Indikator Kinerja Program

No Program/Kegiatan
(outcome) / Kegiatan (output)

1 2 3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SKM
Kab/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Jumlah Dokumen
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah dokumen
Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan
Penyediaan gaji dan tunjangan PNS jumlah bulan
Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN jumlah orang
Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan
Penyediaan komponen instalalsi listrik Jumlah Jenis Komponen Listrik
Jumlah Peralatan dan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Perlengkapan Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Jenis ATK
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Barang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Jumlah Jenis bahan bacaan
undangan
Fasilitas kunjungan tamu Jumlah Tamu
Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD Jumlah SPPD
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
Jumlah Laporan
daerah
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai
Peneyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Jenis Rekening
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlag Petugas
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Jumlah Laporan
Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,

Jumlah Kendaraan
pajak dan perizinan kendaraan operasional dan lapangan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan Kerja
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
Jumlah Gedung
lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Indeks Mutu Pelayanan Publik
Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Laporan
di Tingkat Kecamatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat
Jumlah Desa
kecamatan
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
Jumlah Laporan
kepada camat
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan
Jumlah Desa
non perizinan
Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan
Jumlah Desa
kewenangan lain yang dilimpahkan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Persentase Usulan Musrenbang
Kelurahan yang Diakomidir
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan
Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam forum
Jumlah Dokumen
musyawarah perencanaan pembangunan desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Jumlah Desa
Masyarakat di Wilayah
JUMLAH
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2026 (akhir priode Renstra Realisasi Tahun 2021 Realisasi Tahun 2022
Perangkat Daerah

4 5 6
K Rp K Rp K
88 0 9,795,098,157 0 83 0
83 2,069,103,617
5 Dokumen 80,327,508 Dokumen 14,670,000 2 Dokumen
1
15 Dokumen 26,775,836 Dokumen 6 Dokumen
3 4,890,000
5 Dokumen 26,775,836 Dokumen 2 Dokumen
1 4,890,000
10 Dokumen 26,775,836 2 Dokumen 4,890,000 4 Dokumen
5 Laporan 8,651,644,161 1 Laporan 1,923,772,669 2 Laporan
70 Bulan 8,263,476,662 14 Bulan 1,861,327,669 28 Bulan
55 Orang 361,391,663 11 Orang 60,000,000 22 Orang
70 Dokumen 26,775,836 14 Dokumen 2,445,000 28 Dokumen
5 Laporan 459,144,449 1 Laporan 58,966,703 2 Laporan
25 Jenis 10,951,263 5 Jenis 2,000,000 10 Jenis
10 Jenis 68,787,617 Jenis 4 Jenis
2 7,062,500
125 Jenis 123,222,359 25 Jenis 21,745,138 50 Jenis
25 Jenis 28,747,064 5 Jenis 4,124,330 10 Jenis
10 Jenis 6,570,758 Jenis 4 Jenis
2 1,200,000
4100 Orang 138,800,529 820 Orang 18,150,000 1640 Orang
10 SPPD 82,064,859 2 SPPD 4,684,735 34 SPPD
5 Laporan 118,273,636 Laporan 17,158,018 2 Laporan
1
1500 Materai 16,426,894 300 Materai 1,200,000 600 Materai
10 Jenis 32,853,788 Jenis 4 Jenis
2 3,358,018
10 Orang 68,992,954 2 Orang 12,600,000 4 Orang
5 Laporan 485,708,403 Laporan 2 Laporan
1 54,536,227

35 Unit 418,960,457 Unit 14 Unit

7 44,536,227
25 Unit 11,991,633 5 Unit 0 10 Unit
10 Unit 54,756,313 Unit 4 Unit
2 10,000,000
88 0 824,211,779 0 70,809,051 83 0
83
5 Laporan 698,162,746 Laporan 62,898,013 2 Laporan
1
60 Desa 698,162,746 Desa 24 Desa
12 62,898,013
5 Laporan 126,049,033 Laporan 7,911,038 2 Laporan
1
60 Desa 71,292,720 Desa 24 Desa
12 3,234,278
60 Desa 54,756,313 Desa 24 Desa
12 4,676,760
45 0 238,436,364 0 28,615,000 39 0
39
5 Laporan 238,436,364 1 Laporan 28,615,000 2 Laporan
5 Dokumen 35,235,688 Dokumen 2 Dokumen
1 6,435,000
60 Desa 203,200,676 Desa 24 Desa
12 22,180,000
10,857,746,300 205 2,168,527,668
 Target Kinerja dan Anggaran Renja Reali
Realisasi Tahun 2022 Perangkat Daerah Tahun Berjalan
Tahun 2023
I II

6 7 8 9
Rp K Rp K Rp K
4,090,264,951 84 0 1,917,577,651 80 0 480,896,714 82

29,139,500 1 Dokumen 15,403,500 1 Dokumen 15,403,500 0

10,024,500 3 Dokumen 5,134,500 3 Dokumen 5,134,500 0

9,581,500 1 Dokumen 5,134,500 1 Dokumen 5,134,500 0

9,533,500 2 Dokumen 5,134,500 2 Dokumen 5,134,500 0
3,621,941,047 1 Laporan 1,554,885,548 0 Laporan 418,838,442 0
3,493,829,647 14 Bulan 1,489,178,648 3 Bulan 400,454,817 5
120,531,900 11 Orang 60,572,400 3 Orang 17,100,000 5
7,579,500 14 Dokumen 5,134,500 4 Dokumen 1,283,625 0
145,317,988 1 Laporan 109,115,928 0 Laporan 11,057,497 0
4,000,000 5 Jenis 3,950,050 0 Jenis 0 1
15,375,000 3 Jenis 18,280,000 0 Jenis 0 0
48,416,922 25 Jenis 34,739,378 5 Jenis 4,657,497 10
9,624,330 6 Jenis 5,512,500 2 Jenis 300,000 0
2,460,000 2 Jenis 1,260,000 0 Jenis 0 0
47,137,000 820 Orang 31,450,000 192 Orang 6,100,000 195
18,304,736 2 SPPD 13,924,000 0 SPPD 0 1
36,060,115 1 Laporan 21,697,200 0 Laporan 5,429,603 0
4,350,000 300 Materai 3,000,000 0 Materai 0 30
6,477,715 2 Jenis 6,000,000 0.5 Jenis 1,175,603 0.3
25,232,400 2 Orang 12,697,200 0.5 Orang 4,254,000 0.6
125,956,278 1 Laporan 76,761,750 0 Laporan 15,800,000 0

103,266,278 7 Unit 61,881,750 2 Unit 13,200,000 2

2,190,000 5 Unit 4,380,000 1 Unit 2,600,000 0

20,500,000 2 Unit 10,500,000 0 Unit 0 0

222,270,256 84 0 203,632,925 84 0 24,397,275 84

190,600,138 1 Laporan 176,290,925 1 Laporan 22,397,275 0

190,600,138 12 Desa 176,290,925 3 Desa 22,397,275 6

31,670,118 1 Laporan 27,342,000 0 Laporan 2,000,000 0

16,507,358 12 Desa 13,671,000 3 Desa 2,000,000 1.5

15,162,760 12 Desa 13,671,000 0 Desa 0 0

 73,295,102 40 0 82,988,500 40 0 22,228,500 0
73,295,102 1 Laporan 82,988,500 0 Laporan 22,228,500 0
12,748,500 1 Dokumen 6,756,500 1 Dokumen 6,756,500 0

60,546,602 12 Desa 76,232,000 3 Desa 15,472,000 1.0

4,385,830,309 2,204,199,076 527,522,489

 Realisasi Kinerja Pada Triwulan

II III IV

9 10 11
K Rp K Rp K Rp
0 527,046,266 83 0 370,128,616 84 0 391,236,698

Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0

Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0

Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0

Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0
Laporan 444,683,066 0 Laporan 290,089,565 1 Laporan 284,561,823
Bulan 424,099,466 3 Bulan 274,611,365 3 Bulan 277,565,997
Orang 20,583,600 1 Orang 15,478,200 2 Orang 3,070,200
Dokumen 0 0 Dokumen 0 10 Dokumen 3,925,626
Laporan 26,479,000 0 Laporan 32,123,100 1 Laporan 28,048,375
Jenis 1,000,000 0 Jenis 0 4 Jenis 2,950,000
Jenis 0 2 Jenis 3,280,000 0 Jenis 0
Jenis 9,800,000 6 Jenis 11,443,100 4 Jenis 10,698,375
Jenis 0 0 Jenis 0 4 Jenis 5,000,000
Jenis 0 0 Jenis 0 0 Jenis 0
Orang 6,500,000 160 Orang 12,950,000 273 Orang 9,400,000
SPPD 9,179,000 0 SPPD 4,450,000 0 SPPD 0
Laporan 8,358,700 0 Laporan 3,948,749 1 Laporan 2,853,400
Materai 1,900,000 30 Materai 300,000 90 Materai 800,000
Jenis 858,700 0.1 Jenis 848,749 1.5 Jenis 1,848,200
Orang 5,600,000 0.2 Orang 2,800,000 2 Orang 205,200
Laporan 14,800,000 0 Laporan 26,294,000 1 Laporan 19,060,000

Unit 14,800,000 0.5 Unit 15,800,000 1 Unit 17,400,000

Unit 0 0 Unit 0 5 Unit 1,660,000

Unit 0 2 Unit 10,494,000 0 Unit 0

0 42,798,100 84 0 35,982,451 84 0 72,102,400

Laporan 41,084,200 0 Laporan 32,115,951 1 Laporan 61,226,500

Desa 41,084,200 2 Desa 32,115,951 1 Desa 61,226,500

Laporan 1,713,900 0 Laporan 3,866,500 1 Laporan 10,875,900

Desa 1,713,900 0 Desa 0 7.5 Desa 8,000,000

Desa 0 0.5 Desa 3,866,500 0.5 Desa 2,875,900

 0 900,000 0 0 0 0 0 22,940,000
Laporan 900,000 0 Laporan 0 0 Laporan 22,940,000
Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0

Desa 900,000 0 Desa 0 6 Desa 22,940,000

570,744,366 406,111,067 486,279,098

 FORMULIR E. 81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pengandonan Kabupatem Ogan Komering Ulu
Periode Pelaksanaan 2023

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Target Renstra Perangkat Daerah pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja
Indikator Kinerja Program
No Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2026 (akhir priode Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun
(outcome) / Kegiatan (output)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022) 2023) yang dievaluasi
I II III

5 6 7 8 9 10
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
Meningkatnya pelayanan Program Penunjang Urusan 80 82 83
SKM 88.00 0 9,795,098,157 166.00 0 6,027,518,545 84 - 1,777,863,926 0 466,529,042 0 494,320,766 0
administrasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen

- Jumlah Dokumen 5.00 Dokumen 80,327,508 3.00 Dokumen 43,809,500 1 Dokumen 15,403,500 15,403,500 -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen

- Jumlah dokumen 15.00 Dokumen 26,775,836 9.00 Dokumen 14,914,500 3 Dokumen 5,134,500 5,134,500 -
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
- Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Jumlah dokumen 5.00 Dokumen 26,775,836 3.00 Dokumen 14,471,500 1 Dokumen 5,134,500 1 Dokumen 5,134,500 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen 10.00 Dokumen 26,775,836 6.00 Dokumen 14,423,500 2 Dokumen 5,134,500 2 Dokumen 5,134,500 0 Dokumen - 0 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan
- Jumlah Laporan 5 Laporan 8,651,644,161 3.00 Laporan 5,545,713,716 1 Laporan 1,554,885,548 418,838,442 444,683,066
Daerah
- Penyediaan gaji dan tunjangan PNS jumlah bulan 70 Bulan 8,263,476,662 42.00 Bulan 5,355,157,316 14 Bulan 1,489,178,648 3 Bulan 400,454,817 5 Bulan 424,099,466 3 Bulan
Penyediaan administrasi pelaksana 3 Orang 5 Orang 1 Orang
- jumlah orang 55 Orang 361,391,663 33.00 Orang 180,531,900 11 Orang 60,572,400 17,100,000 20,583,600
tugas ASN
Kordinasi dan penyusunan laporan 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen
- jumlah dokumen 70 Dokumen 26,775,836 42.00 Dokumen 10,024,500 14 Dokumen 5,134,500 1,283,625 -
keuangan
Administrasi Umum Perangkat 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan
- Jumlah Laporan 5 Laporan 459,144,449 3 Laporan 204,284,691 1 Laporan 109,115,928 11,057,497 26,479,000
Daerah
- Penyediaan komponen instalalsi listrik Jumlah Jenis Komponen Listrik 25 Jenis 10,951,263 15 Jenis 6,000,000 5 Jenis 3,950,050 0 Jenis - 1 Jenis 1,000,000 0 Jenis

Penyediaan peralatan dan Jumlah Peralatan dan 0 Jenis 0 Jenis 2 Jenis

- 10 Jenis 68,787,617 6 Jenis 22,437,500 3 Jenis 18,280,000 - -
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Jenis ATK 125 Jenis 123,222,359 75 Jenis 70,162,060 25 Jenis 34,739,378 5 Jenis 4,657,497 10 Jenis 9,800,000 6 Jenis
Penyediaan barang cetakan dan 2 Jenis 0 Jenis 0 Jenis
- Jumlah Jenis Barang 25 Jenis 28,747,064 15 Jenis 13,748,660 6 Jenis 5,512,500 300,000 -
penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis
- Jumlah Jenis bahan bacaan 10 Jenis 6,570,758 6 Jenis 3,660,000 2 Jenis 1,260,000 - -
peraturan perundang-undangan
- Fasilitas kunjungan tamu Jumlah Tamu 4,100 Orang 138,800,529 2,460 Orang 65,287,000 820 Orang 31,450,000 192 Orang 6,100,000 195 Orang 6,500,000 160 Orang
Penyelenggaraan rapat dan konsultasi 0 SPPD 1 SPPD 0 SPPD
- Jumlah SPPD 10 SPPD 82,064,859 36 SPPD 22,989,471 2 SPPD 13,924,000 - 9,179,000
SKPD
Penyediaan jasa penunjang urusan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan
- Jumlah Laporan 5 Laporan 118,273,636 3 Laporan 53,218,133 1 Laporan 21,697,200 5,429,603 8,358,700
pemerintahan daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai 1,500 Materai 16,426,894 900 Materai 5,550,000 300 Materai 3,000,000 0 Materai - 30 Materai 1,900,000 30 Materai
Peneyediaan jasa komunikasi, sumber 0.5 Jenis 0.3 Jenis 0 Jenis
- Jumlah Jenis Rekening 10 Jenis 32,853,788 6 Jenis 9,835,733 2 Jenis 6,000,000 1,175,603 858,700
daya air dan listrik
Penyediaan jasa pelayanan umum 0.5 Orang 0.6 Orang 0 Orang
- Jumlag Petugas 10 Orang 68,992,954 6 Orang 37,832,400 2 Orang 12,697,200 4,254,000 5,600,000
kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah Laporan 5 Laporan 485,708,403 3 Laporan 180,492,505 1 Laporan 76,761,750 0 Laporan 15,800,000 0 Laporan 14,800,000 0 Laporan
Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
- pemeliharaan, pajak dan perizinan Jumlah Kendaraan 35 Unit 418,960,457 21 Unit 147,802,505 7 Unit 61,881,750 2 Unit 13,200,000 2 Unit 14,800,000 1 Unit
kendaraan operasional dan lapangan
Pemeliharaan peralatan dan mesin 1 Unit 0 Unit 0 Unit
- Jumlah Peralatan Kerja 25 Unit 11,991,633 15 Unit 2,190,000 5 Unit 4,380,000 2,600,000 -
lainnya
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 0 Unit 0 Unit 2 Unit
- Jumlah Gedung 10 Unit 54,756,313 6 Unit 30,500,000 2 Unit 10,500,000 - -
dan bangunan lainnya

Meningkatnya pelayanan
Program Penyelenggaraan 84 84 84
pemerintahan dan Indeks Mutu Pelayanan Publik 88 0 824,211,779 166 0 293,079,307 84 - 203,632,925 0 24,397,275 0 42,798,100 0
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
pelayanan publik

Koordinasi Penyelenggaraan
- Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Jumlah Laporan 5 Laporan 698,162,746 3 Laporan 253,498,151 1 Laporan 176,290,925 1 Laporan 22,397,275 0 Laporan 41,084,200 0 Laporan
Kecamatan
Peningkatan efektifitas kegiatan 3 Desa 6 Desa 2 Desa
- Jumlah Desa 60 Desa 698,162,746 36 Desa 253,498,151 12 Desa 176,290,925 22,397,275 41,084,200
pemerintahan di tingkat kecamatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan

- Jumlah Laporan 5 Laporan 126,049,033 3 Laporan 39,581,156 1 Laporan 27,342,000 2,000,000 1,713,900
yang dilimpahkan kepada camat

Pelaksanaan urusan pemerintahan 3 Desa 1.5 Desa 0 Desa

- Jumlah Desa 60 Desa 71,292,720 36 Desa 19,741,636 12 Desa 13,671,000 2,000,000 1,713,900
yang terkait dengan non perizinan
Pelaksanaan urusan pemerintah yang
- terkait dengan kewenangan lain yang Jumlah Desa 60 Desa 54,756,313 36 Desa 19,839,520 12 Desa 13,671,000 0 Desa - 0 Desa - 1 Desa
dilimpahkan
Meningkatnya
pemberdayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Usulan Musrenbang 40 0 0
45 0 238,436,364 78 0 101,910,102 40 - 82,988,500 0 22,228,500 0 900,000 0
masyarakat desa dan Desa dan Kelurahan yang Diakomidir
kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan
- Jumlah Laporan 5 Laporan 238,436,364 3 Laporan 101,910,102 1 Laporan 82,988,500 22,228,500 900,000
Desa
Peningkatan Partisifasi Masyarakat
- dalam forum musyawarah perencanaan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 35,235,688 3 Dokumen 19,183,500 1 Dokumen 6,756,500 1 Dokumen 6,756,500 0 Dokumen - 0 Dokumen
pembangunan desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 3 Desa 1 Desa 0 Desa

- Jumlah Desa 60 Desa 203,200,676 36 Desa 82,726,602 12 Desa 76,232,000 15,472,000 900,000
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

10,857,746,300 6,422,507,954 2,064,485,351 513,154,817 538,018,866

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Teknologi motivasi kinerja yang kuat sehingga menimbulkan perencanaan yang tepat, transfaran dan partisifatif
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, minimnya kapasitas anggaran yang tersedia, SDM yang terbatas, kurangnya sapras, kurang memahami tupoksi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutn *):

Disusun
Baturaja, Oktober 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Oktaria Rosalina, [Link]., [Link]

NIP 198610022007012001
 Unit Perangkat
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Daerah
Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d
Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Penanggung
Tahun 2023
III IV Jawab

10 11 12 = 8 + 9 + 10 +11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%

15
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

352,455,414 84 0 ### 84.0 0 1,647,828,820 84.0 0 7,675,347,365 95.45% 78.36%

- 0 Dokumen - 1.0 Dokumen 15,403,500 4.0 Dokumen 59,213,000 80.00% 73.71%

- 0 Dokumen - 3.0 Dokumen 5,134,500 12.0 Dokumen 20,049,000 80.00% 74.88%

- 0 Dokumen - 1.0 Dokumen 5,134,500 4.0 Dokumen 19,606,000 80.00% 73.22%

- 0 Dokumen - 2.0 Dokumen 5,134,500 8.0 Dokumen 19,558,000 80.00% 73.04%

290,089,565 1 Laporan ### 1.0 Laporan 1,438,172,896 4.0 Laporan 6,983,886,612 80.00% 80.72%
274,611,365 3 Bulan ### 14.0 Bulan 1,376,731,645 56.0 Bulan 6,731,888,961 80.00% 81.47%
15,478,200 2 Orang ### 11.0 Orang 56,232,000 44.0 Orang 236,763,900 80.00% 65.51%

- 10 Dokumen ### 14.0 Dokumen 5,209,251 56.0 Dokumen 15,233,751 80.00% 56.89%

32,123,100 1 Laporan ### 1.0 Laporan 97,707,972 4.0 Laporan 301,992,663 80.00% 65.77%

- 4 Jenis ### 5.0 Jenis 3,950,000 20.0 Jenis 9,950,000 80.00% 90.86%

3,280,000 0 Jenis - 2.0 Jenis 3,280,000 8.0 Jenis 25,717,500 80.00% 37.39%
11,443,100 4 Jenis ### 25.0 Jenis 36,598,972 100.0 Jenis 106,761,032 80.00% 86.64%
- 4 Jenis ### 6.0 Jenis 5,300,000 21.0 Jenis 19,048,660 84.00% 66.26%

- 0 Jenis - - Jenis - 6.0 Jenis 3,660,000 60.00% 55.70%

12,950,000 273 Orang ### 820.0 Orang 34,950,000 3,280.0 Orang 100,237,000 80.00% 72.22%
4,450,000 0 SPPD - 1.0 SPPD 13,629,000 37.0 SPPD 36,618,471 370.00% 44.62%

3,948,749 1 Laporan ### 1.0 Laporan 20,590,452 4.0 Laporan 73,808,585 80.00% 62.40%
300,000 90 Materai 800,000 150.0 Materai 3,000,000 1,050.0 Materai 8,550,000 70.00% 52.05%
848,749 1.5 Jenis ### 2.4 Jenis 4,731,252 8.4 Jenis 14,566,985 84.00% 44.34%

2,800,000 2 Orang 205,200 3.3 Orang 12,859,200 9.3 Orang 50,691,600 93.00% 73.47%

26,294,000 1 Laporan ### 1.0 Laporan 75,954,000 4.0 Laporan 256,446,505 80.00% 52.80%

15,800,000 1 Unit ### 5.5 Unit 61,200,000 26.5 Unit 209,002,505 75.71% 49.89%

- 5 Unit ### 6.0 Unit 4,260,000 21.0 Unit 6,450,000 84.00% 53.79%

10,494,000 0 Unit - 2.0 Unit 10,494,000 8.0 Unit 40,994,000 80.00% 74.87%

35,982,451 84 0 ### 84.0 0 175,280,226 84.0 0 468,359,533 84.0 56.83%

32,115,951 1 Laporan ### 2.0 Laporan 156,823,926 5.0 Laporan 410,322,077 100.00% 58.77%

32,115,951 1 Desa ### 12.0 Desa 156,823,926 48.0 Desa 410,322,077 80.00% 58.77%

3,866,500 1 Laporan ### 1.0 Laporan 18,456,300 4.0 Laporan 58,037,456 80.00% 46.04%

- 7.5 Desa ### 12.0 Desa 11,713,900 48.0 Desa 31,455,536 80.00% 44.12%

3,866,500 0.5 Desa ### 1.0 Desa 6,742,400 37.0 Desa 26,581,920 61.67% 48.55%

- 0 0 ### - 0 46,068,500 - 0 147,978,602 - 62.06%

- 0 Laporan ### - Laporan 46,068,500 3.0 Laporan 147,978,602 60.00% 62.06%

- 0 Dokumen - 1.0 Dokumen 6,756,500 4.0 Dokumen 25,940,000 80.00% 73.62%

- 6 Desa ### 10.0 Desa 39,312,000 46.0 Desa 122,038,602 76.67% 60.06%

388,437,865 ### 1,869,177,546 8,291,685,500 1699.09% 65.75%

1699.09% 65.75%
Sangat Memuaskan Baik

Dievaluasi
Baturaja, Oktober 2023
Kepala BAPPELITBANGDA
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Luqmanul Hakim, [Link], [Link]

Pembina Utama Muda
NIP. 197204101992011002
 Tabel T-C.19.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KECAMATAN PENGANDONAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Tingkat Capaian Kinerja Unit
Indikator Kinerja Program Target Renstra Perangkat Daerah Pada Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Target Kinerja Dan Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d & Realisasi Anggaran Perangkat
No Kode Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun Renja Perangakat Daerah Yang Anggaran RKPD (%) Tahun n-1 (2023) Renstra Perangkat Daerah Ket.
Perangkat Daerah) 2022) 2023) Yang Dievaluasi Dievaluasi (TAHUN 2023 [Link]) (2023) Daerah s/d Tahun 2023 Penanggung
Jawab

5 6 7 8 9=8/7x100% 10= 6+8 11=10/5x100%

1 2 3 4 15 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penunjang Urusan
7.01.01 SKM 88 0 9,795,098,157 166 0 6,027,518,545 84 0 1,777,863,926 84 0 1,647,828,820 100% 93% 250 0 7,675,347,365 284.09% 78.36%
Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan
[Link].01 Jumlah Dokumen 5 Dokumen 80,327,508 3 Dokumen 43,809,500 1 Dokumen 15,403,500 1 Dokumen 15,403,500 100% 100% 4 Dokumen 59,213,000 80.00% 73.71%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
[Link].01.01 Jumlah dokumen 15 Dokumen 26,775,836 9 Dokumen 14,914,500 3 Dokumen 5,134,500 3 Dokumen 5,134,500 100% 100% 12 Dokumen 20,049,000 80.00% 74.88%
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
[Link].01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Jumlah dokumen 5 Dokumen 26,775,836 3 Dokumen 14,471,500 1 Dokumen 5,134,500 1 Dokumen 5,134,500 100% 100% 4 Dokumen 19,606,000 80.00% 73.22%
Kinerja SKPD
[Link].01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen 10 Dokumen 26,775,836 6 Dokumen 14,423,500 2 Dokumen 5,134,500 2 Dokumen 5,134,500 100% 100% 8 Dokumen 19,558,000 80.00% 73.04%
Administrasi Keuangan Perangkat
[Link].02 Jumlah Laporan 5 Laporan 8,651,644,161 3 Laporan 5,545,713,716 1 Laporan 1,554,885,548 1 Laporan 1,438,172,896 100% 92% 4 Laporan 6,983,886,612 80.00% 80.72%
Daerah

[Link].02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan PNS jumlah bulan 70 Bulan 8,263,476,662 42 Bulan 5,355,157,316 14 Bulan 1,489,178,648 14 Bulan 1,376,731,645 100% 92% 56 Bulan 6,731,888,961 80.00% 81.47%

Penyediaan administrasi pelaksana

[Link].02.02 jumlah orang 55 Orang 361,391,663 33 Orang 180,531,900 11 Orang 60,572,400 11 Orang 56,232,000 100% 93% 44 Orang 236,763,900 80.00% 65.51%
tugas ASN
Kordinasi dan penyusunan laporan
[Link].02.07 jumlah dokumen 70 Dokumen 26,775,836 42 Dokumen 10,024,500 14 Dokumen 5,134,500 14 Dokumen 5,209,251 100% 101% 56 Dokumen 15,233,751 80.00% 56.89%
keuangan

[Link].06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan 5 Laporan 459,144,449 3 Laporan 204,284,691 1 Laporan 109,115,928 1 Laporan 97,707,972 100% 90% 4 Laporan 301,992,663 80.00% 65.77%

[Link].06.01 Penyediaan komponen instalalsi listrik Jumlah Jenis Komponen Listrik 25 Jenis 10,951,263 15 Jenis 6,000,000 5 Jenis 3,950,050 5 Jenis 3,950,000 100% 100% 20 Jenis 9,950,000 80.00% 90.86%

Penyediaan peralatan dan Jumlah Peralatan dan

[Link].06.02 10 Jenis 68,787,617 6 Jenis 22,437,500 3 Jenis 18,280,000 2 Jenis 3,280,000 67% 18% 8 Jenis 25,717,500 80.00% 37.39%
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor
[Link].06.04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Jenis ATK 125 Jenis 123,222,359 75 Jenis 70,162,060 25 Jenis 34,739,378 25 Jenis 36,598,972 100% 105% 100 Jenis 106,761,032 80.00% 86.64%
Penyediaan barang cetakan dan
[Link].06.05 Jumlah Jenis Barang 25 Jenis 28,747,064 15 Jenis 13,748,660 6 Jenis 5,512,500 6 Jenis 5,300,000 100% 96% 21 Jenis 19,048,660 84.00% 66.26%
penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan
[Link].06.06 Jumlah Jenis bahan bacaan 10 Jenis 6,570,758 6 Jenis 3,660,000 2 Jenis 1,260,000 0 Jenis - 0% 0% 6 Jenis 3,660,000 60.00% 55.70%
peraturan perundang-undangan
[Link].06.08 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah Tamu 4100 Orang 138,800,529 2460 Orang 65,287,000 820 Orang 31,450,000 820 Orang 34,950,000 100% 111% 3280 Orang 100,237,000 80.00% 72.22%
Penyelenggaraan rapat dan konsultasi
[Link].06.09 Jumlah SPPD 10 SPPD 82,064,859 36 SPPD 22,989,471 2 SPPD 13,924,000 1 SPPD 13,629,000 50% 98% 37 SPPD 36,618,471 370.00% 44.62%
SKPD
Penyediaan jasa penunjang urusan
[Link].08 Jumlah Laporan 5 Laporan 118,273,636 3 Laporan 53,218,133 1 Laporan 21,697,200 1 Laporan 20,590,452 100% 95% 4 Laporan 73,808,585 80.00% 62.40%
pemerintahan daerah
[Link].08.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai 1500 Materai 16,426,894 900 Materai 5,550,000 300 Materai 3,000,000 150 Materai 3,000,000 50% 100% 1050 Materai 8,550,000 70.00% 52.05%
Peneyediaan jasa komunikasi, sumber
[Link].08.02 Jumlah Jenis Rekening 10 Jenis 32,853,788 6 Jenis 9,835,733 2 Jenis 6,000,000 2.4 Jenis 4,731,252 120% 79% 8.4 Jenis 14,566,985 84.00% 44.34%
daya air dan listrik
Penyediaan jasa pelayanan umum
[Link].08.04 Jumlag Petugas 10 Orang 68,992,954 6 Orang 37,832,400 2 Orang 12,697,200 3.3 Orang 12,859,200 165% 101% 9.3 Orang 50,691,600 93.00% 73.47%
kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

[Link].09 Jumlah Laporan 5 Laporan 485,708,403 3 Laporan 180,492,505 1 Laporan 76,761,750 1 Laporan 75,954,000 100% 99% 4 Laporan 256,446,505 80.00% 52.80%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

[Link].09.02 pemeliharaan, pajak dan perizinan Jumlah Kendaraan 35 Unit 418,960,457 21 Unit 147,802,505 7 Unit 61,881,750 5.5 Unit 61,200,000 79% 99% 26.5 Unit 209,002,505 75.71% 49.89%
kendaraan operasional dan lapangan

Pemeliharaan peralatan dan mesin

[Link].09.06 Jumlah Peralatan Kerja 25 Unit 11,991,633 15 Unit 2,190,000 5 Unit 4,380,000 6 Unit 4,260,000 120% 97% 21 Unit 6,450,000 84.00% 53.79%
lainnya
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung
[Link].09.09 Jumlah Gedung 10 Unit 54,756,313 6 Unit 30,500,000 2 Unit 10,500,000 2 Unit 10,494,000 100% 100% 8 Unit 40,994,000 80.00% 74.87%
kantor dan bangunan lainnya

Program Penyelenggaraan
7.01.02 Indeks Mutu Pelayanan Publik 88 0 824,211,779 166 0 293,079,307 84 0 203,632,925 84 0 175,280,226 100% 86% 250 0 468,359,533 284.09% 56.83%
Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

[Link].01 Jumlah Laporan 5 Laporan 698,162,746 3 Laporan 253,498,151 1 Laporan 176,290,925 2 Laporan 156,823,926 200% 89% 5 Laporan 410,322,077 100.00% 58.77%
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan efektifitas kegiatan

[Link].01.02 Jumlah Desa 60 Desa 698,162,746 36 Desa 253,498,151 12 Desa 176,290,925 12 Desa 156,823,926 100% 89% 48 Desa 410,322,077 80.00% 58.77%
pemerintahan di tingkat kecamatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan

[Link].04 Jumlah Laporan 5 Laporan 126,049,033 3 Laporan 39,581,156 1 Laporan 27,342,000 1 Laporan 18,456,300 100% 68% 4 Laporan 58,037,456 80.00% 46.04%
yang dilimpahkan kepada camat

Pelaksanaan urusan pemerintahan

[Link].04.02 Jumlah Desa 60 Desa 71,292,720 36 Desa 19,741,636 12 Desa 13,671,000 12 Desa 11,713,900 100% 86% 48 Desa 31,455,536 80.00% 44.12%
yang terkait dengan non perizinan

Pelaksanaan urusan pemerintah yang

[Link].04.03 terkait dengan kewenangan lain yang Jumlah Desa 60 Desa 54,756,313 36 Desa 19,839,520 12 Desa 13,671,000 1 Desa 6,742,400 8% 49% 37 Desa 26,581,920 61.67% 48.55%
dilimpahkan

Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Usulan Musrenbang

7.01.03 45 0 238,436,364 78 0 101,910,102 40 0 82,988,500 0 0 46,068,500 0% 56% 78 0 147,978,602 173.33% 62.06%
Desa dan Kelurahan yang Diakomidir

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

[Link].01 Jumlah Laporan 5 Laporan 238,436,364 3 Laporan 101,910,102 1 Laporan 82,988,500 0 Laporan 46,068,500 0% 56% 3 Laporan 147,978,602 60.00% 62.06%
Desa

Peningkatan Partisifasi Masyarakat

[Link].01.01 dalam forum musyawarah Jumlah Dokumen 5 Dokumen 35,235,688 3 Dokumen 19,183,500 1 Dokumen 6,756,500 1 Dokumen 6,756,500 100% 100% 4 Dokumen 25,940,000 80.00% 73.62%
perencanaan pembangunan desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan

[Link].01.03 Jumlah Desa 60 Desa 203,200,676 36 Desa 82,726,602 12 Desa 76,232,000 10 Desa 39,312,000 83% 52% 46 Desa 122,038,602 76.67% 60.06%
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah