Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja
Indikator Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Anggaran Renstra
Urusan/Bidang Target Renstra OPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Dan Realisasi Anggaran Unit OPD
Kinerja Program Renstra OPD Renja OPD OPD s/d tahun 2021
No Kode Sasaran Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 2021-2025 Anggaran Renja Realisasi Anggaran Renja OPD Renstra OPD s/d Penanggun
(outcome)/ sampai dengan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2023) (Akhir Tahun
Kegiatan (Akhir Periode Renstra SKPD) OPD yang dievaluasi Tahun 2021 (%) tahun 2021 gjawab
Kegiatan (output) Tahun Lalu (Tahun 2022) yang dievaluasi I II III IV Pelaksanaaan Renja
(%)
OPD Tahun 2021)

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%

1 2 3 4 16
K Rp K Rp K Rp K K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

0 Forum Musyawarah Perencanaan Jumlah Dokumen 40 30,915,000 8 6,000,000 8 7,000,000 8 7,000,000 0 0 0 0 0 0 1 7,000,000 100% 100% 1 13,000,000 3% 42%
Pembangunan di Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Jumlah PKK,Lomba Desa,
0 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 40 184,179,875 8 25,870,000 8 38,000,000 3 9,810,000 2 10,450,000 2 9,484,000 2 3,156,700 3 32,900,700 87% 87% 11 58,770,700 0% 32%
STQ
Kecamatan

Rata-rata capaian kinerja % 20% 19% 100% 98%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Tinggii

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Teknologi motivasi kinerja yang kuat sehingga menimbulkan perencanaan yang tepat, transfaran dan partisifatif
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan minimnya kapsitas anggaran yang tersedia
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
*) coret yang tidak perlu

*) Diisi oleh Kepala BAPPELBANGDA Disusun Dievaluasi

-,
KEPALA BAPPPELBANGDA
Kabupaten Oku
PEMBINA IV.a KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA
Kabupaten Oku

JAKA ATMAJAYA, [Link].,[Link]

NIP. 198408292004121001
 TC-19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH TAHUN BERJALAN (TRIWULAN I)
BAPPELITBANGDA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2023

Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja & Perangkat

Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja &
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD s/d
Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Ket.
2026 (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (n-2) (2022) Dievaluasi (tahun n-1) (2023) Dievaluasi (tahun n-1) (2023 (%) RKPD s/d Tahun n-1 (2022) Tahun n-1 (%) (2023) Penanggung
Program/Kegiatan Kegiatan (output) TW IV) Jawab

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Indeks Kepuasan Masyarakat
87 9,561,993,956 82 1,531,726,324 83 1,634,113,940 238 206,986,747 287% 13% 320 1,738,713,071 368% 18%
Persentase pelayanan administrasi
yang disediakan 86 8,742,851,581 83 1,421,780,624 84 1,466,369,940 238 181,051,647 283% 13% 321 1,602,832,271 373% 18%

PROGRAM PENUNJANG
86
7.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN SKM 8,742,851,581 83 1,421,780,624 84 1,466,369,940 181,051,647 0% 12% 83 1,602,832,271 97% 18%
DAERAH

Perencanaan, Penganggaran, dan

[Link].01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 5 dokumen 68,000,000 1 Laporan 16,000,000 1 dokumen 13,000,000 1 0 100% 0% 2 16,000,000 40% 24%

[Link].01.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.
1 Perangkat Daerah
jumlah dokumen 5 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000 0 - 0% 0% 1 5,000,000 20% 20%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

[Link].02.0
6
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Laporan 5 Dokumen 26,000,000 1 Dokumen 6,000,000 1 Laporan 5,000,000 0 0 0% 0% 1 6,000,000 20% 23%
Kinerja SKPD
[Link].01.0
7
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen 10 Dokumen 17,000,000 2 Dokumen 5,000,000 2 Dokumen 3,000,000 0 - 0% 0% 2 5,000,000 20% 29%

Administrasi Keuangan Perangkat

[Link].02
Daerah
Jumlah Laporan 5 Laporan 7,676,412,529 1 Laporan 1,231,761,724 1 Laporan 1,242,801,840 1 135,709,167 100% 11% 2 1,367,470,891 40% 18%

[Link].02.0 Orang
1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 70 bulan 7,196,110,645 14 1,140,919,324 14 orang/bulan 1,147,759,440 3 135,709,167 21% 12% 17 1,276,628,491 24% 18%
Bulan

[Link].02.0 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Orang

2 Tugas ASN
Jumlah Orang 60 orang 480,301,884 12 90,842,400 12 Laporan 95,042,400 0 0 0% 0% 12 90,842,400 20% 19%
Bulan
Administrasi Umum Perangkat
[Link].06
Daerah
Jumlah Laporan 5 Laporan 475,058,567 1 Laporan 96,144,000 1 Laporan 102,168,100 1 14,934,480 100% 15% 2 111,078,480 0% 23%

[Link].06.0 Penyediaan Komponen Instalasi

1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah jenis 350 jenis 14,930,375 70 Buah 3,000,000 70 jenis 3,150,000 0 0 0% 0% 70 3,000,000 20% 20%

[Link].06.0
4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis ATK 6000 Jenis 219,050,659 1200 Jenis 35,666,000 1200 Jenis 41,685,100 339 7,954,480 28% 19% 1,539 43,620,480 26% 20%
[Link].06.0 Penyediaan Barang Cetakan dan
5 Penggandaan
jumlah Jenis barang 9000 Jenis barang 21,344,533 1800 Jenis 4,000,000 5 Jenis barang 4,233,000 1 690,000 20% 16% 1,801 4,690,000 20% 22%
[Link].06.0
8
Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah tamu 5640 orang 158,631,750 1128 Orang 29,328,000 1300 orang 31,500,000 125 2,380,000 10% 8% 1,253 31,708,000 22% 20%
[Link].06.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
9 dan Konsultasi SKPD
jumlah SPPD 300 Orang Kali 61,101,250 60 Orang Kali 24,150,000 60 SPPD 21,600,000 70 3,910,000 117% 18% 130 28,060,000 43% 46%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

[Link].08
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan 5 Laporan 98,936,000 1 Laporan 22,400,000 1 Laporan 20,400,000 1 4,100,000 100% 20% 2 26,500,000 40% 27%

[Link].08.0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 1250 Lembar 15,607,500 300 Buah 3,000,000 250 Lembar 3,000,000 80 1,100,000 32% 37% 380 4,100,000 30% 26%

[Link].08.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Rekening Rekening

2 Daya Air dan Listrik
Jumlah Jenis Rekening 60 41,328,500 60 11,000,000 12 jenis 9,000,000 4 1,500,000 33% 17% 64 12,500,000 107% 30%
Bulan Bulan
[Link].08.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Orang
4 Kantor
Jumlah petugas 60 orang Bulan 42,000,000 60 8,400,000 60 orang 8,400,000 6 1,500,000 10% 18% 66 9,900,000 110% 24%
Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
[Link].09 Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan 5 laporan 424,444,485 1 Laporan 55,474,900 1 laporan 88,000,000 1 26,308,000 100% 30% 2 81,782,900 40% 19%
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
[Link].09.0 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2 Kendaraan Dinas Operasional atau
jumlah kendaraan 45 Unit 381,715,235 9 Unit 46,679,900 9 Unit 79,000,000 3 26,308,000 33% 33% 12 72,987,900 27% 19%
Lapangan
[Link].09.0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6 Lainnya
Jumlah Peralatan Kerja 60 Jenis 16,868,500 12 Jenis 3,650,000 12 Jenis 4,000,000 0
0
0% 0% 12 3,650,000 20% 22%
 [Link].09.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
9 Kantor dan Bangunan Lainnya
jumlah gedung Kantor 4 Unit 25,860,750 1 Unit 5,145,000 1 Unit 5,000,000 0 0 0% 0% 1 5,145,000 25% 20%

Persentase pelayanan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang 80,7 604,047,500 82 78,075,700 84 136,000,000 83 22,778,400 99% 17% 165 100,854,100 0% 17%
disediakan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN INDEK MUTU PELYANAN
7.01-7.01.01
PEMERINTAHAN DAN PUBLIK 80,7 82 31,976,000 84 136,000,000 83 22,778,400 99% 17% 165 54,754,400 0% 0%
PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan
[Link].01 Kegiatan Pemerintahan di Tingkat jumlah laporan 5 laporan 270,235,000 1 Laporan 31,976,000 1 laporan 56,000,000 7,137,400 0% 13% 1 39,113,400 20% 14%
Kecamatan

[Link].01.0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan

2 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Peserta 300 Peserta 270,235,000 60 Peserta 31,976,000 60 Peserta 56,000,000 7 7,137,400 12% 13% 67 39,113,400 22% 14%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

[Link].04
yang Dilimpahkan kepada Camat
jumlah laporan 5 laporan 333,812,500 1 Laporan 46,099,700 1 laporan 80,000,000 1 15,641,000 100% 20% 2 61,740,700 40% 18%

[Link].04.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

2 yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah Desa 40 Desa 215,000,000 8 Desa 26,099,700 8 Laporan 45,000,000 2 9,635,000 25% 21% 10 35,734,700 25% 17%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

[Link].04.0
3
yang terkait dengan Kewenangan Lain jumlah Desa 40 Desa 118,812,500 8 Desa 20,000,000 8 Desa 35,000,000 1 6,006,000 13% 17% 9 26,006,000 23% 22%
yang Dilimpahkan

Persentase pemberdayaan
masyarakat desa dan
kelurahan
215,094,875 0 31,870,000 31,744,000 65 3,156,700 10% 65 35,026,700 0% 16%

PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Usulan Musrenbang

7.01.03 MASYARAKAT DESA DAN yang diakomodir 54 215,094,875 60 31,870,000 70 31,744,000 65 3,156,700 93% 10% 125 35,026,700 231% 16%
KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

[Link].01
Desa
jumlah laporan 5 laporan 215,094,875 1 Laporan 31,870,000 1 laporan 31,744,000 1 3,156,700 100% 10% 2 35,026,700 40% 16%

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

[Link].01.0
1
dalam Forum Musyawarah Jumlah Dokumen 40 Dokumen 30,915,000 8 Dokumen 6,000,000 8 Dokumen 7,000,000 0 0 0% 0% 8 6,000,000 20% 19%
Perencanaan Pembangunan di Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan

[Link].01.0
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Jumlah PKK/ Lomba Desa, STQ 40 Desa 184,179,875 8 Desa 25,870,000 8 Desa 24,744,000 2 3,156,700 25% 13% 10 29,026,700 25% 16%
3
Kecamatan
Rata-rata capaian kinerja % 22% 19% 83% 57%

Sangat
Predikat Kinerja Rendah Sangat Rendah
Tinggi Rendah
faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Teknologi motivasi kinerja yang kuat sehingga menimbulkan perencanaan yang tepat, transfaran dan partisifatif
faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan minimnya kapsitas anggaran yang tersedia
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah/Kabupaten berikutnya *) :

CAMAT KEDATON PENINJAUAN RAYA

JAKA ATMAJAYA, S. STP., M. [Link]

PEMBINA IV.a
NIP. 198408292004121001