Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUMBU TAHUN ANGGARAN 2024
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)
SEMULA
1 2 3 4
1. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 2,162,558,600.00
4.2.1. Dana Desa 1,153,384,000.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 31,415,100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 977,759,500.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 50,000.00
4.3.6. Bunga Bank 50,000.00
JUMLAH PENDAPATAN
2,162,608,600.00
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 955,268,600.00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 850,465,000.00
Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 60,000,000.00
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 60,000,000.00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 534,000,000.00
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 534,000,000.00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d 49,965,000.00
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 49,965,000.00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 53,400,000.00
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 53,400,000.00
Printed by Siskeudes 08/12/2024 21.46.17
Nomor :
Tahun :
N BELANJA DESA
RAN 2024
ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ SUMBERDANA
( BERKURANG )
SEMULA MENJADI
4 5 6 7
2,162,558,600.00 2,168,468,600.00 5,910,000.00
1,153,384,000.00 1,153,384,000.00 0.00
31,415,100.00 31,415,100.00 0.00
977,759,500.00 983,669,500.00 5,910,000.00
50,000.00 50,000.00 0.00
50,000.00 50,000.00 0.00
2,162,608,600.00 2,168,518,600.00 5,910,000.00
955,268,600.00 961,178,600.00 5.910.000,00
850,465,000.00 856,375,000.00 5,910,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
534,000,000.00 534,000,000.00 0.00
534,000,000.00 534,000,000.00 0.00
49,965,000.00 55,875,000.00 5,910,000.00
49,965,000.00 55,875,000.00 5,910,000.00
53,400,000.00 53,400,000.00 0.00
53,400,000.00 53,400,000.00 0.00
Halaman 1
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)
SEMULA
1 2 3 4
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 1,000,000.00
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 45,600,000.00
1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 45,600,000.00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 34,500,000.00
1.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 34,500,000.00
1.1.90 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Desa 72,000,000.00
1.1.90 5.1. Belanja Pegawai 72,000,000.00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 88,044,000.00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 73,044,000.00
1.2.01 5.3. Belanja Modal 73,044,000.00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 15,000,000.00
1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 9,000,000.00
Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 9,000,000.00
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 7,759,600.00
Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R 1,000,000.00
1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 1,915,100.00
1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1,915,100.00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1,000,000.00
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 1,000,000.00
1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar 2,844,500.00
Printed by Siskeudes 08/12/2024 21.46.17
ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ SUMBERDANA
( BERKURANG )
SEMULA MENJADI
4 5 6 7
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
45,600,000.00 45,600,000.00 0.00
45,600,000.00 45,600,000.00 0.00
34,500,000.00 34,500,000.00 0.00
34,500,000.00 34,500,000.00 0.00
72,000,000.00 72,000,000.00 0.00
72,000,000.00 72,000,000.00 0.00
88,044,000.00 88,044,000.00 0.00
73,044,000.00 73,044,000.00 0.00
73,044,000.00 73,044,000.00 0.00
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
7,759,600.00 7,759,600.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1,915,100.00 1,915,100.00 0.00
1,915,100.00 1,915,100.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
2,844,500.00 2,844,500.00 0.00
Halaman 2
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)
SEMULA
1 2 3 4
1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,844,500.00
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 748,340,000.00
2.1 Sub Bidang Pendidikan 60,000,000.00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( 30,000,000.00
2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00
2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat 30,000,000.00
2.1.06 5.3. Belanja Modal 30,000,000.00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 29,140,000.00
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K 3,000,000.00
2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 24,140,000.00
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 24,140,000.00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2,000,000.00
2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 618,000,000.00
2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per 20,000,000.00
2.3.11 5.3. Belanja Modal 20,000,000.00
2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 195,000,000.00
2.3.12 5.3. Belanja Modal 195,000,000.00
2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan * 200,000,000.00
2.3.15 5.3. Belanja Modal 200,000,000.00
2.3.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers 180,000,000.00
2.3.16 5.3. Belanja Modal 180,000,000.00
2.3.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 23,000,000.00
2.3.18 5.2. Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00
2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 36,200,000.00
Printed by Siskeudes 08/12/2024 21.46.17
ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ SUMBERDANA
( BERKURANG )
SEMULA MENJADI
4 5 6 7
2,844,500.00 2,844,500.00 0.00
748,340,000.00 748,340,000.00 0,00
60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
29,140,000.00 29,140,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
24,140,000.00 24,140,000.00 0.00
24,140,000.00 24,140,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
618,000,000.00 618,000,000.00 0.00
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
195,000,000.00 195,000,000.00 0.00
195,000,000.00 195,000,000.00 0.00
200,000,000.00 200,000,000.00 0.00
200,000,000.00 200,000,000.00 0.00
180,000,000.00 180,000,000.00 0.00
180,000,000.00 180,000,000.00 0.00
23,000,000.00 23,000,000.00 0.00
23,000,000.00 23,000,000.00 0.00
36,200,000.00 36,200,000.00 0.00
Halaman 3
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)
SEMULA
1 2 3 4
2.4.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sa 16,200,000.00
2.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16,200,000.00
2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah ** 20,000,000.00
2.4.16 5.3. Belanja Modal 20,000,000.00
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2,000,000.00
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2,000,000.00
2.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00
2.7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 3,000,000.00
2.7.01 Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa 3,000,000.00
2.7.01 5.3. Belanja Modal 3,000,000.00
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 143,000,000.00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 9,000,000.00
3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe 9.000.000,00
3.1.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 69,500,000.00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 11,500,000.00
3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11,500,000.00
3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan 58,000,000.00
3.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 58,000,000.00
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 43,000,000.00
3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 40,000,000.00
3.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 3,000,000.00
3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00
3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 21,500,000.00
3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1,500,000.00
Printed by Siskeudes 08/12/2024 21.46.17
ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ SUMBERDANA
( BERKURANG )
SEMULA MENJADI
4 5 6 7
16,200,000.00 16,200,000.00 0.00
16,200,000.00 16,200,000.00 0.00
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
143,000,000.00 143,000,000.00 0,00
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
69,500,000.00 69,500,000.00 0.00
11,500,000.00 11,500,000.00 0.00
11,500,000.00 11,500,000.00 0.00
58,000,000.00 58,000,000.00 0.00
58,000,000.00 58,000,000.00 0.00
43,000,000.00 43,000,000.00 0.00
40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
21,500,000.00 21,500,000.00 0.00
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
Halaman 4
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)
SEMULA
1 2 3 4
3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00
3.4.03 Pembinaan PKK 20,000,000.00
3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 220,000,000.00
4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 15,000,000.00
4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 15,000,000.00
4.1.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 180,000,000.00
4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 150,000,000.00
4.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00
4.2.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 30,000,000.00
4.2.06 5.3. Belanja Modal 30,000,000.00
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 19,000,000.00
4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 5,000,000.00
4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 14,000,000.00
4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14,000,000.00
4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 6,000,000.00
4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope 6,000,000.00
4.5.02 5.3. Belanja Modal 6,000,000.00
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 46,000,000.00
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10,000,000.00
5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 10,000,000.00
5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 10,000,000.00
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 36,000,000.00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 36,000,000.00
Printed by Siskeudes 08/12/2024 21.46.18
ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ SUMBERDANA
( BERKURANG )
SEMULA MENJADI
4 5 6 7
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
220,000,000.00 220,000,000.00 0,00
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
180,000,000.00 180,000,000.00 0.00
150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
19,000,000.00 19,000,000.00 0.00
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
14,000,000.00 14,000,000.00 0.00
14,000,000.00 14,000,000.00 0.00
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
46,000,000.00 46,000,000.00 0,00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
36,000,000.00 36,000,000.00 0.00
36,000,000.00 36,000,000.00 0.00
Halaman 5
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)
1 2 SEMULA MENJADI
3
4
5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 36,000,000.00
JUMLAH BELANJA 2,112,608,600.00
SURPLUS / (DEFISIT) 50.000.000,00
3. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO (50.000.000,00)
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
Mumbu, 08 Desember 2024
Kepala Desa
Irwan, Sh.i
Printed by Siskeudes 08/12/2024 21.46.18
ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ SUMBERDANA
( BERKURANG )
SEMULA MENJADI 7
6
4 5
36,000,000.00 36,000,000.00 0.00
2,112,608,600.00 2,118,518,600.00 5,910,000.00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
50.000.000,00) (50.000.000,00) 0.00
0,00 0,00 0,00
Halaman 6