatan Sesuai 3,400,000.00

Bukti nota Terlampir :

40 4/18/2023 00001/KWT/01.2009/2023 Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala 3,000,000.00

Desa

41 4/18/2023 00002/KWT/01.2009/2023 Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat 93,200,000.00

Desa

42 4/18/2023 00003/KWT/01.2009/2023 Belanja alat Perlengkapan Dapur Sesuai bukti yang 1,100,000.00
terlampir :

43 4/18/2023 00004/KWT/01.2009/2023 20,800,000.00

44 4/18/2023 00005/KWT/01.2009/2023 Belanja makan minum kantor sesuia bukti yang 3,470,000.00
terlampir :

45 4/18/2023 00006/KWT/01.2009/2023 Belanja Baju Seragam PDH Putih sesuai Bukti Yang 7,500,000.00
terlampir :

46 4/18/2023 00007/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan PKPKD (Kepala Desa) sesuai bukti 5,000,000.00
yang terlampir :

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:26 PM Halaman 2

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

47 4/18/2023 00008/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan PPKD (Sekretaris Desa) sesuai 4,000,000.00

bukti yang terlampir :

48 4/18/2023 00009/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan Bendahara Desa (Kaur Keuangan) 3,200,000.00

sesuai bukti yang terlampir :

49 4/18/2023 00010/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan PKA (Kasi dan Kaur) sesuai bukti 9,000,000.00
yang terlampir :

50 4/18/2023 00011/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Staf Kasi/Kaur sesuai bukti yang 24,000,000.00
terlampir :

51 4/18/2023 00012/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Cleaning servis sesuai bukti yang 1,400,000.00
terlampir :

52 4/18/2023 00013/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Pengantar Surat Sesuai bukti 4,000,000.00

yang terlampir :

53 4/18/2023 00014/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tunjangan BPD sesuai bukti yang 37,000,000.00
terlampir :

54 4/18/2023 00015/KWT/01.2009/2023 Belanja Perlengkapan Kantor (ATK) sesuai bukti 1,104,000.00

yang terlampir :

55 4/18/2023 00016/KWT/01.2009/2023 Belanja Cetak/Penggandaan sesuai bukti yang 800,000.00

terlampir :

56 4/18/2023 00017/KWT/01.2009/2023 Belanja makan minum Musyawarah BPD sesuai 5,250,000.00

bukti yang terlampir :

57 4/18/2023 00018/KWT/01.2009/2023 Belanja Vhoucer Listrik Kantor Sesuai bukti yang 220,000.00
terlampir :

58 4/18/2023 00019/KWT/01.2009/2023 Belanja baju seragam BPD sesuai bukti yang 2,000,000.00
terlampir :

59 4/18/2023 00020/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Operator Komputer Sekretariat 1,000,000.00

BPD sesuai bukti yang terlampir :

60 4/18/2023 00021/KWT/01.2009/2023 Belanja Pengadaan Laptop 1 Paket sesuai bukti 10,000,000.00

yang terlampir :

61 4/18/2023 00022/KWT/01.2009/2023 Belanja Ijin Perpanjangan Pajak Kendaraan Motor 1,000,000.00

Dinas Sesuai Bukti yang Terlampir :

62 4/18/2023 00023/KWT/01.2009/2023 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Motor Dinas 3,000,000.00

Sesuai Bukti yang terlampir :

63 4/18/2023 00024/KWT/01.2009/2023 Belanja Pemeliharaan Komputer PC/Laptop Sesuai 3,000,000.00

bukti yang terlampir :

64 4/18/2023 00025/KWT/01.2009/2023 Belanja Pemeliharaan Printer Kantor Desa Sesuai 3,000,000.00

bukti yang terlampir :

65 4/18/2023 00026/KWT/01.2009/2023 Belanja Mobiler dan aksesories ruangan Kantor 15,000,000.00

Desa Sesuai bukti yang terlampir

66 4/18/2023 00027/KWT/01.2009/2023 Belanja Pemeliharaan Kantor Desa sesuai bukti yang 45,000,000.00
terlampir :

67 4/18/2023 00028/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Pelayanan Administrasi 1,000,000.00

Kependudukan (Korduk Capil) sesuai bukti yang

68 4/18/2023 00029/KWT/01.2009/2023 Belanja Makan Minum Musyawarah Desa sesuai 1,750,000.00

Bukti yang terlampir :

69 4/18/2023 00030/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Operator siskuedes sesuai bukti 1,200,000.00

yang terlampir :

70 4/18/2023 00031/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Operator Prodeskel sesuai bukti 800,000.00

yang terlampir :

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:26 PM Halaman 3

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

71 4/18/2023 00032/KWT/01.2009/2023 Bayar langganan majalah/koran sesuai bukti yang 800,000.00

terlampir :

72 4/18/2023 00033/KWT/01.2009/2023 Belanja Desain dan Cetak Spanduk Baliho 500,000.00

tranparansi Sesuai bukti yang terlampir :

73 4/18/2023 00034/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Petugas Perpustakaan Desa 6,000,000.00

Sesuai Bukti yang Terlampir :

74 4/18/2023 00035/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Pengendali Dampak Keamanan 14,000,000.00

Lingkungan Sesuai bukti yang terlampir :

75 4/18/2023 00036/KWT/01.2009/2023 Belanja makan minum Sesuai bukti yang terlampir : 600,000.00

76 4/18/2023 00037/KWT/01.2009/2023 Belanja Spanduk sesuai bukti yang terlampir : 100,000.00

77 4/18/2023 00038/KWT/01.2009/2023 Bayar Kontribusi STQ tingkat Kabupaten sesuai 2,500,000.00

bukti yang terlampir :

78 4/18/2023 00039/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Penceramah sesuai bukti yang 1,000,000.00

terlampir :

79 4/18/2023 00040/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Gendang Hari jadi Bantaeng 1,000,000.00
Sesuai bukti yang terlampir :

80 4/18/2023 00041/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Iman Desa Sesuai Bukti yang 1,400,000.00
terlampir :

81 4/18/2023 00042/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Iman Dusun Sesuai bukti yang 3,200,000.00
terlampir :

82 4/18/2023 00043/KWT/01.2009/2023 Bayar Hoorarium Adzan Mesjid Sesuai Bukti yang 600,000.00
terlampir :

83 4/18/2023 00044/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Mesjid/Mushollah Sesuai bukti 5,400,000.00

yang terlampir :

84 4/18/2023 00045/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Majelis Taklim sesuai bukti yang 4,800,000.00
terlampir :

85 4/18/2023 00046/KWT/01.2009/2023 Belanja Pembinaan Karang Tarunan Sesuai bukti 5,000,000.00

yang terlampir :

86 4/18/2023 00047/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium LPM sesuai bukti yang terlampir : 2,200,000.00

87 4/18/2023 00048/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Penggerak PKK sesuai bukti 6,200,000.00
yang terlampir :

88 4/18/2023 00049/KWT/01.2009/2023 Belanja Biaya Pelantikan BPD antar waktu Sesuai 11,000,000.00
Bukti Yang terlampir :

89 4/18/2023 00050/KWT/01.2009/2023 Biaya Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu PAW 3,000,000.00
Sesuai bukti yang terlampir :

90 4/18/2023 00053/KWT/01.2009/2023 Bayar Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan Kepala 129,600.00

Desa Sesuai bukti yang terlampir :

91 4/18/2023 00054/KWT/01.2009/2023 Bayar Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan 1,425,600.00

Perangkat Desa Sesuai bukti yang terlampir :

92 4/18/2023 00055/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Sesuai Bukti 2,400,000.00
yang terlampir :

93 4/18/2023 00056/KWT/01.2009/2023 Belanja Makan Minum Musrenbang Desa Sesuai 1,750,000.00

Bukti yang terlampir :

94 4/18/2023 00061/KWT/01.2009/2023 Belanja Contribusi Bupati Cup Sesuai bukti yang 1,000,000.00
terlampir :

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:26 PM Halaman 4

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

95 4/18/2023 00092/KWT/01.2009/2023 Pengadaan Baju Seragam Batik Sesuai bukti nota 6,250,000.00
yang terlampir :

96 4/24/2023 00207/KWT/01.2009/2023 Belanja Barang Cetak Penggadaan sesuai bukti nota 150,000.00
yang terlampir:

97 4/24/2023 00208/KWT/01.2009/2023 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) sesuai 1,750,000.00

bukti nota yang terlampir:

98 4/24/2023 00209/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium sesuai bukti daftar nominatif 1,750,000.00

yang terlampir:

99 6/15/2023 00095/KWT/01.2009/2023 Bayar BLT Dana Desa Tahap II (April, Mei & Juni) 45,000,000.00
sesuai bukti yang terlampir :

100 8/7/2023 00096/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Guru PAUD/TK sesuai bukti yang 7,200,000.00
terlampir :

101 8/7/2023 00097/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Guru mengaji sesuai bukti yang 13,800,000.00
terlampir :

102 8/7/2023 00098/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Cleaning servis Polindes sesuai 1,000,000.00
bukti yang terlampir :

103 8/7/2023 00099/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Petugas tenaga kesehatan Desa 4,200,000.00
sesuai bukti yang terlampir :

104 8/7/2023 00100/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim penanganan Stunting sesuai 4,000,000.00
bukti yang terlampir :

105 8/7/2023 00101/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Kader KPM sesuai bukti yang 1,200,000.00
terlampir :

106 8/7/2023 00102/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Kader Posyandu sesuai bukti 6,000,000.00
yang terlampir :

107 8/7/2023 00103/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD sesuai 2,000,000.00
bukti yang terlampir :

108 8/28/2023 00104/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Pelaksana Kegiatan sesuai bukti 2,400,000.00
yang terlampir :

109 8/28/2023 00105/KWT/01.2009/2023 Bayar Upah Tenaga Kerja sesuai bukti yang 47,060,000.00
terlampir :

110 8/28/2023 00106/KWT/01.2009/2023 Belanja Material (Semen, Paku) sesuai bukti nota 50,140,000.00
yang terlampir :

111 8/28/2023 00107/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Material Pasir sesuai bukti nota yang 18,000,000.00
terlampir :

112 8/28/2023 00108/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan material Kayu Kllas II sesuai Bukti 6,300,000.00
Nota yang terlampir

113 8/28/2023 00109/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Material (Kerikil ) sesuai bukti nota 20,000,000.00
yang terlampir :

114 8/28/2023 00110/KWT/01.2009/2023 Belanja Prasasti sesuai bukti nota yang terlampir : 500,000.00

115 8/28/2023 00111/KWT/01.2009/2023 Belanja Makan Minum sesuai bukti nota yang 2,900,000.00
terlampir :

116 9/7/2023 00147/KWT/01.2009/2023 Bayar BLT Tahap III (Juli, Agustus & Septembar) 45,000,000.00
Sesuai bukti yang terlampir :

117 9/11/2023 00218/KWT/01.2009/2023 Belanja Alat Semprot Pertanian dan Racun Rumput 1,367,000.00
sesuai bukti nota yang terlampir :

118 9/18/2023 00113/KWT/01.2009/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 15,000,000.00

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:27 PM Halaman 5

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

119 9/18/2023 00114/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Penghasilan tetap dan tunjangan 116,500,000.00
perangkat desa sesuai bukti nota yang terlampir :

120 9/18/2023 00115/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Bakar minyak sesuai bukti nota yang 4,800,000.00
terlampir :

121 9/18/2023 00117/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan PKPKD sesuai bukti Tanda terima 6,250,000.00
yang terlampir :

122 9/18/2023 00118/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan Koordinator PPKD sesuai bukti 5,000,000.00
tanda terima yang terlampir :

123 9/18/2023 00119/KWT/01.2009/2023 Bayar tunjangan Kaur Keuangan sesuai tanda 4,000,000.00
terima yang terlampir :

124 9/18/2023 00120/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan PPKD sesuai bukti tanda terima 11,250,000.00
yang terlampir :

125 9/18/2023 00121/KWT/01.2009/2023 Bayar Honor Staf Kasi Kaur sesuai tanda terima 30,000,000.00
yang terlampir :

126 9/18/2023 00122/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium pengantar surat sesuai bukti 5,000,000.00
tanda terima yang terlampir :

127 9/18/2023 00123/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Cleaning servis sesuai tanda 1,750,000.00
terima yang terlampir :

128 9/18/2023 00124/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Ketua dan Anggota BPD sesuai 46,250,000.00
bukti tanda terima terlampir :

129 9/18/2023 00125/KWT/01.2009/2023 Belanja Kegiatan Posko Aspirasi BPD sesuai bukti 8,000,000.00
nota yang terlampir :

130 9/18/2023 00126/KWT/01.2009/2023 Belanja Voucher Listrik Kantor BPD sesuai bukti 220,000.00
nota yang terlampir :

131 9/18/2023 00127/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Staf Sekertariat BPD sesuai bukti 1,250,000.00
daftar tanda terima terlampir :

132 9/18/2023 00128/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium RK sesuai bukti daftar tanda 10,000,000.00
terima terlampir :

133 9/18/2023 00129/KWT/01.2009/2023 Bayar honorarium RT sesuai bukti daftar tanda 16,000,000.00
terima terlampir :

134 9/18/2023 00130/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Korduckcapil sesuai bukti nota 1,250,000.00
yang terlampir :

135 9/18/2023 00131/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Operator siskuedes Sesuai daftar 1,500,000.00
tanda terima terlampir :

136 9/18/2023 00132/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Operator Prodeskel sesuai bukti 1,000,000.00
daftar tanda terima yang terlampir :

137 9/18/2023 00133/KWT/01.2009/2023 Bayar Langganang Koran/Majalah sesuai bukti nota 1,000,000.00
yang terlampir :

138 9/18/2023 00134/KWT/01.2009/2023 Bayar honorarium petugas perpustakaan Desa 7,500,000.00

sesuai bukti daftar tanda terima terlampir :

139 9/18/2023 00135/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Pengendalian dampak Keamanan 17,500,000.00

Lingkungan sesuai bukti daftar tanda terima

140 9/18/2023 00136/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Iman Desa sesuai bukti daftar 1,750,000.00
tanda terima yang terlampir :

141 9/18/2023 00137/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Iman Dusun sesuai bukti daftra 4,000,000.00
tanda terima yang terlampir :

142 9/18/2023 00138/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Imam Mesjid & Mushollah sesuai 6,750,000.00
bukti daftar tanda terima terlampir :

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:27 PM Halaman 6

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

143 9/18/2023 00139/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium majelis taklim sesuai bukti daftar 6,000,000.00
tanda terima yang terlampir :

144 9/18/2023 00140/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Adzan Mesjid sesuai bukti daftar 750,000.00
tanda terima yang terlampir :

145 9/18/2023 00141/KWT/01.2009/2023 Belanja Kegiatan Hari Besar Kemerdekaan 17 11,420,000.00

Agustus sesuai bukti nota yang terlampir :

146 9/18/2023 00142/KWT/01.2009/2023 Belanja ATK Puskesos sesuai bukti nota yang 1,000,000.00
terlampir :

147 9/18/2023 00143/KWT/01.2009/2023 Belanja Makan minum sesuai bukti nota yang 700,000.00
terlampir :

148 9/18/2023 00144/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium yang melaksanakan kegiatan 3,200,000.00

sesuai bukti daftar tanda terima terlampir :

149 9/18/2023 00145/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium LPM sesuai bukti nota yang 2,750,000.00
terlampir:

150 9/18/2023 00146/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Penggerak PKK sesuai bukti 7,750,000.00
daftar tanda terima terlampir :

151 9/18/2023 00148/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Uang Sidang BPD sesaui bukti 1,100,000.00
nota yang terlampir :

152 9/18/2023 00149/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Biaya Uang Sidang BPD sesuai 1,000,000.00
bukti yang terlampir :

153 9/18/2023 00212/KWT/01.2009/2023 Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Peningkatan 1,490,000.00

Kapasitas pengelolaan keuangan Desa Sesuai Bukti

154 9/18/2023 00216/KWT/01.2009/2023 Belanja Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis 1,690,000.00

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan

155 9/19/2023 00112/KWT/01.2009/2023 Belanja Alat Semprot Pertanian sesuai bukti nota 77,000,000.00
yang terlampir :

156 10/11/2023 00150/KWT/01.2009/2023 Belanja Alat TulisKantor (ATK) sesuai bukti nota 1,459,000.00
yang terlampir :

157 10/11/2023 00151/KWT/01.2009/2023 Makan MInum Sesuai Bukti Nota yang terlampir : 15,063,000.00

158 10/11/2023 00152/KWT/01.2009/2023 Belanja Pakaian Seragam Panitia sesuai bukti nota 4,175,000.00
yang terlampir :

159 10/11/2023 00153/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Panitia Pilkades PAW sesuai 20,400,000.00
daftar nominatif yang terlampir :

160 10/11/2023 00154/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Fasilitasi Penyelenggaraan 6,150,000.00

Musyawarah Sesuai daftar nominatif terlampir :

161 10/11/2023 00155/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Pemateri Sesuai bukti daftar 1,600,000.00
nominatif terlampir :

162 10/11/2023 00156/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Petugas Keamanan Sesuai bukti 10,000,000.00
terlampir :

163 10/11/2023 00157/KWT/01.2009/2023 Biaya transpor Konsultasi Panitia Pilkades PAW 800,000.00
sesuai bukti yang terlampir :

164 10/11/2023 00158/KWT/01.2009/2023 Biaya Sewa Mobil sesuai bukti nota yang terlampir : 368,000.00

165 10/11/2023 00159/KWT/01.2009/2023 Biaya sewa tenda sesuai bukti nota yang terlampir : 750,000.00

166 10/11/2023 00160/KWT/01.2009/2023 Belanja Makan Minum Sesuai bukti nota yang 1,036,800.00
terlampir :

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:27 PM Halaman 7

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

167 10/16/2023 00161/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Makana Minum Pertemuan/Rapat 1,350,000.00

sesuai bukti yang terlampir :

168 10/24/2023 00162/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Material Pemeliharaan Kantor Desa 9,777,500.00
Sesuai bukti nota yang terlampir :

169 10/24/2023 00176/KWT/01.2009/2023 Bayar HOK sessuai bukti yang terlampir : 2,700,000.00

170 11/7/2023 00163/KWT/01.2009/2023 Belanja Oerasional Lainnya Sesuai Bukti yang 2,500,000.00
terlampir:

171 11/7/2023 00164/KWT/01.2009/2023 Belanja Yang diserahkan kepada masyarakat sesuai 1,000,000.00
bukti yang terlampir:

172 11/7/2023 00165/KWT/01.2009/2023 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya sesuai bukti 6,500,000.00
nota yang terlampir :

173 11/7/2023 00166/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Guru TK/PAUD sesuai bukti 7,200,000.00
daftar nominatif yang terlampir :

174 11/7/2023 00167/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Guru Mengaji sesuai bukti daftar 13,800,000.00
nominatif yang terlampir:

175 11/7/2023 00168/KWT/01.2009/2023 Bayar Honoraroum Tenaga Kesehatan Desa sesuai 4,200,000.00
bukti daftar nominatif yang terlampir :

176 11/7/2023 00169/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Petugas Cleaning servis Polindes 1,000,000.00
Desa sesuai bukti daftar nominatif terlampir:

177 11/7/2023 00170/KWT/01.2009/2023 Belanja Bahan Material/ Kegiatan Posyandu sesuai 5,000,000.00
bukti nota yang terlampir:

178 11/7/2023 00171/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Kader KPM sesuai bukti daftar 1,200,000.00
nominatif yang terlampir:

179 11/7/2023 00172/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Kader Posyandu sesuai bukti 6,000,000.00
daftar nominatif yang terlampir:

180 11/7/2023 00173/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD sesuai 2,000,000.00
bukti daftra nominatif yang terlampir:

181 11/7/2023 00174/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Penanganan Stunting sesuai 4,000,000.00
bukti daftar nominatif yang terlampir:

182 11/7/2023 00175/KWT/01.2009/2023 Belanja Alat Semprot Pertanian sesuai bukti nota 75,900,000.00
yang terlampir :

183 11/9/2023 00177/KWT/01.2009/2023 Bayar BLT Tahap IV (Oktober, November & 45,000,000.00
Desember)

184 11/21/2023 00072/KWT/01.2009/2023 Belanja Tiket Makassar-Jakarta (PP) sesuai bukti 3,923,860.00
yang terlampir:

185 11/21/2023 00073/KWT/01.2009/2023 Biaya Penginapan (Hotel) sesuai bukti yang 1,460,000.00
terlampir :

186 11/21/2023 00178/KWT/01.2009/2023 Biaya Transport Bantaeng-Makassar, Bandara-Hotel 485,000.00

sesuai bukti yang terlampir:

187 11/21/2023 00179/KWT/01.2009/2023 Biaya Uang Harian sesuai bukti yang terlampir : 1,290,000.00

188 12/27/2023 00180/KWT/01.2009/2023 Belanja Alat Semprot Pertanian sesuai bukti nota 138,600,000.00
yang terlampir :

189 12/29/2023 00116/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan Kepala Desa Sesuai bukti daftar 9,000,000.00
Nominatif yang terlampir :

190 12/29/2023 00181/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Perangkat Desa Sesuai Bukti 69,900,000.00
Daftar nominatif yang terlampir :

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:28 PM Halaman 8

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

191 12/29/2023 00182/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Staf Kasi Kaur Sesuai bukti daftar 18,000,000.00
nominatif yang terlampir:

192 12/29/2023 00183/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Cleaning servis sesuai bukti 1,050,000.00
daftar nominatif yang terlampir:

193 12/29/2023 00184/KWT/01.2009/2023 Bayar Hononrarium Pengantar Surat sesuai bukti 3,000,000.00
daftar nominatif yang terlampir :

194 12/29/2023 00185/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan PKPKD sesuai daftar nominatif 3,750,000.00
yang terlampir:

195 12/29/2023 00186/KWT/01.2009/2023 Bayar Tujangan Koordinator PPKD sesuai bukti 3,000,000.00
daftar nominatif yang terlampir:

196 12/29/2023 00187/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan Kaur Keuangan sesuai bukti daftar 2,400,000.00
nominatif yang terlampir:

197 12/29/2023 00188/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan PPKD sesuai bukti daftar nominatif 6,750,000.00
yang terlampir:

198 12/29/2023 00189/KWT/01.2009/2023 Bayar Tunjangan BPD sesuai bukti daftar nama 27,750,000.00
terlampir:

199 12/29/2023 00190/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Operator Sekretariat BPD sesuai 750,000.00
bukti daftar nominatif :

200 12/29/2023 00191/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium RT sesuai bukti daftar nominatif 9,600,000.00
yang terlampir:

201 12/29/2023 00192/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium RK sesuai bukti daftra nominatif 6,000,000.00
yang terlampir:

202 12/29/2023 00193/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Kordukcapil sesuai daftar 750,000.00

nominatif yang terlampir:

203 12/29/2023 00194/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Operator siskuedes sesuai bukti 900,000.00
daftar nominatif yang terlampir:

204 12/29/2023 00195/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium operatos Prodeskel sesuai bukti 600,000.00
daftar nominatif yang terlampir:

205 12/29/2023 00196/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Petugas perpustakaan Desa 4,500,000.00

sesuai bukti daftar nominatif:

206 12/29/2023 00197/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Pengendali Dampak keamanan 10,500,000.00

Lingkungan sesuai bukti daftar nominatif yang

207 12/29/2023 00198/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Iman Desa sesuai bukti daftar 1,050,000.00
nominatif yang terlampir:

208 12/29/2023 00199/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Iman Dusun sesuai bukti daftar 2,400,000.00
nominatif yang terlampir :

209 12/29/2023 00200/KWT/01.2009/2023 Bayar Imam Masjid dan Mushollah sesuai bukti 4,050,000.00
daftar nominatif yang terlampir:

210 12/29/2023 00201/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Majelis Taklim sesuai bukti daftar 3,600,000.00
nominatif yang terlampir:

211 12/29/2023 00202/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Azan Mesjid sesuai bukti daftar 450,000.00
nominatif yang terlampir:

212 12/29/2023 00203/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium LPM sesuai bukti daftar nominatif 1,650,000.00
yang terlampir:

213 12/29/2023 00204/KWT/01.2009/2023 Bayar Honorarium Tim Penggerak PKK sesuai bukti 1,550,000.00
daftar nominatif yang terlampir:

214 12/29/2023 00205/KWT/01.2009/2023 Bayar Langganan Koran Majalah Sesuai Bukti nota 600,000.00
yang terlampir:

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:28 PM Halaman 9

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

215 12/29/2023 00206/KWT/01.2009/2023 Belanja Cetak Baliho Sesuai bukti nota yang 1,000,000.00
terlampir:

216 12/29/2023 00210/KWT/01.2009/2023 Bayar BPJS Kepala Desa Ssuai bukti yang terlampir: 372,361.00

217 12/29/2023 00211/KWT/01.2009/2023 Bayar BPJS Perangkat Desa sesuai bukti yang 4,095,971.00
terlampir:

218 12/29/2023 00213/KWT/01.2009/2023 Belanja Perjalanan Dinas Rapat sosialisasi dan 1,827,056.00
Mendukun sukses penyelenggaraan Pemili yang

Jumlah 2,001,794,748.00

Bonto cinde, 03 June 2024

Kaur Keuangan

MIRAWATI, SE

Printed by Siskeudes 6/3/2024 8:10:28 PM Halaman 10