SOP Penyusunan RKBMD/RKPBMD
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. AKTIVITAS Pejabat KETERANGAN
Kepala Tim Pembahasan
Pengurus Barang Penatausahaan Sekretaris DPRD Operator Aset Bidang Aset Kelengkapan WAKTU OUTPUT
Bagian/Subbagian BMD
BMD
1. Pengurus Barang membuat format usulan RKBMD
dari Bagia/Sub Bagian dan surat memo permintaan
Format
usulan Subbagian Sekretariat DPRD Daftar BMD 1 Jam
RKBMD/RKPBMD
2. Pengecekan Format Usulan RKBMD dan surat
memo permintaan usulan Format
RKBMD/RKPBMD dan
Daftar BMD 1 Jam
Surat/memo yg telah
diparaf
3. Penandatangan surat memo ususlan Kebutuhan Format
BMD RKBMD/RKPBMD dan
Daftar BMD 1 Jam
Surat/memo yg telah
TTD
4 Menyampaikan Format usulan RKBMD dan Surat
Memo sekretaris DPRD Kepala Bagian/Subbagian Usulan
Daftar BMD dan
1 Jam RKBMD/RKPBMD
Renja OPD
yang telah di TTD
5 menerima usulan RKBM dari Subbagian Sekretariat Usulan
DPRD Daftar BMD dan RKBMD/RKPBMD
3 hari
Renja OPD Bagian/Subbagian
OPD
6 Pengurus barang merekap usulan RKBMD dari
masing-masing Subbagian
Rekap Usulan
Daftar BMD dan
1 hari RKBMD/RKPBMD yg
Renja OPD
telah diparaf
7
Rekap Usulan
Penandatangan RKBMD Oleh Sekretaris DPRD Daftar BMD dan
15 Menit RKBMD/RKPBMD yg
Renja OPD
telah diTTD
8
Operator Aset melakukan Entri data RKBMD ke RKBMD dan surat pengajuan
1 hari
Aplikasi SIMDA RKPBMD manual layanan kegiatan MCU
RKBMD dan Prin Out
Operator Aset menyerahkan RKBMD dan RKPBMD
RKPBMD manual 3 hari RKBMD/RKPBMD by
kepada Pengurus Barang Sekretariat DPRD
dan sistem sistem
9
RKBMD dan Prin Out
Pembahasan Usulan KBMD dan RKPBMD dengan
RKPBMD manual 15 Menit RKBMD/RKPBMD by
TIM Aset Keuangan Daerah
dan sistem sistem
10
Berita acara Berita acara
Revisi RKBMD dan RKPBMD sesuai hasil
RKBMD dan 1 hari RKBMD/RKPBMD
pembahasan
RKPBMD OPD OPD
11
RKBMD dan RKBMD dan RKPBMD
Pengecekan RKBMD dan RKPBMD sesuai hasil RKPBMD manual manual dan sistem
15 Menit
revisi dan sistem hasil hasil revisi yang
revisi diparaf
12
RKBMD dan RKBMD dan RKPBMD
RKPBMD manual manual dan sistem
penandatanganan RKBMD dan RKPBMD hasil revisi 15 Menit
dan sistem hasil hasil revisi yang
revisi yang diparaf ditandatangani
12
RKBMD dan
RKPBMD manual
Menyampaiakna RKBMD dan RKPBMD kepada Tanda
dan sistem hasil 1 jam
Bidan Aset Keuangan Daerah RKBMD/RKPBMD
revisi yang
ditandatangani