PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2,231,322,693.00
KABUPATEN/KOTA

(01) Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat

6,000,000.00
Daerah

(a) Koordinasi & Penyusunan Bahan Kebutuhan Penyusunan

1,500,000.00
Dokumen RKA~SKPD Dokumen RKA~SKPD

(b) Koordinasi & Penyusunan

Bahan Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA~ 1,000,000.00
Dokumen Perubahan RKA~SKPD
SKPD

(c) Koordinasi & Penyusunan Bahan Kebutuhan Penyusunan

1,000,000.00
DPA~SKPD Dokumen DPA~SKPD

(d) Koordinasi & Penyusunan

Bahan Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA~ 1,500,000.00
Dokumen Perubahan DPA~SKPD
SKPD

(e) Koordinasi & Penyusunan

Bahan Kebutuhan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja & 1,000,000.00
Laporan Kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(02) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,825,076,693.00

(a) Penyediaan Gaji & Tunjangan

Gaji & Tunjangan ASN 1,772,231,693.00
ASN
 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

Honorarium Penanggungjawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 40,200,000.00
Pengelola Keuangan 2,231,322,693.00
KABUPATEN/KOTA

(b) Pelaksanaan Penata-

Honorarium Pengurus &
usahaan & Pengujian/Verifikasi 6,000,000.00
Penyimpan Barang
Keuangan SKPD

ATK Penanggungjawab
145,000.00
Pengelola Keuangan

(c) Koordinasi & Penyusunan

Bahan Kebutuhan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun 1,500,000.00
Laporan Keuangan SKPD
SKPD

(d) Pengelolaan & Penyiapan Bahan Kebutuhan Penyiapan

4,000,000.00
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan

(e) Koordinasi & Penyusunan

Bahan Kebutuhan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/ 1,000,000.00
Laporan Keuangan SKPD
Triwulan/Semesteran SKPD

(03) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1,000,000.00

(a) Rekonsiliasi & Penyusunan

Bahan Kebutuhan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah 1,000,000.00
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

(04) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21,390,000.00

(a) Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Atribut Kelengkapan- Pengadaan Baju Batik MTQ 9,240,000.00
nya
 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

Pengadaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pakaian Olahraga
PEMERINTAHAN DAERAH 10,150,000.00
2,231,322,693.00
KABUPATEN/KOTA

(b) Pendataan & Pengolahan Bahan Kebutuhan Pengolahan

2,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian

(05) Administrasi Umum Perangkat Daerah 110,266,000.00

(a) Penyediaan Komponen

Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan 2,998,000.00
Listrik
Bangunan Kantor

Penyediaan ATK 6,779,000.00

(b) Penyediaan Peralatan &

Benda Pos / Materai 1,000,000.00
Perlengkapan Kantor

Bahan Komputer 3,089,000.00

Cetak Spanduk 4,996,000.00

(c) Penyediaan Barang Cetakan

& Penggandaan

Foto Copy Rutin 2,996,000.00

(d) Penyediaan Bahan Bacaan &

Peraturan Perundang~Undang Jasa Iklan / Reklame, Film 900,000.00
an
 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

Langganan Koran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2,400,000.00
2,231,322,693.00
KABUPATEN/KOTA

Makanan & Minuman

(e) Fasilitasi Kunjungan Tamu 4,108,000.00
Kunjungan Tamu Kantor

SPPD Luar Daerah 30,000,000.00

SPPD Dalam Daerah ~

6,375,000.00
Seksi Tata Pemerintahan

SPPD Dalam Daerah ~

Seksi Ketentraman & 6,375,000.00
Ketertiban Umum

SPPD Dalam Daerah ~

Seksi Perekonomian & 6,375,000.00
Pembangunan

(f) Penyelenggaraan Rapat SPPD Dalam Daerah ~

Koordinasi & Konsultasi SKPD 6,375,000.00
Seksi Kesejahteraan Sosial

SPPD Dalam Daerah ~

Seksi Pemberdayaan 6,375,000.00
Masyarakat Desa

SPPD Dalam Daerah ~

Sub Bagian Umum & 6,375,000.00
Kepegawaian

SPPD Dalam Daerah ~

Sub Bagian Penyusunan
6,375,000.00
Program, Pelaporan &
Keuangan

SPPD Dalam Daerah ~

Kegiatan Tak Terduga / 6,375,000.00
Cadangan
 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

PROGRAM PENUNJANG
(06) Pengadaan Barang URUSAN PEMERINTAHAN
Milik Daerah Penunjang DAERAH
Urusan 2,231,322,693.00
20,528,000.00
KABUPATEN/KOTA
Pemerintahan Daerah

Pengadaan Meja Rapat 6,000,000.00

Pengadaan Kulkas Kantor 2,648,000.00

(a) Pengadaan Peralatan &

Mesin Lainnya

Pengadaan TV Kantor 4,180,000.00

Pengadaan Laptop 7,700,000.00

(07) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190,797,000.00

Pembayaran Tagihan Listrik 4,200,000.00

(a) Penyediaan Jasa Komuni-

kasi Sumber Daya Air & Listrik

Pembayaran Tagihan Wi Fi 5,400,000.00

Honorarium Tenaga Kantor 164,400,000.00

(b) Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor
Honorarium Operator
15,600,000.00
Komputer
 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

Pembayaran Iuran JKK~JKM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1,197,000.00
Non ASN 2,231,322,693.00
KABUPATEN/KOTA

(08) Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

56,265,000.00
Pemerintahan Daerah

Biaya Operasional Kendaraan

4,000,000.00
(a) Penyediaan Jasa Pemeliha- Roda 2
raan & Pajak Kendaraan Per-
orangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan Biaya Operasional Kendaraan
35,265,000.00
Roda 4

Pembelian BBM Mesin

962,000.00
Pemotong Rumput
(b) Pemeliharaan Peralatan &
Mesin Lainnya
Pembelian Suku Cadang Mesin
1,038,000.00
Pemotong Rumput

(c) Pemeliharaan / Rehabilitasi

Biaya Pemeliharaan Bangunan
Sarana & Prasarana Gedung 15,000,000.00
Kantor
Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN 44,072,000.00

(01) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 44,072,000.00

 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

Penyelenggaraan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Musrenbang
DAERAH 6,082,000.00
2,231,322,693.00
KABUPATEN/KOTA

(a) Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Forum
Rembug Stunting 3,165,000.00
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

Rapat Koordinasi TPPS 1,835,000.00

Operasional PKK 19,400,000.00

Pelaksanaan Germas 1,940,000.00

(b) Pemberdayaan & Kesejah-

teraan Keluarga Tingkat Pelaksanaan STBM 1,050,000.00
Kecamatan & Kelurahan

SPPD Luar Daerah PKK 5,000,000.00

SPPD Dalam Daerah PKK 5,600,000.00

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

90,730,000.00
UMUM

(01) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

90,730,000.00
Penugasan Kepala Daerah
 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Biaya Dukungan Festival

PEMERINTAHAN DAERAH 4,865,000.00
Tambora / Lakey 2,231,322,693.00
KABUPATEN/KOTA

(a) Pembinaan Persatuan & Biaya Dukungan Peringatan

10,415,000.00
Kesatuan Bangsa HUT RI (17 Agustus)

Biaya Dukungan Pemantauan

3,350,000.00
Pemilihan Legislatif

(b) Pembinaan Kerukunan Antar Biaya Dukungan MTQ Tingkat

50,000,000.00
Suku & Intra Suku, Umat Kecamatan
Beragama, Ras & Golongan
Lainnya guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Biaya Dukungan MTQ Tingkat
Regional & Nasional 20,000,000.00
Kabupaten

Honorarium Forkompica 2,000,000.00

(c) Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
ATK Forkompica 100,000.00

PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35,200,000.00

(01) Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan

35,200,000.00
Pemerintahan Desa

(a) Fasilitasi Pengelolaan

Honorarium Tim Verifikasi
Keuangan Desa & Pendaya- 30,700,000.00
DD+ADD dan ATK Kegiatan
gunaan Aset Desa
 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(b) Fasilitasi Penyelenggaraan

Penyediaan ATK &
Ketentraman
PROGRAM PENUNJANG& Ketertiban
URUSAN PEMERINTAHAN 4,500,000.00
Makan/Minum DAERAH 2,231,322,693.00
Umum
KABUPATEN/KOTA

T O T A L 2,401,324,693.00
 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari 81,740,662.00 81,740,662.00 3.66 2,149,582,031.00

Pebruari 103,238,155.00 184,978,817.00 8.29 2,046,343,876.00

Maret 155,307,776.00 340,286,593.00 15.25 1,891,036,100.00

Januari - - - 6,000,000.00

Pebruari 2,500,000.00 2,500,000.00 41.67 3,500,000.00

Maret - 2,500,000.00 41.67 3,500,000.00

Januari - - - 1,500,000.00

Pebruari 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 -

Maret - 1,500,000.00 100.00 -

Januari - - - 1,000,000.00

Pebruari - - - 1,000,000.00

Maret - - - 1,000,000.00

Januari - - - 1,000,000.00

Pebruari 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 -

Maret - 1,000,000.00 100.00 -

Januari - - - 1,500,000.00
Pebruari - - - 1,500,000.00

Maret - - - 1,500,000.00

Januari - - - 1,000,000.00

Pebruari - - - 1,000,000.00

Maret - - - 1,000,000.00

Januari 81,740,662.00 81,740,662.00 4.48 1,743,336,031.00

Pebruari 86,520,155.00 168,260,817.00 9.22 1,656,815,876.00

Maret 96,536,776.00 264,797,593.00 14.51 1,560,279,100.00

Januari 81,740,662.00 81,740,662.00 4.61 1,690,491,031.00

Pebruari 86,520,155.00 168,260,817.00 9.49 1,603,970,876.00

Maret 84,485,776.00 252,746,593.00 14.26 1,519,485,100.00

 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari - - - 40,200,000.00
Pebruari - - - 40,200,000.00

Maret 10,050,000.00 10,050,000.00 25.00 30,150,000.00

Januari - - - 6,000,000.00

Pebruari - - - 6,000,000.00

Maret 1,500,000.00 1,500,000.00 25.00 4,500,000.00

Januari - - - 145,000.00
Pebruari - - - 145,000.00

Maret - - - 145,000.00

Januari - - - 1,500,000.00

Pebruari - - - 1,500,000.00
Maret - - - 1,500,000.00

Januari - - - 4,000,000.00
Pebruari - - - 4,000,000.00

Maret - - - 4,000,000.00

Januari - - - 1,000,000.00
Pebruari - - - 1,000,000.00

Maret 501,000.00 501,000.00 50.10 499,000.00

Januari - - - 1,000,000.00

Pebruari - - - 1,000,000.00

Maret - - - 1,000,000.00

Januari - - - 1,000,000.00

Pebruari - - - 1,000,000.00

Maret - - - 1,000,000.00

Januari - - - 21,390,000.00

Pebruari - - - 21,390,000.00
Maret - - - 21,390,000.00

Januari - - - 9,240,000.00
Pebruari - - - 9,240,000.00

Maret - - - 9,240,000.00
 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari - - - 10,150,000.00
Pebruari - - - 10,150,000.00

Maret - - - 10,150,000.00

Januari - - - 2,000,000.00

Pebruari - - - 2,000,000.00
Maret - - - 2,000,000.00

Januari - - - 110,266,000.00

Pebruari 6,500,000.00 6,500,000.00 5.89 103,766,000.00

Maret 9,368,000.00 15,868,000.00 14.39 94,398,000.00

Januari - - - 2,998,000.00

Pebruari 1,500,000.00 1,500,000.00 50.03 1,498,000.00

Maret 1,498,000.00 2,998,000.00 100.00 -

Januari - - - 6,779,000.00
Pebruari 2,000,000.00 2,000,000.00 29.50 4,779,000.00

Maret 1,000,000.00 3,000,000.00 44.25 3,779,000.00

Januari - - - 1,000,000.00

Pebruari - - - 1,000,000.00

Maret 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 -

Januari - - - 3,089,000.00
Pebruari - - - 3,089,000.00

Maret 3,089,000.00 3,089,000.00 100.00 -

Januari - - - 4,996,000.00

Pebruari - - - 4,996,000.00

Maret 1,225,000.00 1,225,000.00 24.52 3,771,000.00

Januari - - - 2,996,000.00

Pebruari 800,000.00 800,000.00 26.70 2,196,000.00

Maret 1,000,000.00 1,800,000.00 60.08 1,196,000.00

Januari - - - 900,000.00

Pebruari - - - 900,000.00
Maret - - - 900,000.00
 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari - - - 2,400,000.00
Pebruari 200,000.00 200,000.00 8.33 2,200,000.00

Maret - 200,000.00 8.33 2,200,000.00

Januari - - - 4,108,000.00

Pebruari 2,000,000.00 2,000,000.00 48.69 2,108,000.00

Maret 556,000.00 2,556,000.00 62.22 1,552,000.00

Januari - - - 30,000,000.00

Pebruari - - - 30,000,000.00
Maret - - - 30,000,000.00

Januari - - - 6,375,000.00

Pebruari - - - 6,375,000.00
Maret - - - 6,375,000.00

Januari - - - 6,375,000.00
Pebruari - - - 6,375,000.00

Maret - - - 6,375,000.00

Januari - - - 6,375,000.00
Pebruari - - - 6,375,000.00
Maret - - - 6,375,000.00

Januari - - - 6,375,000.00
Pebruari - - - 6,375,000.00

Maret - - - 6,375,000.00
Januari - - - 6,375,000.00

Pebruari - - - 6,375,000.00
Maret - - - 6,375,000.00

Januari - - - 6,375,000.00

Pebruari - - - 6,375,000.00

Maret - - - 6,375,000.00
Januari - - - 6,375,000.00
Pebruari - - - 6,375,000.00
Maret - - - 6,375,000.00
Januari - - - 6,375,000.00
Pebruari - - - 6,375,000.00
Maret - - - 6,375,000.00
 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari - - - 20,528,000.00

Pebruari - - - 20,528,000.00

Maret - - - 20,528,000.00

Januari - - - 6,000,000.00

Pebruari - - - 6,000,000.00

Maret - - - 6,000,000.00
Januari - - - 2,648,000.00

Pebruari - - - 2,648,000.00
Maret - - - 2,648,000.00

Januari - - - 4,180,000.00

Pebruari - - - 4,180,000.00
Maret - - - 4,180,000.00
Januari - - - 7,700,000.00

Pebruari - - - 7,700,000.00
Maret - - - 7,700,000.00

Januari - - - 190,797,000.00

Pebruari 1,958,000.00 1,958,000.00 1.03 188,839,000.00

Maret 43,403,000.00 45,361,000.00 23.77 145,436,000.00

Januari - - - 4,200,000.00

Pebruari 1,002,000.00 1,002,000.00 23.86 3,198,000.00

Maret - 1,002,000.00 23.86 3,198,000.00

Januari - - - 5,400,000.00

Pebruari 956,000.00 956,000.00 17.70 4,444,000.00

Maret 503,000.00 1,459,000.00 27.02 3,941,000.00

Januari - - - 164,400,000.00

Pebruari - - - 164,400,000.00
Maret 39,000,000.00 39,000,000.00 23.72 125,400,000.00
Januari - - - 15,600,000.00

Pebruari - - - 15,600,000.00

Maret 3,900,000.00 3,900,000.00 25.00 11,700,000.00

 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari - - - 1,197,000.00
Pebruari - - - 1,197,000.00

Maret - - - 1,197,000.00

Januari - - - 56,265,000.00

Pebruari 5,760,000.00 5,760,000.00 10.24 50,505,000.00

Maret 6,000,000.00 11,760,000.00 20.90 44,505,000.00

Januari - - - 4,000,000.00

Pebruari 650,000.00 650,000.00 16.25 3,350,000.00

Maret - 650,000.00 16.25 3,350,000.00

Januari - - - 35,265,000.00

Pebruari 5,110,000.00 5,110,000.00 14.49 30,155,000.00

Maret 4,000,000.00 9,110,000.00 25.83 26,155,000.00

Januari - - - 962,000.00

Pebruari - - - 962,000.00
Maret 962,000.00 962,000.00 100.00 -

Januari - - - 1,038,000.00

Pebruari - - - 1,038,000.00

Maret 1,038,000.00 1,038,000.00 100.00 -

Januari - - - 15,000,000.00
Pebruari - - - 15,000,000.00

Maret - - - 15,000,000.00

Januari - - - 44,072,000.00

Pebruari 6,082,000.00 6,082,000.00 13.80 37,990,000.00

Maret - 6,082,000.00 13.80 37,990,000.00

Januari - - - 44,072,000.00

Pebruari 6,082,000.00 6,082,000.00 13.80 37,990,000.00

Maret - 6,082,000.00 13.80 37,990,000.00

 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari - - - 6,082,000.00
Pebruari 6,082,000.00 6,082,000.00 100.00 -

Maret - 6,082,000.00 100.00 -

Januari - - - 3,165,000.00

Pebruari - - - 3,165,000.00

Maret - - - 3,165,000.00

Januari - - - 1,835,000.00
Pebruari - - - 1,835,000.00

Maret - - - 1,835,000.00

Januari - - - 19,400,000.00

Pebruari - - - 19,400,000.00
Maret - - - 19,400,000.00

Januari - - - 1,940,000.00
Pebruari - - - 1,940,000.00
Maret - - - 1,940,000.00
Januari - - - 1,050,000.00

Pebruari - - - 1,050,000.00
Maret - - - 1,050,000.00

Januari - - - 5,000,000.00
Pebruari - - - 5,000,000.00

Maret - - - 5,000,000.00

Januari - - - 5,600,000.00
Pebruari - - - 5,600,000.00

Maret - - - 5,600,000.00

Januari - - - 90,730,000.00

Pebruari 6,200,000.00 6,200,000.00 6.83 84,530,000.00

Maret 43,800,000.00 50,000,000.00 55.11 40,730,000.00

Januari - - - 90,730,000.00

Pebruari 6,200,000.00 6,200,000.00 6.83 84,530,000.00

Maret 43,800,000.00 50,000,000.00 55.11 40,730,000.00

 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari - - - 4,865,000.00
Pebruari - - - 4,865,000.00

Maret - - - 4,865,000.00

Januari - - - 10,415,000.00

Pebruari - - - 10,415,000.00
Maret - - - 10,415,000.00

Januari - - - 3,350,000.00
Pebruari - - - 3,350,000.00

Maret - - - 3,350,000.00

Januari - - - 50,000,000.00

Pebruari 6,200,000.00 6,200,000.00 12.40 43,800,000.00

Maret 43,800,000.00 50,000,000.00 100.00 -

Januari - - - 20,000,000.00
Pebruari - - - 20,000,000.00

Maret - - - 20,000,000.00

Januari - - - 2,000,000.00
Pebruari - - - 2,000,000.00

Maret - - - 2,000,000.00
Januari - - - 100,000.00

Pebruari - - - 100,000.00
Maret - - - 100,000.00

Januari - - - 35,200,000.00

Pebruari 1,000,000.00 1,000,000.00 2.84 34,200,000.00

Maret 8,650,000.00 9,650,000.00 27.41 25,550,000.00

Januari - - - 35,200,000.00

Pebruari 1,000,000.00 1,000,000.00 2.84 34,200,000.00

Maret 8,650,000.00 9,650,000.00 27.41 25,550,000.00

Januari - - - 30,700,000.00

Pebruari - - - 30,700,000.00

Maret 7,650,000.00 7,650,000.00 24.92 23,050,000.00

 REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

Januari - - - 4,500,000.00
Pebruari 1,000,000.00 1,000,000.00 22.22 3,500,000.00

Maret 1,000,000.00 2,000,000.00 44.44 2,500,000.00

Januari 81,740,662.00 81,740,662.00 3.40 2,319,584,031.00

Pebruari 116,520,155.00 198,260,817.00 8.26 2,203,063,876.00

Maret 207,757,776.00 406,018,593.00 16.91 1,995,306,100.00

Dompu , Maret 2024

Kepala Sub Bagian

Penyusunan Program, Pelaporan & Keuangan

W A H Y U D I N S Sos
Nip . 19740421 199803 1 005
NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April 271,792,077.00 612,078,670.00 27.43 1,619,244,023.00

Mei 162,444,411.00 774,523,081.00 34.71 1,456,799,612.00

Juni 249,420,447.00 1,023,943,528.00 45.89 1,207,379,165.00

April - 2,500,000.00 41.67 3,500,000.00

Mei - 2,500,000.00 41.67 3,500,000.00

Juni - 2,500,000.00 41.67 3,500,000.00

April - 1,500,000.00 100.00 -

Mei - 1,500,000.00 100.00 -

Juni - 1,500,000.00 100.00 -

April - - - 1,000,000.00

Mei - - - 1,000,000.00

Juni - - - 1,000,000.00

April - 1,000,000.00 100.00 -

Mei - 1,000,000.00 100.00 -

Juni - 1,000,000.00 100.00 -

April - - - 1,500,000.00
Mei - - - 1,500,000.00

Juni - - - 1,500,000.00

April - - - 1,000,000.00

Mei - - - 1,000,000.00

Juni - - - 1,000,000.00

April 244,774,077.00 509,571,670.00 27.92 1,315,505,023.00

Mei 121,219,411.00 630,791,081.00 34.56 1,194,285,612.00

Juni 212,529,447.00 843,320,528.00 46.21 981,756,165.00

April 240,924,077.00 493,670,670.00 27.86 1,278,561,023.00

Mei 114,534,411.00 608,205,081.00 34.32 1,164,026,612.00

Juni 206,870,447.00 815,075,528.00 45.99 957,156,165.00

NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April 3,350,000.00 13,400,000.00 33.33 26,800,000.00

Mei 3,350,000.00 16,750,000.00 41.67 23,450,000.00

Juni 3,350,000.00 20,100,000.00 50.00 20,100,000.00

April 500,000.00 2,000,000.00 33.33 4,000,000.00

Mei 500,000.00 2,500,000.00 41.67 3,500,000.00

Juni 500,000.00 3,000,000.00 50.00 3,000,000.00

April - - - 145,000.00
Mei - - - 145,000.00

Juni 145,000.00 145,000.00 100.00 -

April - - - 1,500,000.00

Mei - - - 1,500,000.00
Juni - - - 1,500,000.00

April - - - 4,000,000.00
Mei 2,835,000.00 2,835,000.00 70.88 1,165,000.00

Juni 1,165,000.00 4,000,000.00 100.00 -

April - 501,000.00 50.10 499,000.00

Mei - 501,000.00 50.10 499,000.00

Juni 499,000.00 1,000,000.00 100.00 -

April - - - 1,000,000.00

Mei - - - 1,000,000.00

Juni - - - 1,000,000.00

April - - - 1,000,000.00

Mei - - - 1,000,000.00

Juni - - - 1,000,000.00

April 9,240,000.00 9,240,000.00 43.20 12,150,000.00

Mei - 9,240,000.00 43.20 12,150,000.00

Juni 2,000,000.00 11,240,000.00 52.55 10,150,000.00

April 9,240,000.00 9,240,000.00 100.00 -

Mei - 9,240,000.00 100.00 -

Juni - 9,240,000.00 100.00 -

NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April - - - 10,150,000.00
Mei - - - 10,150,000.00

Juni - - - 10,150,000.00

April - - - 2,000,000.00

Mei - - - 2,000,000.00
Juni 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 -

April 1,000,000.00 16,868,000.00 15.30 93,398,000.00

Mei 23,650,000.00 40,518,000.00 36.75 69,748,000.00

Juni 10,549,810.00 51,067,810.00 46.31 59,198,190.00

April - 2,998,000.00 100.00 -

Mei - 2,998,000.00 100.00 -

Juni - 2,998,000.00 100.00 -

April 1,000,000.00 4,000,000.00 59.01 2,779,000.00

Mei 760,000.00 4,760,000.00 70.22 2,019,000.00

Juni 1,009,000.00 5,769,000.00 85.10 1,010,000.00

April - 1,000,000.00 100.00 -

Mei - 1,000,000.00 100.00 -

Juni - 1,000,000.00 100.00 -

April - 3,089,000.00 100.00 -
Mei - 3,089,000.00 100.00 -

Juni - 3,089,000.00 100.00 -

April - 1,225,000.00 24.52 3,771,000.00

Mei - 1,225,000.00 24.52 3,771,000.00

Juni 300,000.00 1,525,000.00 30.52 3,471,000.00

April - 1,800,000.00 60.08 1,196,000.00

Mei - 1,800,000.00 60.08 1,196,000.00

Juni 466,000.00 2,266,000.00 75.63 730,000.00

April - - - 900,000.00

Mei - - - 900,000.00
Juni - - - 900,000.00
NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April - 200,000.00 8.33 2,200,000.00

Mei 300,000.00 500,000.00 20.83 1,900,000.00

Juni 200,000.00 700,000.00 29.17 1,700,000.00

April - 2,556,000.00 62.22 1,552,000.00

Mei 110,000.00 2,666,000.00 64.90 1,442,000.00

Juni 504,810.00 3,170,810.00 77.19 937,190.00

April - - - 30,000,000.00

Mei 2,720,000.00 2,720,000.00 9.07 27,280,000.00

Juni 5,940,000.00 8,660,000.00 28.87 21,340,000.00

April - - - 6,375,000.00

Mei 2,340,000.00 2,340,000.00 36.71 4,035,000.00

Juni - 2,340,000.00 36.71 4,035,000.00

April - - - 6,375,000.00
Mei 5,020,000.00 5,020,000.00 78.75 1,355,000.00

Juni - 5,020,000.00 78.75 1,355,000.00

April - - - 6,375,000.00
Mei 2,050,000.00 2,050,000.00 32.16 4,325,000.00
Juni - 2,050,000.00 32.16 4,325,000.00

April - - - 6,375,000.00
Mei 1,680,000.00 1,680,000.00 26.35 4,695,000.00

Juni - 1,680,000.00 26.35 4,695,000.00

April - - - 6,375,000.00

Mei 2,970,000.00 2,970,000.00 46.59 3,405,000.00

Juni - 2,970,000.00 46.59 3,405,000.00

April - - - 6,375,000.00

Mei 2,520,000.00 2,520,000.00 39.53 3,855,000.00

Juni - 2,520,000.00 39.53 3,855,000.00

April - - - 6,375,000.00
Mei 3,180,000.00 3,180,000.00 49.88 3,195,000.00
Juni - 3,180,000.00 49.88 3,195,000.00
April - - - 6,375,000.00
Mei - - - 6,375,000.00
Juni 2,130,000.00 2,130,000.00 33.41 4,245,000.00
NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April - - - 20,528,000.00

Mei - - - 20,528,000.00

Juni 6,000,000.00 6,000,000.00 29.23 14,528,000.00

April - - - 6,000,000.00

Mei - - - 6,000,000.00

Juni 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 -

April - - - 2,648,000.00

Mei - - - 2,648,000.00
Juni - - - 2,648,000.00

April - - - 4,180,000.00

Mei - - - 4,180,000.00
Juni - - - 4,180,000.00
April - - - 7,700,000.00

Mei - - - 7,700,000.00
Juni - - - 7,700,000.00

April 14,778,000.00 60,139,000.00 31.52 130,658,000.00

Mei 15,280,000.00 75,419,000.00 39.53 115,378,000.00

Juni 14,803,000.00 90,222,000.00 47.29 100,575,000.00

April - 1,002,000.00 23.86 3,198,000.00

Mei 502,000.00 1,504,000.00 35.81 2,696,000.00

Juni - 1,504,000.00 35.81 2,696,000.00

April 478,000.00 1,937,000.00 35.87 3,463,000.00

Mei 478,000.00 2,415,000.00 44.72 2,985,000.00

Juni 503,000.00 2,918,000.00 54.04 2,482,000.00

April 13,000,000.00 52,000,000.00 31.63 112,400,000.00

Mei 13,000,000.00 65,000,000.00 39.54 99,400,000.00

Juni 13,000,000.00 78,000,000.00 47.45 86,400,000.00
April 1,300,000.00 5,200,000.00 33.33 10,400,000.00

Mei 1,300,000.00 6,500,000.00 41.67 9,100,000.00

Juni 1,300,000.00 7,800,000.00 50.00 7,800,000.00

NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April - - - 1,197,000.00
Mei - - - 1,197,000.00

Juni - - - 1,197,000.00

April 2,000,000.00 13,760,000.00 24.46 42,505,000.00

Mei 2,295,000.00 16,055,000.00 28.53 40,210,000.00

Juni 3,538,190.00 19,593,190.00 34.82 36,671,810.00

April - 650,000.00 16.25 3,350,000.00

Mei - 650,000.00 16.25 3,350,000.00

Juni - 650,000.00 16.25 3,350,000.00

April 2,000,000.00 11,110,000.00 31.50 24,155,000.00

Mei 2,295,000.00 13,405,000.00 38.01 21,860,000.00

Juni 3,538,190.00 16,943,190.00 48.05 18,321,810.00

April - 962,000.00 100.00 -

Mei - 962,000.00 100.00 -

Juni - 962,000.00 100.00 -

April - 1,038,000.00 100.00 -

Mei - 1,038,000.00 100.00 -

Juni - 1,038,000.00 100.00 -

April - - - 15,000,000.00
Mei - - - 15,000,000.00

Juni - - - 15,000,000.00

April - 6,082,000.00 13.80 37,990,000.00

Mei - 6,082,000.00 13.80 37,990,000.00

Juni 13,646,250.00 19,728,250.00 44.76 24,343,750.00

April - 6,082,000.00 13.80 37,990,000.00

Mei - 6,082,000.00 13.80 37,990,000.00

Juni 13,646,250.00 19,728,250.00 44.76 24,343,750.00

NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April - 6,082,000.00 100.00 -

Mei - 6,082,000.00 100.00 -

Juni - 6,082,000.00 100.00 -

April - - - 3,165,000.00

Mei - - - 3,165,000.00

Juni - - - 3,165,000.00

April - - - 1,835,000.00
Mei - - - 1,835,000.00

Juni - - - 1,835,000.00

April - - - 19,400,000.00

Mei - - - 19,400,000.00
Juni 12,396,250.00 12,396,250.00 63.90 7,003,750.00

April - - - 1,940,000.00
Mei - - - 1,940,000.00
Juni - - - 1,940,000.00
April - - - 1,050,000.00

Mei - - - 1,050,000.00
Juni - - - 1,050,000.00

April - - - 5,000,000.00
Mei - - - 5,000,000.00

Juni - - - 5,000,000.00

April - - - 5,600,000.00
Mei - - - 5,600,000.00

Juni 1,250,000.00 1,250,000.00 22.32 4,350,000.00

April 20,000,000.00 70,000,000.00 77.15 20,730,000.00

Mei - 70,000,000.00 77.15 20,730,000.00

Juni - 70,000,000.00 77.15 20,730,000.00

April 20,000,000.00 70,000,000.00 77.15 20,730,000.00

Mei - 70,000,000.00 77.15 20,730,000.00

Juni 70,000,000.00 77.15 20,730,000.00

NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April - - - 4,865,000.00
Mei - - - 4,865,000.00

Juni - - - 4,865,000.00

April - - - 10,415,000.00

Mei - - - 10,415,000.00
Juni - - - 10,415,000.00

April - - - 3,350,000.00
Mei - - - 3,350,000.00

Juni - - - 3,350,000.00

April - 50,000,000.00 100.00 -

Mei - 50,000,000.00 100.00 -

Juni - 50,000,000.00 100.00 -

April 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 -

Mei - 20,000,000.00 100.00 -

Juni - 20,000,000.00 100.00 -

April - - - 2,000,000.00
Mei - - - 2,000,000.00

Juni - - - 2,000,000.00
April - - - 100,000.00

Mei - - - 100,000.00
Juni - - - 100,000.00

April - 9,650,000.00 27.41 25,550,000.00

Mei 1,000,000.00 10,650,000.00 30.26 24,550,000.00

Juni 5,600,000.00 16,250,000.00 46.16 18,950,000.00

April - 9,650,000.00 27.41 25,550,000.00

Mei 1,000,000.00 10,650,000.00 30.26 24,550,000.00

Juni 5,600,000.00 16,250,000.00 46.16 18,950,000.00

April - 7,650,000.00 24.92 23,050,000.00

Mei - 7,650,000.00 24.92 23,050,000.00

Juni 5,100,000.00 12,750,000.00 41.53 17,950,000.00

NGGARAN SEMESTER I
TRIWULAN II
BULAN REALISASI s/d BULAN INI % SISA

April - 2,000,000.00 44.44 2,500,000.00

Mei 1,000,000.00 3,000,000.00 66.67 1,500,000.00

Juni 500,000.00 3,500,000.00 77.78 1,000,000.00

April 291,792,077.00 697,810,670.00 29.06 1,703,514,023.00

Mei 163,444,411.00 861,255,081.00 35.87 1,540,069,612.00

Juni 268,666,697.00 1,129,921,778.00 47.05 1,271,402,915.00

Dompu , Juni 2024

Kepala Sub Bagian

Penyusunan Program, Pelaporan & Keuangan

W A H Y U D I N S Sos
Nip . 19740421 199803 1 005