LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BULAN DESEMBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. OKU.

Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)

No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Realisasi Fisik s.d. Bulan ini Tertimbang Fisik Lokasi
(%)
Target (%) Narasi
% Rp.(Juta) Target Kinerja Target Fisik (%) Realisasi Kinerja Realisasi Fisik

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL DAN 3,874,484,200 2,384,453,322 3,874,484,200 2,412,872,822
MENENGAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2,135,085,030 82 79 1,681,359,222 Survey Kepuasan Masyarakat 2,104,425,030 82 81.2468345332312 1,709,778,722
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

28,000,000 28,000,000 Jumlah Dokumen 28,000,000 100.0 5 Dokumen 28,000,000
Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14,500,000 1 100 14,500,000 Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.0 2 Dokumen 14,500,000 201 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar [Link] Komering Ulu, Baturaja
13,500,000 1 100.0 13,500,000 Jumlah Dokumen 3 Dokumen 100.0 3 Dokumen 13,500,000 201
Realisasi Kinerja SKPD Timur, Sukaraya

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,518,526,248 1,113,742,322 Jumlah Lap. Keuangan 1,518,526,248 1,113,742,322

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,414,308,748 1 72.3 1,022,432,822 Jumlah Pegawai 294 Org/ Bulan 72.3 294 Org/Bulan 1,022,432,822 146 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

[Link] Komering Ulu, Baturaja

Penyediaaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 72,648,000 0 99.1 72,000,000 Jumlah Orang 84 Org / Bulan 99.1 84 Org/Bulan 72,000,000 198
Timur, Sukaraya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15,451,750 0 125.0 19,309,500 Jumlah Dokumen 1 Laporan 125.0 1 Laporan 19,309,500 250 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / [Link] Komering Ulu, Baturaja
16,117,750 0 0.0 - Jumlah Dokumen 4 laporan 0.0 4 Laporan - 0
Triwulan / Semesteran SKPD Timur, Sukaraya

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - Jumlah Pakaian - 28,419,500

Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya - 0 0.0 - Jumlah Pakaian 38 Stel 0.0 38 Stel 28,419,500 - [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

Administrasi Umum Perangkat Daerah 368,666,782 354,687,132 Jumlah Laporan 368,666,782 354,687,132

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr 6,890,120 0 143.5 9,890,120 Jumlah Komponan Instalasi Listik 69 Buah 143.5 69 Buah 9,890,120 287 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 72,500,000 - - 72,500,000 - 0.0 - 72,500,000 -

Jumlah Peralatan dan [Link] Komering Ulu, Baturaja

Penyediaan peralatan rumah tangga 17,250,662 0 100.0 17,250,662 302 Buah 100.0 302 Buah 17,250,662 200
Perlengkapan Kantor Timur, Sukaraya

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62,160,000 0 82.6 51,317,850 Jumlah Alat Tulis Kantor 46 Jenis 82.6 46 Jenis 51,317,850 165 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28,304,000 0 100.0 28,304,000 Jumlah Cetak dan Penggandaan 2 Jenis 100.0 2 Jenis 28,304,000 200 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,150,000 0 32.9 3,012,500 Jumlah Bahan Bacaan 120 Eksemplar 32.9 120 Eksemplar 3,012,500 66 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

Jumlah Perjalanan Dinas Luar [Link] Komering Ulu, Baturaja

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 172,412,000 0 100.0 172,412,000 98 Orang Kali 100.0 98 Orang/Kali 172,412,000 200
dan Dalam Daerah Timur, Sukaraya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

30,660,000 Jumlah Laporan 30,660,000
Daerah

Pengadaan Kendaraan dinas operasional/lapangan - - - - - - - - - - -

Pengadaan Mebel 30,660,000 - 100.0 30,660,000 - 0 - - - - -

Pengadaan peralatan gedung kantor - - - - - - - - - - -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102,600,000 98,312,768 Jumlah Laporan 102,600,000 98,312,768

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 9,000,000 0 88.9 8,000,000 Jumlah Materai 1000 Buah 88.9 1000 Buah 8,000,000 178 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Timur, Sukaraya

[Link] Komering Ulu, Baturaja

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik 66,000,000 1 96.2 63,512,768 Jumlah Rekening 24 Rekening Bulan 96.2 24 Rekening Bulan 63,512,768 193
Timur, Sukaraya

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27,600,000 0 97.1 26,800,000 Jumlah Tenaga Kebersihan, Sopir 36 Orang Bulan 97.1 36 Orang Bulan 26,800,000 194 [Link] Komering Ulu, Baturaja
da Tenaga Keamanan Timur, Sukaraya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 86,632,000 100.0 86,617,000 Jumlah Laporan 86,632,000 86,617,000
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan [Link] Komering Ulu, Baturaja

81,152,000 1 100.0 81,152,000 Jumlah Kendaraan 17 Unit 100.0 17 Unit 81,152,000 201
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Timur, Sukaraya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5,480,000 0 99.7 5,465,000 Jumlah Peralatan dan 8 Unit 99.7 8 Unit 5,465,000 200 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Perlengkapan Kantor Timur, Sukaraya

[Link] Komering Ulu, Baturaja

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan - 0 0.0 - Jumlah Gedung 1 Unit 0.0 1 Unit - -
Timur, Sukaraya

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 52,165,000 Meningkatnya Koperasi yang 52,165,000
Berkualitas

Penerbitan Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan 52,165,000 - - - Jumlah Koperasi KSP/USP -
wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan

kantor cabang,cabang pembantudan kantor kas koperasisimpan 52,165,000 - - - Jumlah Koperasi -
pinjam untuk koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 28,248,000 93.43 100.0 28,248,000 Meningkatnya Koperasi yang 28,248,000 28,248,000
Berkualitas

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam,Koperasi yang Wialayah 28,248,000 - 100.0 28,248,000 Jumlah Pengurus Koperasi - 28,248,000
Keanggotaanya dalam Daerah Kab/Kota

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian serta 28,248,000 1 100.0 28,248,000 Jumlah Pengurus Koperasi yang 40 Orang 100.0 40 Orang 28,248,000 201 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota mengikuti rakor Timur, Sukaraya

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 26,875,000 93.43 100.0 26,875,000 Meningkatnya Koperasi yang 26,875,000 26,875,000
Berkualitas

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) 26,875,000 - 100.0 26,875,000 Jumlah Koperasi KSP/USP - - - 26,875,000 100
Daerah Kab/Kota

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan 26,875,000 0 100.0 26,875,000 Jumlah Koperasi yang Mendapat 40 Koperasi 100.0 40 Koperasi 26,875,000 200 [Link] Komering Ulu, Baturaja
Kabupaten/Kota Penilaian Timur, Sukaraya

Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan - - - - Jumlah Koperasi yang Mendapat - - - - -

Kabupaten/kota Penghargaan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Meningkatnya Koperasi yang
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN -
Berkualitas

Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang - - - - Jumlah UMKM - -

wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta - - - Jumlah UMKM yang di data - -
kapasitas dan kompetensi SDM koperasi

Pendidikan dan latihan UKM dalam daerah Kab/kota - - - - Jumlah UMKM - -

Peningkatan Pemahaman dan pengetAhuan UKM serta kapasitas - - - - Jumlah UMKM yang mengikuti - -
dan kompetensi SDM UKM pelatihan

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL 1,304,740,070 2.47 24.6 320,600,000 Meningkatnya Usaha Mikro 1,304,740,070 320,600,000
DAN USAHA MIKRO (UMKM) yang menjadi wirausaha

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 1,304,740,070 - 24.6 320,600,000 Jumlah UMKM - 320,600,000
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - - - - Jumlah UMKM yang didata -

Jumlah UMKM yang Mengikuti [Link] Komering Ulu, Baturaja

Pemberdayaan melaui Kemitraan Usaha Mikro 1,022,835,000 1 13.2 135,335,000 40 UMKM 13.2 40 UMKM 135,335,000 27
Program Kemitraan Timur, Sukaraya

Jumlah Koperasi yang

Fasiltasi kemudahan perizinan usaha mikro - - - - -
Mendapatkan Fasilitasi

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha [Link] Komering Ulu, Baturaja
281,905,070 0 65.7 185,265,000 40 UMKM 65.7 40 UMKM 185,265,000 132
Mikro Timur, Sukaraya

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 327,371,100 2.47 100.0 327,371,100 Meningkatnya usaha mikro yang 327,371,100 327,371,100
menjadi wirausaha

Pengembangan Usaha Mikrodengan Orientasi Peningkatan Jumlah souvenir dan pelaku

327,371,100 100.0 327,371,100 327,371,100
Usaha Menjadi Usaha kecil UMKM

Jumlah souvenir dan pelaku [Link] Komering Ulu, Baturaja

Fasilitaasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam 1000 Souvenir 1000 Souvenir
UMKM Timur, Sukaraya
Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM serta 327,371,100 0 100.0 327,371,100 327,371,100 100
Desaint dan Teknologi
Jumlah UMKM yang mengikuti 200 UMKM 200 UMKM [Link] Komering Ulu, Baturaja
Pasar Rakyat Timur, Sukaraya

Jumlah :....................Kegiatan 3,874,484,200 61.5 2,384,453,322

Baturaja, JANUARI 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TOMMY SH,[Link]
NIP. 198210182005011002
 FORMULIR E. 81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah [Link].
Periode Pelaksanaan Triwulan III
Renja Anggaran Tahun 2023
DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. OKU.

Realisasi Kinerja pada Triwulan I dan II

(Tahun 2023) Unit
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat
No. Sasaran Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Daerah pada Tahun 2021 - 2026 OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun Anggaran Renja Perangkat Realisasi Anggaran Renja OPD Renstra OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Daerah
Daerah dan Program / Kegiatan (outcome)/Kegiatan (output) (Akhir Periode Renstra SKPD) (Tahun 2022) 2023) yang Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 Tahun Pelaksanaan Renja OPD Penangung
dievaluasi (%) Tahun 2023)
I II III IV jawab

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 = (8+9+10+11) 13 = (6 + 12) 14 =(13/5*100%)

1. 2. 3. 4. 15.
K Rp.(Juta) K Rp.(Juta) K Rp.(Juta) K Rp.(Juta) K Rp.(Juta) K Rp.(Juta) K Rp.(Juta) K Rp.(Juta) K Rp.(Juta)
Meningkatnya Tata
Kelola Administrasi
Perkantoran

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KOPERASI,USAHA KECIL DAN Survey Kepuasan Masyarakat
MENENGAH
84 20,673,184,082 80 3,128,367,329 81 3,874,484,200 0 384,806,436 0 644,737,029 647,749,000 81 745,142,257 81 2,422,434,722 81 5,550,802,051 96 27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH Jumlah Dokumen
KABUPATEN/KOTA
5 16,476,196,257 1 2,484,054,376 1 2,135,085,030 1 384,806,436 1 448,759,929 397,152,000 1 488,622,257 3 1,719,340,622 4 4,203,394,998 80 26
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Jumlah Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah
5 141,277,500 1 27,607,500 1 28,000,000 1 - 1 18,317,000 4,249,000 1 5,434,000 3 28,000,000 4 55,607,500 80 39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen
Perangkat Daerah
6 79,182,000 2 14,432,250 1 14,500,000 1 - 1 10,476,000 - 1 4,024,000 3 14,500,000 5 28,932,250 83 37
Dok. Dok. Dok. Dok. Dok. Dok. Dok. -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
14 62,095,500 2 13,175,250 3 13,500,000 1 - 1 7,841,000 4,249,000 1 1,410,000 3 13,500,000 5 26,675,250 36 43
Dok. Dok. Dok. Dok. Dok. Dok. Dok. - -
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Laporan Keuangan
Daerah
5 12,863,617,081 1 1,928,457,644 1 1,518,526,248 1 231,341,211 1 241,305,729 289,497,880 1 367,715,252 3 1,129,860,072 4 3,058,317,716 80 24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai
1,470 12,419,898,781 294 1,853,782,120 294 1,414,308,748 294 207,204,461 294 210,132,979 294 255,380,130 294 349,715,252 1,176 1,022,432,822 1,470 2,876,214,942 100 23
orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan -
Penyediaaan administrasi pelaksanaan Jumlah Tenaga Administrasi
tugas ASN
420 298,200,000 84 58,800,000 84 72,648,000 84 18,000,000 84 18,000,000 84 18,000,000 84 18,000,000 336 72,000,000 420 130,800,000 100 44
orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5 72,025,750 1 9,551,074 1 15,451,750 1 6,136,750 1 13,172,750 1 - - - 2 19,309,500 3 28,860,574 60 40
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan / Triwulan /
Semesteran SKPD
26 73,492,550 10 6,324,450 4 16,117,750 2 - 1 1 16,117,750 1 - 5 16,117,750 15 22,442,200 58 31
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah Pakaian
Daerah 70 73,500,000 - - 35 - - - - 257,511,000 86,180,240 35 104,085,673 35 447,776,913 35 447,776,913 50 609
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Jumlah pakaian
kelengkapannya
70 73,500,000 0 35 - - - - - - - - - - - -
stel stel stel stel stel stel stel -
Jumlah Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 laporan 1,574,741,230 1 laporan 317,797,644 1 laporan 368,666,782 82,305,225 149,755,500 64,090,120 1 75,497,937 1 371,648,782 689,446,426 44
Penyediaan komponen instalasi Jumlah Komponen Instalasi listrik.
listrik/penerangan bangunan ktr
345 34,438,130 14 6,886,150 69 6,890,120 30 3,000,000 30 3,000,000 30 890,120 9 3,000,000 99 9,890,120 113 16,776,270 33 49
jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis -
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan kantor
kantor
8 69,020,000 0 - 4 72,500,000 - - 4 72,000,000 - - 4 72,000,000 4 72,000,000 50 104
unit unit unit unit unit unit unit -
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga
1,510 87,023,600 302 17,265,020 302 17,250,662 200 5,974,576 75 2,450,000 200 2,450,000 27 6,376,086 502 17,250,662 804 34,515,682 53 40
jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis alat tulis kantor
230 314,842,500 46 62,116,880 46 62,160,000 26 19,274,850 12 19,543,000 8 12,500,000 11,324,150 46 62,642,000 92 124,758,880 40 40
jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis -
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah cetak dan penggandaan
Penggandaan
10 142,951,000 2 28,304,000 2 28,304,000 1 10,304,000 1 10,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 4 28,304,000 6 56,608,000 60 40
jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan
perundang-undangan
9,500 46,100,000 1900 9,100,000 1900 9,150,000 450 2,250,000 1,000 762,500 1,000 2,250,000 450 3,887,500 2,900 9,150,000 4,800 18,250,000 51 40
exemplar exemplar exemplar exemplar exemplar exemplar exemplar -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas
Konsultasi SKPD
490 880,366,000 98 194,125,594 98 172,412,000 25 41,501,799 25 42,000,000 30 42,000,000 18 46,910,201 98 172,412,000 196 366,537,594 40 42
Org/kali Org/kali Org/kali Org/kali Org/kali Org/kali Org/kali -
Jumlah Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 laporan 788,664,000 1 laporan 23,664,000 1 30,660,000 1 30,660,000 0 - - - 1 30,660,000 54,324,000 7
Pengadaan Kendaraan dinas Jumlah Kendaraan dinas
operasional/lapangan operasional/lapangan
8 620,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - -
unit unit unit unit unit unit unit -
Pengadaan Mebel Jumlah meubeleur
112 138,664,000 28 23,664,000 - 30,660,000 16 30,660,000 - - 16 30,660,000 44 54,324,000 39 39
 buah buah buah buah buah buah buah -
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor
2 30,000,000 - - - - - - - - - - - - - -
unit unit unit unit unit unit unit -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan
Pemerintahan Daerah 1 laporan 355,000,000 1 laporan 68,369,491 1 laporan 102,600,000 1 laporan 40,500,000 1 laporan 13,500,000 20,900,000 1 23,412,768 #VALUE! 98,312,768 166,682,259 47
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Jumlah Materai
5,200 46,000,000 900 9,000,000 1,000 9,000,000 350 3,000,000 200 3,000,000 150 2,000,000 450 - 1,150 8,000,000 2,050 17,000,000 39 37
buah buah buah buah buah buah buah -
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Jumlah Rekening
Air dan Listrik
120 171,000,000 24 31,769,491 24 66,000,000 6 31,000,000 6 4,000,000 6 12,000,000 6 16,512,768 24 63,512,768 48 95,282,259 40 56
Rek/bln Rek/bln Rek/bln Rek/bln Rek/bln Rek/bln Rek/bln -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah tenaga kebersihan,sopir dan
tenaga keamanan
180 138,000,000 36 27,600,000 36 27,600,000 9 6,500,000 9 6,500,000 9 6,900,000 9 6,900,000 36 26,800,000 72 54,400,000 40 39
org/Bln org/Bln org/Bln org/Bln org/Bln org/Bln org/Bln -
Jumlah Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 Laporan 752,896,446 1 Laporan 118,158,097 1 Laporan 86,632,000 1 Laporan 25,758,000 1 Laporan 25,881,700 18,415,000 1 16,562,300 #VALUE! 86,617,000 204,775,097 27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan 23 511,853,446 17 81,715,097 17 81,152,000 7 23,208,000 6 24,881,700 3 16,500,000 1 16,562,300 17 81,152,000 34 162,867,097 148 32
unit unit unit unit unit unit unit -
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Lainnya Kantor
8 26,280,000 2 2,780,000 8 5,480,000 4 2,550,000 3 1,000,000 1 1,915,000 8 5,465,000 10 8,245,000 125 31
unit unit unit unit unit unit unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung
dan Bangunan
1 214,763,000 1 33,663,000 1 - - - - - - - - - 1 33,663,000 100 16
unit unit unit unit unit unit unit -
Meningkatnya Pelaku
Kewirausahaan
275 115 155 195 235 275 275 980 - 1,095 - 398
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA Meningkatnya Koperasi yang
SIMPAN PINJAM Berkualitas
96.89 80,503,125 - - - 52,165,000 - - - - - - - - - - - -
Penerbitan Usaha Simpan Pinjam untuk Jumlah Koperasi KSP/USP
Koperasi dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah Kabupaten/Kota

96.89 80,503,125 - - - 52,165,000 - - - - - - - - - - - -

Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan Jumlah Koperasi
pinjam dan pembukaan kantor
cabang,cabang pembantudan kantor kas
koperasisimpan pinjam untuk koperasi
yang wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

30 80,503,125 - - - 52,165,000 - - - - - - - - - - - -
Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi -
PROGRAM PENGAWASAN DAN Meningkatnya Koperasi yang
PEMERIKSAAN KOPERASI Berkualitas
96.89 200,773,900 92.39 41,250,253 93.43 28,248,000 - - 93.43 28,248,000 - - 93 28,248,000 186 69,498,253 192 35
Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah Pengurus Koperasi
Koperasi,Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam,Koperasi yang Wialayah
Keanggotaanya dalam Daerah Kab/Kota

96.22 200,773,900 91.75 41,250,253 92.78 28,248,000 - - 100 28,248,000 52.78 - 30 182.78 28,248,000 275 69,498,253 285 35
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Jumlah Pengurus Koperasi yang
Kemandirian serta Akuntabilitas Koperasi mengikuti Rakor
Kewenangan Kab/Kota
200 200,773,900 40 41,250,253 40 28,248,000 10 - 10 28,248,000 30 50 28,248,000 90 69,498,253 45 35
Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. -
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN Meningkatnya Koperasi yang
KSP/USP KOPERASI Berkualitas
96.89 329,424,400 92.39 46,076,700 93.43 26,875,000 - - 20.00 - 21,074,000 72.39 5,801,000 92.39 26,875,000 185 72,951,700 191 22
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Jumlah Koperasi KSP/USP
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1
(satu) Daerah Kab/Kota

40 Koperasi 329,424,400 40 Koperasi 46,076,700 40 Koperasi 26,875,000 - - - - 21,074,000 30 5,801,000 30 26,875,000 72,951,700 22
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Jumlah Koperasi yang dinilai
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
200 238,824,400 40 46,076,700 40 26,875,000 - - - - 21,074,000 30 5,801,000 30 26,875,000 70 72,951,700 35 31
Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi -
Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah Koperasi yang mendapat
kewenangan Kabupaten/kota penghargaan
30 90,600,000 - - - - - - - - - - - - -
Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi -
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Meningkatnya Koperasi yang
PERKOPERASIAN Berkualitas
96.89 780,608,000 - 390,303,900 - - - - - - - - - - 390,303,900 - 50
Pendidikan dan latihan perkoperasian Jumlah Pengurus Koperasi
bagi koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota

160 Orang 320,000,000 159,999,900 - - - - - - - - 159,999,900 50

Peningkatan pemahaman dan Jumlah Anggota yang mengikuti
pengetahuan perkoperasian serta pelatihan
kapasitas dan kompetensi SDM koperasi

160 320,000,000 - 159,999,900 - - - - 159,999,900 - 50

Orang. Orang. Orang. Orang. - Orang. Orang. Orang. -
Pendidikan dan latihan UKM dalam Jumlah UMKM
daerah Kab/kota
240 UMKM 460,608,000 230,304,000 - - - - - - - 230,304,000 50
 Peningkatan Pemahaman dan Jumlah UMKM yang mengikuti
pengetAhuan UKM serta kapasitas dan pelatihan
kompetensi SDM UKM
240 460,608,000 - 230,304,000 - - - - - - 230,304,000 - 50
UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM -
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA
MIKRO (UMKM) Meningkatnya Usaha Mikro yang
Menjadi Wirausaha 2.69 1,433,383,000 2.41 159,182,100 2.47 1,304,740,070 - - 2.54 18,270,000 55,611,000 246,719,000 3 320,600,000 5 479,782,100 184 33
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan

Jumlah UMKM 960 UMKM 1,433,383,000 80 UMKM 159,182,100 160 UMKM 1,304,740,070 - - 40 18,270,000 20 55,611,000 100 246,719,000 160 320,600,000 479,782,100 33
Pendataan Potensi dan Pengembangan Jumlah UMKM yang didata
Usaha Mikro
120 70,000,000 - - - - - - - - - - -
UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM -
Pemberdayaan melaui Kemitraan Usaha Jumlah UMKM yang mengikuti
Mikro Program Kemitraan
200 410,686,000 40 59,159,700 40 1,022,835,000 - 39 18,270,000 1 51,127,000 - 65,938,000 40 135,335,000 80 194,494,700 40 47
UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM -
Fasiltasi kemudahan perizinan usaha Jumlah UMKM yang mendapatkan
mikro fasiltasi kemudahan perizinan
120 148,500,000 - - - - - - - - - - -
UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM -
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan UMKM yang mendapat
Pengembangan Usaha Mikro pengetahuan tentang
kewirausahaan
280 804,197,000 40 100,022,400 120 281,905,070 - - 30 10 4,484,000 80 180,781,000 120 185,265,000 160 285,287,400 57 35
UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM -

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya Usaha Mikro yang 1,372,295,400 7,500,000 327,371,100 - 2 149,459,100 173,912,000 0.47 4,000,000
Menjadi Wirausaha 2.69 2.41 2.47 2.47 327,371,100 5 334,871,100 181 24
Pengembangan Usaha Mikrodengan
Orientasi Peningkatan Usaha Menjadi 4700 900 1000
Usaha kecil Jumlah Souvenir dan Pelaku buah/1000 buah/200 buah/200
UMKM umkm 1,372,295,400 umkm 7,500,000 umkm 327,371,100 - 1000 149,459,100 173,912,000 200 4,000,000 1,200 327,371,100 334,871,100 24
Fasilitaasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Jumlah Souvenir yang disediakan
Kecil dalam Pengembangan Produksi dan
Pengolahan,Pemasaran,SDM serta
Desaint dan Teknologi

4,700 1,372,295,400 900 7,500,000 1,000 327,371,100 0 - - 149,459,100 1,000 173,912,000 - 4,000,000 1,000 327,371,100 1,900 334,871,100 40 24
buah buah buah buah buah buah - Souvenir -
Jumlah UMKM yang Mengikuti
Pasar Rakyat
1,000 - 200 200 - - 200 - 200 - 400 - 40
UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM -
Rata-Rata Capaian Kinerja ( % ) 9.93% 16.64% 16.72% 115.04 99.38 165.58 28.03
Predikat Kinerja sangat rendah sangat rendah sangat rendah sangat rendah sangat tinggi sangat rendah
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya*) :

Baturaja, JANUARI 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TOMMY SH,[Link]
NIP. 198210182005011002