NAMA
No KEGIATAN Tujuan KEGIATAN*) AREA /
(PROSES LOKASI
BISNIS) SEBAB KODE RISIKO DAMPAK
RISIKO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Kesalahan Salah
data pasien informasi
Pendaftaran Mendaftarkan Pasien Ruang
untuk mendapatkan Pendaftaran Kesalah input R-01
pasien pelayanan medis data pasien
2 Pemberian Memberikan Obat Ruang Rawat Kesalah R-02 pemberian Terjadi efek
Obat inap dalam obat salah samping atau
pemberian kegagalan
obat terapi
3 Pemantauan Memantau tanda vital Ruang rawat ketidak R-03 Kegagalan Tidak
tanda vital pasien secara berkala inap mampuan alat terdeteksi
alat pemantauan perubahan
pemantau kondisi
pasien
4 Penangan Mencegah Jatuh seluruh Lingkungan R-04 Pasien jatuh Cedera serius
jatuh pasien pasien selama rumah sakit rumah sakit atau
perawatan yang licin kematian
atau tidak
aman
5 Proses Mensterilisasi alat Ruang Kesalaham R-05 Alat medis Infeksi
sterilisasi alat medis untuk mencegah Sterilisasi Prosedur tidak steril nosokomial
medis infeksi Sterilisasi
6 Transfusi Melakukan transfusi Ruang Kesalahan R-06 Keselahan Reaksi
darah darah sesuai transfusi jenis darah Golongan transfusi yang
kebutuhan pasien atau Darah berbahaya
golongan
darah
7 Pemeriksaan Mengambil dan Ruang rawat Kesalahan R-07 Kesalahan Hasil tes
Laboratorium Mengirim Sampel laboratorium pengambilan pengambilan salah
Untuk Pemeriksaan Sampel atau sampel
laboratorium identifikasi
8 Perawatan Memberikan Ruang Rawat Infesi luka R-08 Infeksi Luka Komplikasi
Luka Perawatan Luka inap akibat infeksi
Sesuai Prosedur perawatan
yang tidak
steril
9 Penanganan Menangani pasien Ruang IGD Keterlambata R-09 Keterlambata keparahan
kegawat kegawat darurat n dalam n kondisi
darurat dengan cepat penanganan penanganan pasien
pasien meningkat
10 Pengelolaan Menyimpan dan Ruang Kehilangan R-10 Kehilangan Gangguan
Dokumentasi mengelola Adminitrasi atau berkas pasien dalam
Medis dokumentasi pasien kerusakan penanganan
berkas pasien medis pasien
Proses sterilisasi
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI ALTERNATIF TEKNIK PENA
RIISIKO RISIKO
PENGENDALIAN YANG APAKAH
SUDAH ADA SAAT INI PERLU OPSI
PERNYATAAN DAMPAK PROBABILIT CONCAT SKOR PERINGKAT TEKNIK
RISIKO AS (D & P) RISIKO PENANGA PENGENDAL
NAN IAN RISIKO
RISIKO ?
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
gobatan Verifikasi data oleh
petugas pendaftaran
Pelatihan
petugas
3 4 12 12 Tinggi Ya pendaftaran
dan verifikasi
ganda
Risiko Cek ganda antara perawat
kesalahan dan apoeker
pemberian
obat yang bisa
berakibat Pemberian
obat
fatal bagi 4 3 12 12 Tinggi Ya menggunaka
klien n sistem
barcode
Resiko gagal Kalibrasi dan pemeliharaan
mendeteksi alat secara berkala
kondisi pasien
yang Pemeriksaan
memburuk dan kalibrasi
5 2 10 10 Sedang Ya alat secara
dengan cepat
rutin
Resiko jatuh Pemeriksaan dan
pasien yang pemeliharaan fasilitas
rumah sakit
mengakibatka
n cedera atau Penataan
komplikasi fasilitas dan
5 2 12 10 tinggi Ya pemasangan
peringatan
bahaya
Resiko infeksi prosedur sterilisasi yang
akibat alat ketat dan verifikasi ganda
medis yang
tidak steril
Pelatihan
10 Sedang ulang
5 2 10 Ya petugas
sterilisasi
Resiko protokol pencocokan darah
keselahan yang ketat
dalam
pencocokan peningkatan
golongan prosedur
5 1 5 5 Rendah Ya pencocokand
darah pasien an verifikasi
dengan donor ganda
Resiko hasil prosedur pengambilan
tes yang salah sampel yang
tesrtandarisasi
akibat
kesalahan
dalam
pengambilan pelatihan
sampel petugas
4 3 12 12 Tinggi Ya laboratorium
dan verifikasi
sampel
Resiko infeksi Pengawasan perawatan
pada luka luka dan pelatihan staf
medis
akibat ketidak
tepatan
perawatan
atau
penggunaan prosedur
alat tidak perawatan
steril 4 2 8 8 Sedang Ya luka yang
lebih baik dan
tersandarisasi
Resiko prtokol penanganan
keterlambatan kegawat daruratan yang
cepat
dalam
penanganan
yang Pelatihan dan
memperburuk simulasi
5 3 15 15 Tinggi Ya kegawatan
kondisi pasien
daruratan
Resiko Sistem pencatatan dan
kehilangan penyimpanan digital yang
aman
data medis
yang
menghambat implementasi
perawatan sistem
4 2 8 8 Sedang Ya eletronik
pasien untuk
dokumentasi
ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RESIDUAL PEMILIK
RISIKO RISIKO/
PENANGGU
NGJAWAB TARGET
URAIAN WAKTU
PENANGAN PEMBIAYAA DAMPAK PROBABILIT SKOR PERINGKAT
AN RISIKO N RISIKO AS RISIKO
(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
Kepala 2 Bulan
Pendaftaran
Menggumak
an sistem
verifikasi
data Peningkatan 12 Tinggi
sistem IT 3 3
otomatis,
pelatihan
rutin
penggunaan Kepala 3 bulan
barcode keperawatan
untuk obat
dan perawat
terlatih
pelatihan
rutin dan 4 4 16 Tinggi
sistem baru
Jadwal Kepala ruang 1 bulan
Pemeliharaa rawat inap
n dan
pengecekan
alat setiap 6
bulan Biaya
Pemeliharaan 5 5 10 Tinggi
alat
pemasangan Kepala 6 bulan
karpet anti pemeliharaan
slipdan fasilitasi
peringatan
visual
Anggaran
utuk 16 Tinggi
keperawatan 4 4
fasilitas
Pengawansa 0 1 bulan
n ketat dan
dokumentasi
proses
sterilisasi
Biaya
pelatihan dan 5 5 10 Tinggi
supervisi
pengawasan Kepala 1 bulan
tambahan Tranfusi
dan
penggunaan
teknologi
pencocokan peningkatan
darah sistem IT 5 5 5 Tinggi
otomatis
Pengawasan Kepala 2 bulan
dan audit laboratarium
sampel
secara
berkala
Anggaran
pelatihan 4 4 12 Tinggi
petugas
pengawasan Kepala 3 bulan
langsungdan keperawatan
peninkatan
pelatihan
staf medis
Biaya
pelatihan dan 8 Sedang
perekrutan 4 4
staf
penambahan Kepala IGD 1 bulan
stafdan
perbaikan
prosedur
tindakan
cepat
5 5 15 Tinggi
Pemindahan Kepala 6 bulan
ke sistem Adminitrasi
digital
dengan
backup
otomatis
investasi
pada 4 4 8 Sedang
perangkat IT