Verification Items 28 Viewpoints

CRITICAL ITEM
(13 ITEM)

View Rule
Area Category Sub-viewpoint Sub-viewpoint Detail Information Document Requirement Present Situation Requirement Countermeasure Resp Due Date Standardization Remark Status
Point Available Adequate ≠ Actual

- Standar Packing dan keterangan jumlah qty yang

- Standard packaging
terdapat dalam satu Kereta/Trolley Part Sozai
menggunakan box dengan 2
Packing Standard - Sozai -Kontrol terkait aturan distribusi dari WH ke
-Prosedur/IK Standar Packing pack plastik @50pcs
standard opacking collar B
trolley (Quantity) -Maintenance Kereta O
produksi/WIP (dari Inplant maupun L2) bagaimana
- IK Pembuatan Packing
metode distribusi nya (box/trolley/kereta) dan
Standard sudah ada,
quantity
Part
1 Quantity
Control
-Evaluasi/Konfirmasi Jumlah Part Incoming
Incoming Quantity (Perbandingan Antara Invoice dan Aktual) - IK Incoming Part
- Aturan Pengecekan Invoice vs Actual
Procedure Incomin No
Confirmation (Invoice Vs -Kontrol terkait bagaimana supplier memastikan qty Part
- IK Penyimpanan FIFO dan PS12.01
- Aturan Distribusi ke Next Process
Actual) barang yang diterima sesuai dengan invoice dan Supply Material
kontrol qty ke next process?
Don't Receive

Inspection Sozai/Material
Location in Inspeksi Lokasi Part Sozai (Material atau Sub Part) di Layout Incoming IK Penyimpanan FIFO dan Intruksi Kerja FIFO
O
Manufacturing Area Area MA/Manufacture (Sistem FIFO) IK FIFO Supply Material ECB/PPIC/IK.7.07/20/23/00
(FIFO)

Parts
2 Quality Inspeksi Part Area Incoming - berhubungan dengan
Control penyimpanan material di Area Line, Penempatan Part
OK/NG apakah sesuai layout/tidak?, dan semacamnya
- IK Pengecekan
yang berkaitan dengan kualitas
- Checksheet Incoming - IK Incoming Part 1 Procedure Incoming
- Aturan penerimaan Barang - Incoming Inspection [Link] PS.11.05
Incoming Inspection Serangkaian persyaratan (Checksheet, Sample OK
-Prosedur ketika terdapat Temuan NG - IK Incoming Material Pengendalian O
yang disetujui sebagai komparasi, contoh defect yang
(Penempatan pada Box NG) - IK Penanganan Produk NG ketidaksesuaian produk
sering terjadi pada part)
Fokus pada kriteria yang paling penting (Reoccurence
Problem)
Cara melaporkan temuan dan follow up nya

Desain Proses (FMEA, MCP, PQCS)

- Prosedur Pembuatan Produk Prosedur New Project (PS.12.01)
Process - Prosedur New PROJECT Prosedur FMEA
Baru (Sample)
1 Process Design Flow Design proses dari study dwg sampai release - Prosedur PQCS,FMEA,MCP
- Pembuatan Design Proses
'08/SK/06/16 Prosedur O
Design Design (Lay out proses/flow proses, Design DJTF,
(FMEA, MCP, PQCS)
PQCS 10/SK/08/16 Prosedur
penentuan Tools bedasarkan apa? MCP 09/SK/07/16

Apakah seluruh poin-poin Critical yang tertera dalam

-PQCS Pada PQCS sudah PQCS
drawing sudah dicantumkan dalam PQCS?. Termasuk
All PQCS Points yang berkaitan dengan dokumen turunannya
- Checksheet merefleksikan semua dokumen COLLAR B HNDL SET O
- OPL turunannya. (90505-KPH -8804)
(Checksheet, SOP, OPL)

Detail Alat yang digunakan (Bisa dilihat di PQCS),

Penentuan DJTF dan Alat Ukur PQCS
Pada PQCS terdapat tabel
COLLAR B HNDL SET
Tool/Dies Details Kontrol Detail terkait pengadaan, pemeliharaan & - Tooling List "Pengendalian Kondisi
(90505-KPH -8804) O
Manufaktur"
penggantian apakah sdh sesuai dengan penentuan Prosedur PQCS 10/SK/08/16
tools pada dwg

2
Process
Drawing PQCS
COLLAR B HNDL SET
Critical/MQS points Kontrol terkait dengan MQS
- PQCS
MQS
(90505-KPH -8804)
O
identification - MQS (Apabila ada) Prosedur PQCS 10/SK/08/16
MQS_LOC_001_5310A-
K1ZN-N401-DL Collar B

Apakah sudah dibuatkan terkait dengan limit sample

- Ketersediaan Limit Sample - Limit sample sudah ada
Display at point of use (visualiasi terkait dengan kategori part OK/NG) dan Limit sample di area Produksi o
terdapat standar yang mengatur terkait hal tersebut ?

- Mengacu pada Kakotora Kakatora COLLAR B HNDL SET

Apakah Problem terkait dengan Kualitas Part yang
QCP of past problem of Database Kakotora Problem (Claim COLLAR B HNDL SET (KPH)
pernah terjadi baik dari Internal Process atau Claim
From Customer and Internal O
market & customer Customer (AHM) (Point Kakotora terkait dengan Part)
Rejection) - Prosedur Pembuatan Pembuatan Kakotora
sudah terdata dengan baik ?
Kakotora '05/SK/07/16

- Drawing
Apakah point-point kritikal part yang terdapat dalam - PQCS
Drawing points drawing sudah tercantum dalam PQCS ? - SOP IK Pembuatan PQCS Prosedur PQCS 10/SK/08/16 O
- OPL

- IK Pembuatan PQCS
Critical & MQS Point Point2 Critical dan MQS
- PQCS
- PQCS Collar B Hndl Set Prosedur PQCS 10/SK/08/16 O
Identification - MQS (Apabila ada)
- MQS

PQCS COLLAR B HNDL SET

Penentuan Frekuensi Verifikasi Point Kontrol - PQCS PQCS Collar B Hndl Set
Criteria (method & (90505-KPH -804)
Berdasarkan apa? Dengan cara apa methodenya? Jika - PQCS
terkait dengan metode pengecekan Parameter mesin - Checksheet - Prosedur New Project O
frequency) atau alat, Siapa yang menentukan? (PS.12.01)
- Prosedur New Project
(PS.12.01)

PQCS COLLAR B HNDL SET

3 PQCS Kesesuaian antara metode cek Point Critical baik - Drawing Kesesuain dokumen PQCS (90505-KPH -804)
Measureable/Non Terukur / Tidak Terukur (Ex : Cek Visual) sesuai dengan - PQCS dengan turunan (cheksheet 0
Measureable Spesifikasi Drawing /Based on PQCS proses) - Prosedur New Project
(PS.12.01)

Untuk equipment yang ada, Item kontrol apa saja - Prosedur PQCS
Equipment Control Item yang menjadi point kontrol? Siapa yang melakukan - PQCS vs Actual Prosedur PQCS 10/SK/08/16 O
kontrol? - PQCS Collar B Hndl Set

- Prosedur Pembuatan PQCS

Apabila terdapat perubahan (dari Segi Parameter
Proses, Material, Inspection Methode & Frequency),
Revision History Apakah history tercatat dengan baik? Adakah file yang - Aturan Revisi PQCS Prosedur PQCS 10/SK/08/16 O
sudah di simpan dengan rapi?
- Document Change

Apakah sudah ada aturan masa simpan dokumen

PQCS = life dokumen [Link]
Retention PQCS (Apabila terdapat perubahan, bagaimana - Prosedur Pengendalian Dokumen Dokumen O
perlakuan dokumen PQCS sebelumnya)?

Bagaimana Flow Sistem Approval PQCS yang berjalan

Approval System di supplier? Prosedur PQCS - Prosedur Pembuatan PQCS Prosedur PQCS 10/SK/08/16 O

Apakah kondisi parameter proses (Cek Material, PQCS COLLAR B HNDL SET
Inspeksi, Parameter Mesin) yang berjalan di lapangan (90505-KPH -804)
PQCS = Onsite sesuai dengan yang tercantum dalam PQCS didasarkan - Comparation PQCS vs Actual - Prosedur Pembuatan PQCS O
pada pengamatan secara aktual di lapangan ?

Apakah output produk yang dihasilkan oleh mesin - Flow Kontrol Mesin
sudah terkontrol (adakah data pengecekan - Dokumen CP vs CPK (If Available)
periodik/Cp CpK-nya)?

Accuracy check (CP- CP&CPK Registrasi Data CP-CPK Mesin O

CPK study)

Cara penjagaan beberapa critical item pada mesin - Flow Kontrol Tool (Lifetime)
dengan sistem maintenance yang ada --> Adanya - Checksheet
Preventive Maintenance, Corrective dll (Penjagaan
critical equipment pada mesin seperti Spindle, Sliding - Schedule Perawatan Mesin
Repeatability (spindle, Core, Dies Upper, etc) Check sheet maintenance No
- Cek sheet kontrol mesin awal
Doc : MC/SK/CHMM/10/2020
slide, etc.) proses
Rev 02

Checksheet parameter Mesin (Harian, Mingguan, - PQCS

Bulanan) ? Kesesuaian dengan Standard - Flow Kontrol Mesin
- Planning Maintenance
- Dokumen Record Maintenance - Schedule Perawatan Mesin
Control parameters - Checksheet - Cek sheet kontrol mesin awal Procedure
proses [Link] mesin
checksheet - Master list pemeriksaan mesin dan alat
grinding paragon

Apakah sudah ada program/interlock/alarm pada - Aturan Otorisasi Perubahan

mesin sehingga mesin tetap dalam kondisi setting Parameter Mesin apabila Terjadi
produk yang OK? Abnomarlity
- Pengendalian terkait
4
Machine Program/Interlock/ perubahan parameter mesin di Mesin manual tidak ada
0
Control Alarms lakukan oleh PIC yang telah di Program
tetapkan " PIC SETTING"

Kontrol apabila terjadi pergantian model

Pada mesin apakah ada Backup program?

Mesin manual tidak ada

Programme backup IK change model Program O

Apakah terdapat sensor yang dapat mendeteksi

Tool Breakage Sensor apabila tools/dies rusak atau tidak (Jika tidak Lifeteme tools Control dengan life time tools 0
menggunakan sensor, penjagaan seperti apa)

Apakah Preventive maintenance dijalankan sesuai - Schedule Preventive Maintenance

Schedule preventive
Preventive Maintenance schedule? Ada kah schedulenya? Siapa yang - Dokumen Record Maintenance
maintenance O
Menjalankan? - Checksheet Maintenance

Bagaimanakah kontrol design fixture (Ex : Fixture Area

Design & Approval Gate Cutting, HT ? Siapa yang approval ? 0

5
Fixture
Control

Jika sudah di approve bagaimana validation untuk

Maintenance kontrol fixture dan maintenance-nya? Siapa yang 0
menjadi penanggung jawab?
 View Rule
Area Category Sub-viewpoint Sub-viewpoint Detail Information Document Requirement Present Situation Requirement Countermeasure Resp Due Date Standardization Remark Status
Point Available Adequate ≠ Actual

Flow pengadaan tool dan design bagaimana? Siapa

Design & Approval yang melakukan approval? Adakah referensi tool/dies 0
yang digunakan untuk suatu proses produk?

Kontrol incoming inspection, schedule kalibrasi, data Check Sheet Incoming (IRD)List Procedure Incomin No
Incoming Inspection kalibrasi, schedule maintenance & hasil maintenance kalibrasi dan certificate kalibrasi Procedure Incoming PS12.01 0

Kontrol stok Tools/Dies ? Apakah ada data

Stock kontrolnya? Lifeteme tools List tool Lifeteme tools 0

Apakah terdapat pencatatan terkait dengan tools

Issuance (semisal ada pergantian tools/Dies, apakah dilakukan Lifeteme tools List tool Lifeteme tools 0
pencatatan atau tidak ?

6
Tool/Dies
Control Apabila terdapat perubahan model, untuk kontrol
pergantian tools seperti apa (Misal Jig Process,
Cutting tools, dll)

- Dokumen Lifetime Tool Procedure PS.07.05

Changeover Plan - IK Pergantian model Lifetime tool PENGENDALIAN TOOLING 0

Q confirmation after tool - Prosedur Pergantian Tool/Dies Check Sheet IPQC

Apakah terdapat aktivitas verifikasi terhadap part saat Control dengan check sheet
- Data Validasi Output Setelah ECB/QC/CLRB/KPH/CS/FR01/ 0
change dilakukan pergantian tools ipqc
Pergantian Tool/Dies 09/23 rev 03

Ik proses produksi
Bagaimana metode yang dilakukan untuk monitoring - Planning Pergantian Tool/Dies Untuk monitoring life time
Life monitoring lifetime Tools/Dies - Data Monitoring Lifetime menggunakan form tool life, QA-QAS-IK-354-2019 IK 0
GANTI TOOL

Kesesuaian antara data historikal setiap pergantian

Reconciliation tools yang tercatat dalam dokumen terhadap aktual - Lifetime tools Konsistensi pencatatan - Lifetime tools

Apakah sudah ada training yang dilakukan oleh Man PS.15.02 PELATIHAN
Training Manual Power? - Prosedur PELATIHAN KARYAWAN - Prosedur Pelatihan Karyawan KARYAWAN O

Bagaimana Metode trainingnya? Offline/online?

Schedule training di lakukan
Apakah sdh di jadwalkan atau direncanakan? Kalau Training Schedule
Training Method belum bagaimna aturannya? Apakah Materi training - Prosedur PELATIHAN KARYAWAN berdasarkan schedule training
ECB/QC/SCHDL/HD/06/2022 O
karyawan
sdh di sesuaikan?

Training Schedule
Trainer Siapa yang berperan menjadi trainer ? Training Schedule tahun 2024 Internal training ECB/QC/SCHDL/HD/06/2022 O

Man Power
PS.15.02 PELATIHAN
7 Skill Training Area Dimana area trainingnya? In Class atau di luar? - Prosedur Training In Class. O
Don't make

KARYAWAN
Control

Apakah sudah ada planning training untuk Man Training Schedule

Training Plan Power? - Prosedur Training - Schedule Training ECB/QC/SCHDL/HD/06/2022 O

Bagaiman Hasil traingnya untuk Man Power yang MATRIX KOMPETENSI Skill Matrix Karyawan
Training Result bersnagkutan? Adakah Nilai kelulusan? - Skill Matrix KARYAWAN [Link].00 O

Skill Matrix / Bagaimana upgrade kompetensi Man Power? Apakah

- Aturan Penilaian Skill Matrix MATRIX KOMPETENSI Skill Matrix Karyawan
sudah terdapat aturannya ? Apa syarat untuk Update O
Competence - Skill Matrix KARYAWAN [Link].00
Man Power skill matrik

Bagaimana cara untuk education tentang quality - Materi Training Pemahaman SOP
kepada Man Power supaya masing" Man Power
paham dan mengerti dari produk yang dibuat

Education Pelaksanaan training Materi training

Bagaimana caranya merubah mindset semua

Quality NG Di display di area Produksi
karyawan agar mau mengerti dan memahami
8 Mind Set tenatang quality? Apakah paham tentang part Display Reject Part/ Claim customer dan di sampaikan saat brefing
Education abnormality?
pagi

Kaitannya dengan pelaksanaan training untuk

meningkatkan Know How Operator terkait dengan Training Record dan daftar
Know How produk (Misal reminder penjagaan denganLimit
- Materi Training Pemahaman SOP Pelaksanaan training OJT hadir
Sample NG, Kakotora, pemberian Training khusus
terkait kualitas dan diperkuat dengan evidence Skill
Matrix Competency) --> Lebih Aware terkait dengan
Defect2 pada part, tidak terkirim ke Next Process

- Prosedur Produksi Procedure Perencanaan

Prod Plan Making Pembuatan Planning Produksi - Dokumen Production Planning Production Planning Produksi. Documen PS.02.01 0

Pengecekan kecukupan kapasitas produksi. Cek Procedure Perencanaan

Capacity Check planning dengan aktual (finish goods) - Prosedur Perencanaan Produksi Production Planning Produksi. Documen PS.02.01 0

Actual di line Produksi sudah

Penataan Sumber Daya (Part dan lain2nya) --> - Prosedur Produksi - Prosedur Produksi
Resource Arrangement Pemisahan Part OK dan NG - SOP Produksi - SOP Produksi
tertata penempatan area 0
Part OK dan NG

9
Production
Control

Hasil Produksi untuk Part2 OK dan NG, penempatan

Results seperti apa (Based On Layout yang tersedia), Identitas Data Produksi Grafik Produksi FKK 0
jelas/tidak

WIP/Inventory Norms Aturan terkait dengan WIP/Inventory (Penyimpanan) 0

Penanganan produksi saat libur

Penanganan produksi saat libur , di
, di lakukan koordinasi di akhir
Sistem produksi saat libur, apakah pelaksanaan lakukan koordinasi di akhir minggu
minggu dan sebelum liburan
Working on Holiday kontrol seperti hari biasa, siapa yang mengontrol dan sebelum liburan dengan
dengan memperhatikan
operator saat hari libur memperhatikan pencapaian MPS
pencapaian MPS (Master
(Master Planning Schedule)
Planning Schedule)

- Rule Flow Material/WIP

Pelaksanaan FIFO di lakukan Intruksi Kerja FIFO
Material flow - Layout Perpindahan Material - Layout apakah jelas - Layout Material/WIP
dengan identifikasi layout ECB/PPIC/IK.7.07/20/23/00 O
- FIFO Material
 View Rule
Area Category Sub-viewpoint Sub-viewpoint Detail Information Document Requirement Present Situation Requirement Countermeasure Resp Due Date Standardization Remark Status
Point Available Adequate ≠ Actual

Design & approval Design dan Persetujuan (Trolley/Kereta Part, dll) O

(Trolley, etc.)

Material Sistem Packing/Penumpukan part dalam satu

10 Packing/Stacking Trolley/BK - standar Packing Maksimal 6 susun standard opacking collar B O
Handilng

Aturan penumpukan material di area Inventory. Ex:

IK Penyimpanan dan Persiapan
Inventory/WIP Setelah part finish good ditaruh, bagaimana '- Rule Inventory Delivery O
susunannya? Apakah ada potensi defect dan lainnya

Metode delivery material dari incoming hingga

'- Rule yang mengatur delivery IK Penyimpanan FIFO dan
Movement Type menjadi finish good. Ex: didorong ke proses berikutnya
material dari incoming ke produksi Supply Material O
menggunakan kereta. Atau diangkat man power.

Misal terkait dengan data laporan harian produksi

- Recording harian mesin
(Perbandingan Plan Vs Actual). Apabila tidak sesuai
produksi PS.19.01 PENGENDALIAN
Plan vs Actual akibat adanya abnormality saat proses (Problem - Laporan harian produksi ABNORMAL 4M O
Mesin dan lainnya). Bagaimana countermeasure yang
- Laporan harian produksi
dilakukan ?

Apakah terdapat Legalitas pada setiap logbook yang

digunakan dalam proses produksi ? (Ex : Checksheet Legalitas di lakukan oleh kepala
Signature TPM, Checksheet Parameter Mesin, Checksheet - Checksheet bagian Form Pemeriksaan Mesin 0
Inspeksi, Checksheet 4K+S dan lain2

Pencatatan Rejection Part secara detail dan feedback - Recording Laporan

Rejection Details ke Area Terkait ketidaksesuaiian proses O

Tool Break down/Loss Apakah terdapat pencatatan terkait dengan kerusakan

tools, analisa dan countermeasure yang dikakukan Life time tools Lifetime tool Lifetime tool O
Details (Misal : Pergantian Tools)

Daily
11 Report
(Log Book)

Manpower Loading Terkait dengan Matrix Skill Competency, apakah - Jobdesk Man Power
Matrix Skill Produksi
Matrix Competency
O
Details sesuai antara PIC operator dengan Area Kerja ? [Link].00

4M Change Points Rekap Poin-point Perubahan 4M

PS.19.01 PENGENDALIAN
O
Recording ABNORMAL 4M

Apakah ada catatan untuk memudahkan proses

Next Shift produksi apabila terjadi pergantian shift terutama
Work Order Laporan Produksi O
Communication informasi mengenai abnormality yang terjadi di shift
sebelumnya

Penulisan laporan produksi di Work Penulisan laporan produksi di

Adequacy Kecukupan terkait dengan Daily Report Order Work Order Work Order

Bagaimana kontrol yang dilakukan apabila terdapat - Prosedur Preventive Mainteance

Procedure PS.07.03 PROSEDUR
Machine Breakdown kerusakan mesin ? - Aturan Jika ada kerusakan mesin
'- Laporan Kerusakan
PERBAIKAN MESIN DAN ALAT O

Procedure Penanganna mati

Power Failure Kegagalan Kelistrikan Aturan ketika mati lampu/ Listrik lampu MT-FML-02

Change Bagaimana kontrol yang dilakukan saat terdapat

Procedure Document No.
12 Point Model Changeover perubahan model (dari Segi 4M), Apabila di line yang - Aturan Perubahan Model PS.07.05
berjalan terdapat perubahan model
Control

Cycle Time/Tact Time Kontrol perubahan cycle time dan tact time
Change

Kontrol ketika ada perubahan model (Dandori). Ex: 1 Procedure No. Dokumen
Jig Fixture Changeover jig untuk 2 model - Rule Dandori PS.12.01 O

Trend - Data Reject - Form Recording Produksi

13 Trend Chart '-Rule Pengatasan reject O
Control

Bagaimana supplier mengontrol terkait dengan

Counting rejection rate dan memfeedback reject rate -->
Internal and Customer? - Data Reject
14 Control on Counting Control Pengisian check sheet harian O
Critical Kontrol Perhitungan Pada Problem Kritikal untuk
penentuan Countermeasure

Apakah sudah terdapat Marking Maker Part Sozai

Maker Identification untuk kemudahan traceability untuk next process atau
Aturan Lot Control - Prosedur Sistem Nomor LOT Intruksi kerja Penulisan Lot IK-
O
mark on Sozai parts memudahkan traceability saat terjadi problem di DC-FST/08/2022
AHM?

Sozai Lot Size

Identifikasi Lot Size Part Sozai (Identitas, Supplier,
Identification (Supplier, Invoice, dan lain-lain) yang akan didelivery ke AHM - Aturan Packing - IK Standar Packing - IK Standar Packing O
Invoice, etc.)

Issuance and lot

Penerbitan dan Formasi Lot (Supplier, Invoice, dan Intruksi kerja Penulisan Lot IK-
Formation (Supplier, lain-lain) yang akan didelivery ke AHM Aturan Lot Control - Prosedur Sistem Nomor LOT DC-FST/08/2022 O
Invoice, etc.)

Keterkaitan antara Lot dengan Proses di Customer

Lot Linkage with (bisa diartikan sebagai next process / saat delivery ke
Intruksi kerja Penulisan Lot IK-
AHM ) --> Seharusnya sudah ada karena aturannya Aturan Lot Control - Prosedur Sistem Nomor LOT DC-FST/08/2022
Customer process. general dari AHM (misal : Chemco menggunakan
Portal AHMPasti)

Aturan pengambilan barang yang terlebih dahulu Intruksi Kerja FIFO

1 Lot Control FIFO diproses (FIFO) - Aturan FIFO - Aturan FIFO ECB/PPIC/IK.7.07/20/23/00 O

KONTROL
LOT
Jika ada perubahan (ex: Material, L2, Parameter), - Aturan IPP (Terkait dengan kode lot Prosedur Perubahan Proses
Change Point recording bagaimana cara record di internal supplier? bisa mengakomodir change point) dan Faktor Produksi
BARU O
ATAU PERUBAHAN (IPP)
Document No. PS.11.04
 View Rule
Area Category Sub-viewpoint Sub-viewpoint Detail Information Document Requirement Present Situation Requirement Countermeasure Resp Due Date Standardization Remark Status
Point Available Adequate ≠ Actual

Bagaimana Aturan Penerbitan atau Penulisan Lot Ex: IK-DC-FST/08/2022 LOT

Lot formation lot formation DDMMYYYY-[SHIFT]-[MAKER] '- Aturan Penulisan Lot - Prosedur Sistem Nomor Lot INSPEKSI APPEARANCE CHECK & O
PACKING

Lot linkage with Keterkaitan antara Lot dengan Customer dengan IK-DC-FST/08/2022 LOT
pencatatan data - Aturan Traceability - Prosedur Sistem Nomor Lot INSPEKSI APPEARANCE CHECK &
customer PACKING

IK-DC-FST/08/2022 LOT
Traceability Kemudahan Penelusuran terutama saat ada Claim - Aturan Traceability - Prosedur Sistem Nomor Lot INSPEKSI APPEARANCE CHECK &
Apakah aturan traceability sudah memadai? PACKING

- PQCS
Method Bagaimana metode inspeksi sesuai dengan PQCS? - SOP/IK PQCS Collar B Handle Set

- Drawing Pada PQCS sudah

Point/Stage Kesesuaian poin cek terhadap drawing&PQCS - PQCS merefleksikan semua dokumen PQCS Collar B Handle Set O
- Checksheet turunannya.

- PQCS Frekuens check 5 kali setiap

Frequency & Time Kesesuai frekuensi pengecekan terhadap PQCS - Checksheet shift PQCS Collar B Handle Set O

Resource (CMM / Penggunaan metode Inspeksi (CMM/Alat-alat - PQCS

0
Inspection Tool, etc.) Inspeksi, dan lain-lain) - Checksheet

2 Inspection
Don't Outflow

Apakah hasil inspection dievaluasi oleh supplier dalam - XR Chart Evaluasi di lakukan oleh
Trend Chart bentuk XR Chart? operator dan inspector Quality XR Chart O

Check Sheet IPQC

Evaluasi Proses Inspeksi secara Aktual di Lapangan Pengisian dalam form Laporan
Real Time Inspection (Real Time) - SOP/IK Harian proses
ECB/QC/CLRB/KPH/CS/FR01/
09/23 rev 03

PAC-V Process Assurance Capability Verification - Cp/CpK CP CPK CP CPK Collar B Handle Set O

Check Sheet IPQC

Keabsahan Terkait dengan Rekap Data Inspeksi
Authenticity of Record (Legalitas Hasil Verifikasi, dll) '- Approval Dokumen/Data Ukur Check Sheet IPQC ECB/QC/CLRB/KPH/CS/FR01/
09/23 rev 03

Check Sheet IPQC

Apakah aktivitas sampling sudah dilakukan based On
3 Sampling Sampling PQCS - PQCS ECB/QC/CLRB/KPH/CS/FR01/ O
IRD 09/23 rev 03

Design & Approval Desain & Approval O

Inspection
4 Identification Bagaimana identifikasi jig untuk masing-masing part? - Aturan Identifikasi Jig Inspection O
Jig Control

Bagaimana kontrol maintenance dan penyimpanan jig - Rule Kontrol/Maintenance Jig Procedure Pengendalian JIG
Maintenance / Upkeeping inspection Inspection IK Pemeliharaan JIG & Fixture Inspection PS.14.01 O

Instruments Bagaimana kontrol kalibrasi instrumen/alat ukur?

Data Alat Ukur dan kalibrasi
5 Instruments Calibration (Apakah terdapat schedule kalibrasi, tag kalibrasi di Schedule kalibrasi Data Alat Ukur dan kalibrasi ECB/QA/DAU/01/16/00
Calibration masing-masing alat ukur untuk kontrol)

Bagaimana identifikasi part reject?

Identifikasi terkait Detail Rejection (Jenis Reject,
Prosedure Penanganan Part
Rejection Identification Quantity, Lot Traceability, dan lain-lain) Form Identifikasi Part Reject Penanganan Part Reject NG PS10.01 O

Apakah ada area part untuk kontrol part reject? Prosedure Penanganan Part
Rejection Area Bagaimana aturannya? - Rule Penempatan Part Reject Penanganan Part Reject NG PS10.01 O

- Prosedur Penanganan Part

Rejection Pcedure No. Dokumen
Bagaimana analisa yangterhadap part reject? tidak sesuai
6 Analysis Bagaimana flow nya? - Flow Analisa Part Reject PS.11.03 ( Pengendalian O
Control - IK Penanganan Part Reject
Ketidaksesuaian Produk )

- Prosedur Penanganan Part

. PS.11.03 PENGENDALIAN
Disposal Bagaimana metode pemusnahan part reject? - Aturan Pemusnahan Material tidak sesuai KETIDAKSESUAIAN PRODUK O

- Prosedur Penanganan Part

Rekonsiliasi --> Kecocokan Antara Data Rejection yang
tidak sesuai
di rekap dengan Aktual di Lapangan . PS.11.03 PENGENDALIAN
Reconciliation - Semua Aturan Terkait Reject KETIDAKSESUAIAN PRODUK O
'Apakah kontrol reject sudah memadai?
'- Recording

Role &
1 Resposibilit Role & Responsibility Peran dan Tanggung Jawab masing2 Bagian JOB DESK JOB DESK O
y

Intruksi Kerja FIFO

2 FIFO FIFO Sistem FIFO IK FIFO ECB/PPIC/IK.7.07/20/23/00 O
Common

Environme . PS.07.04 pemeliharaan

Prosedur pemeliharaan
3 Environment Kondisi Lingkungan Kerja infrastruktur
infrastruktur dan lingkungan O
nt kerja

Manpower Form Standar Matrik skill

4 Manpower Control Kontrol Manpower produksi O
Control - Matrix Skill Karyawan
 View Rule
Area Category Sub-viewpoint Sub-viewpoint Detail Information Document Requirement Present Situation Requirement Countermeasure Resp Due Date Standardization Remark Status
Point Available Adequate ≠ Actual

Communic Breafing Meeting antar

5 Communication Komunikasi Antar Bagian departement O
ation