Nomor : 6

Tahun : 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KELINJAU ILIR
TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/

KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer [Link],00 [Link],00 [Link],00

4.2.1. Dana Desa [Link],00 [Link],00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 0,00 25.832.071,00 25.832.071,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa [Link],00 [Link],00 [Link],00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN [Link],00 [Link],00 [Link],00

2. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA [Link],00 [Link],00 [Link],00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 956.773.851,00 [Link],00 546.915.000,00
Desa

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 63.600.000,00 81.600.000,00 18.000.000,00

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 63.600.000,00 81.600.000,00 18.000.000,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 291.300.000,00 367.100.000,00 75.800.000,00

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 291.300.000,00 367.100.000,00 75.800.000,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 325.842.251,00 614.887.251,00 289.045.000,00

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 325.842.251,00 614.887.251,00 289.045.000,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 104.400.000,00 145.200.000,00 40.800.000,00

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 104.400.000,00 145.200.000,00 40.800.000,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 50.000.000,00 121.670.000,00 71.670.000,00

Printed by Siskeudes 11/12/2023 9:22:42 Halaman 1

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 48.670.000,00 10.670.000,00

1.1.06 5.3. Belanja Modal 9.000.000,00 68.500.000,00 59.500.000,00

1.1.06 5.4. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 81.900.000,00 133.500.000,00 51.600.000,00

1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 81.900.000,00 133.500.000,00 51.600.000,00

1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 39.731.600,00 39.731.600,00 0,00

1.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 39.731.600,00 39.731.600,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 161.084.398,00 [Link],00 [Link],00

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 88.124.384,00 [Link],00 978.004.842,00

1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.624.384,00 6.424.384,00 4.800.000,00

1.2.01 5.3. Belanja Modal 86.500.000,00 [Link],00 973.204.842,00

1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 66.800.398,00 96.800.398,00 30.000.000,00

1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 66.800.398,00 96.800.398,00 30.000.000,00

1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 6.159.616,00 11.991.687,00 5.832.071,00

1.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.159.616,00 11.991.687,00 5.832.071,00

1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
Kearsipan

1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.3.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 9.850.000,00 99.730.000,00 89.880.000,00
Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 0,00 19.880.000,00 19.880.000,00

1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.880.000,00 19.880.000,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Printed by Siskeudes 11/12/2023 9:22:43 Halaman 2

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00

1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.4.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA [Link],00 [Link],00 [Link],00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 266.279.000,00 275.729.000,00 9.450.000,00

2.1.01 12.450.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 21.900.000,00 9.450.000,00

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00 21.900.000,00 9.450.000,00

2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 253.829.000,00 253.829.000,00 0,00

2.1.06 5.3. Belanja Modal 253.829.000,00 253.829.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 792.897.490,00 912.427.490,00 119.530.000,00

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 17.400.000,00 20.700.000,00 3.300.000,00

2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 13.200.000,00 3.300.000,00

2.2.01 5.3. Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 61.700.000,00 177.930.000,00 116.230.000,00

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 61.700.000,00 177.930.000,00 116.230.000,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 663.797.490,00 663.797.490,00 0,00

2.2.04 5.3. Belanja Modal 663.797.490,00 663.797.490,00 0,00

2.2.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.2.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.300.000,00 38.300.000,00 0,00

2.2.08 5.3. Belanja Modal 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [Link],00 [Link],00 [Link],00

2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 110.910.400,00 145.910.400,00 35.000.000,00

2.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 110.910.400,00 145.910.400,00 35.000.000,00

2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 658.535.000,00 708.535.000,00 50.000.000,00

2.3.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 393.934.000,00 443.934.000,00 50.000.000,00

Printed by Siskeudes 11/12/2023 9:22:43 Halaman 3

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

2.3.10 5.3. Belanja Modal 264.601.000,00 264.601.000,00 0,00

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)160.000.000,00 160.000.000,00 0,00

2.3.11 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00

2.3.11 5.3. Belanja Modal 143.600.000,00 143.600.000,00 0,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 0,00 201.544.000,00 201.544.000,00

2.3.12 5.3. Belanja Modal 0,00 201.544.000,00 201.544.000,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 79.704.000,00 79.704.000,00 0,00

2.3.14 5.3. Belanja Modal 79.704.000,00 79.704.000,00 0,00

2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 40.000.000,00 886.021.907,00 846.021.907,00

2.3.15 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.224.000,00 7.224.000,00 0,00

2.3.15 5.3. Belanja Modal 32.776.000,00 878.797.907,00 846.021.907,00

2.3.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

2.3.20 5.3. Belanja Modal 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

2.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

2.3.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 238.850.000,00 424.355.000,00 185.505.000,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00

3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00

3.1.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 24.000.000,00 87.500.000,00 63.500.000,00

3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00

3.2.01 5.3. Belanja Modal 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00

3.2.03 19.000.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 19.000.000,00 0,00

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

3.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

Printed by Siskeudes 11/12/2023 9:22:43 Halaman 4

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
3.2.05 5.000.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 15.000.000,00 10.000.000,00

3.2.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 31.000.000,00 77.505.000,00 46.505.000,00

3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 31.000.000,00 77.505.000,00 46.505.000,00

3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 48.505.000,00 39.505.000,00

3.3.06 5.3. Belanja Modal 22.000.000,00 29.000.000,00 7.000.000,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 151.450.000,00 226.950.000,00 75.500.000,00

3.4.01 Pembinaan Lembaga Adat 36.900.000,00 61.900.000,00 25.000.000,00

3.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00 61.900.000,00 25.000.000,00

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 33.800.000,00 36.300.000,00 2.500.000,00

3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 34.300.000,00 2.500.000,00

3.4.02 5.4. Belanja Tidak Terduga 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.4.03 Pembinaan PKK 80.750.000,00 128.750.000,00 48.000.000,00

3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 72.150.000,00 111.150.000,00 39.000.000,00

3.4.03 5.3. Belanja Modal 8.600.000,00 17.600.000,00 9.000.000,00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 665.744.000,00 558.200.000,00 (107.544.000,00)

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

4.1.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 531.544.000,00 230.000.000,00 (301.544.000,00)

4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

4.2.01 5.3. Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 431.544.000,00 0,00 (431.544.000,00)

4.2.02 5.3. Belanja Modal 431.544.000,00 0,00 (431.544.000,00)

4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

4.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

108.200.000,00 34.000.000,00
Printed by Siskeudes 11/12/2023 9:22:43 Halaman 5
 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 74.200.000,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 74.200.000,00 108.200.000,00 34.000.000,00

4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 74.200.000,00 108.200.000,00 34.000.000,00

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 60.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00

4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 60.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00

4.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 356.200.000,00 356.200.000,00 0,00
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 356.200.000,00 356.200.000,00 0,00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 356.200.000,00 356.200.000,00 0,00

5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 356.200.000,00 356.200.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA [Link],00 [Link],00 [Link],00

SURPLUS / (DEFISIT) ([Link],00) ([Link],00) 0,00

3. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan [Link],00 [Link],00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya [Link],00 [Link],00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO [Link],00 [Link],00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

KELINJAU ILIR, 16 Oktober 2023

KEPALA DESA

SAIPUL EFFENDI

Printed by Siskeudes 11/12/2023 9:22:43 Halaman 6