Nomor : 06

Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG KAMPUNG PAYA
TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis APBDes : Perubahan APBDes

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/

KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 1.581.500,00 1.581.500,00 0,00

4.1.1. Hasil Usaha Desa 1.581.500,00 1.581.500,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 913.667.574,00 [Link],00 120.430.000,00

4.2.1. Dana Desa 673.252.000,00 793.682.000,00 120.430.000,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 9.358.271,00 9.358.271,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 231.057.303,00 231.057.303,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 500.000,00 500.000,00 0,00

4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 500.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 915.749.074,00 [Link],00 120.430.000,00

2. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 474.192.046,13 498.124.046,13 23.932.000,00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 420.427.485,13 433.966.485,13 13.539.000,00
Desa

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 29.112.000,00 36.234.000,00 7.122.000,00

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 29.112.000,00 36.234.000,00 7.122.000,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 215.416.000,00 227.232.000,00 11.816.000,00

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 215.416.000,00 227.232.000,00 11.816.000,00

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.569.564,00 2.569.564,00 0,00

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 2.569.564,00 2.569.564,00 0,00

Printed by Siskeudes 19/11/2024 07:58:15 PM Halaman 1

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 107.564.921,13 103.355.921,13 (4.209.000,00)

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 107.564.921,13 103.355.921,13 (4.209.000,00)

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00

1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 20.190.000,00 19.000.000,00 (1.190.000,00)

1.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.190.000,00 19.000.000,00 (1.190.000,00)

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 13.300.000,00 15.800.000,00 2.500.000,00

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 11.300.000,00 13.800.000,00 2.500.000,00

1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 8.300.000,00 1.000.000,00

1.2.01 5.3. Belanja Modal 4.000.000,00 5.500.000,00 1.500.000,00

1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 9.250.000,00 11.205.000,00 1.955.000,00
Kearsipan

1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00

1.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00

1.3.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 1.000.000,00 2.955.000,00 1.955.000,00

1.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.955.000,00 1.955.000,00

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 27.938.000,00 33.876.000,00 5.938.000,00
Pelaporan

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 1.008.000,00 3.228.000,00 2.220.000,00

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.008.000,00 3.228.000,00 2.220.000,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 0,00 6.626.000,00 6.626.000,00

1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.626.000,00 6.626.000,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.692.000,00 3.294.000,00 1.602.000,00

Printed by Siskeudes 19/11/2024 07:58:15 PM Halaman 2

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.692.000,00 3.294.000,00 1.602.000,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 6.188.000,00 8.688.000,00 2.500.000,00

1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.188.000,00 8.688.000,00 2.500.000,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 11.050.000,00 12.040.000,00 990.000,00

1.4.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00 12.040.000,00 990.000,00

1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00)

1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00)

1.5 Sub Bidang Pertanahan 3.276.561,00 3.276.561,00 0,00

1.5.07 Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa 3.276.561,00 3.276.561,00 0,00

1.5.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.276.561,00 3.276.561,00 0,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 204.623.000,00 283.747.000,00 79.124.000,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 36.350.000,00 36.350.000,00 0,00

2.1.01 31.350.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 31.350.000,00 0,00

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00

2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.1.08 5.3. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00

2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

2.2.94 Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00

2.2.94 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100.623.000,00 179.747.000,00 79.124.000,00

Printed by Siskeudes 19/11/2024 07:58:15 PM Halaman 3

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00

2.3.03 5.3. Belanja Modal 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00

2.3.04 Pemeliharaan Jembatan Desa 16.623.000,00 16.623.000,00 0,00

2.3.04 5.3. Belanja Modal 16.623.000,00 16.623.000,00 0,00

2.3.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2.3.05 5.3. Belanja Modal 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 0,00 44.150.000,00 44.150.000,00

2.3.06 5.3. Belanja Modal 0,00 44.150.000,00 44.150.000,00

2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 0,00 29.974.000,00 29.974.000,00

2.3.15 5.3. Belanja Modal 0,00 29.974.000,00 29.974.000,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00

2.4.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00

2.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00

2.7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.7.01 Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.7.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 111.080.000,00 140.204.000,00 29.124.000,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 13.150.000,00 17.657.000,00 4.507.000,00

3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 4.950.000,00 5.550.000,00 600.000,00

3.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 5.550.000,00 600.000,00

3.1.90 Dukungan Penyelenggaraan Gampong Tangguh Bencana 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

3.1.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

3.1.92 Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Gampong 3.200.000,00 4.607.000,00 1.407.000,00

3.1.92 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 4.607.000,00 1.407.000,00

3.1.93 Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Kehidupan Masyarakat 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

3.1.93 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Printed by Siskeudes 19/11/2024 07:58:16 PM Halaman 4

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 69.750.000,00 94.367.000,00 24.617.000,00

3.2.03 6.500.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 11.500.000,00 5.000.000,00

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 11.500.000,00 5.000.000,00

3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 0,00 17.617.000,00 17.617.000,00

3.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

3.2.04 5.3. Belanja Modal 0,00 12.617.000,00 12.617.000,00

3.2.90 Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Pelaksanaan Syariat Islam 63.250.000,00 63.250.000,00 0,00

3.2.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 63.250.000,00 63.250.000,00 0,00

3.2.92 0,00
Pembinaan kegiatan Zakat, Infaq, Sadaqah dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan 2.000.000,00 2.000.000,00

3.2.92 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00

3.3.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.3.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.3.90 Pembinaan Kepemudaan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

3.3.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00

3.4.01 Pembinaan Lembaga Adat 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00

3.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 30.967.000,00 39.967.000,00 9.000.000,00

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

4.1.01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

4.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 9.967.000,00 9.967.000,00 0,00

4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 9.967.000,00 9.967.000,00 0,00

4.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.967.000,00 9.967.000,00 0,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10.000.000,00 17.000.000,00 7.000.000,00

Printed by Siskeudes 19/11/2024 07:58:16 PM Halaman 5

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
4.3.91 Studi Banding Aparatur Pemerintah Gampong 10.000.000,00 17.000.000,00 7.000.000,00

4.3.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 17.000.000,00 7.000.000,00

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)

4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)

4.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

4.7.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00

5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00

5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 913.062.046,13 [Link],13 141.180.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 2.687.027,87 (18.062.972,13) (20.750.000,00)

3. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 312.972,13 18.062.972,13 17.750.000,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 312.972,13 312.972,13 0,00

6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 17.750.000,00 17.750.000,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)

PEMBIAYAAN NETTO (2.687.027,87) 18.062.972,13 14.750.000,00

Printed by Siskeudes 19/11/2024 07:58:16 PM Halaman 6

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

KAMPUNG PAYA, 19 November 2024

[Link]

MUHAMMAD AMIR

Printed by Siskeudes 19/11/2024 07:58:16 PM Halaman 7