FORMAT MONITORING & EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TAHUN 2023

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

TRIWULAN I PENANGGUNG
NO PROGRAM KEGIATAN II III IV KENDALA/HAMBATAN SOLUSI RTL
JAWAB
T R T R T R T R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Manajemen Perubahan
1 Sosialisasi Pembangunan ZI √ √ √ √ Tim ZI
2 Membuat Laporan Pelaksanaan
√ Tim ZI
Pembangunan Zona Integritas
3 Melakukan rapat monev Pembangunan
√ √ √ √ Tim ZI
ZI
4 Sosialisasi Aksi perubahan agen
√ Tim ZI
perubahan
5 Implementasi Budaya kerja dan pola √ √ √ √
Tim ZI
pikir

B Penataan Tatalaksana
Adanya SOP mengacu pada proses Kasi Pendataan
1 √
bisnis dan Penetapan
SOP Inovasi pelayanan pada loket
Kasi Pendataan
2 khusus kelompok rentan dan √
dan Penetapan
penyandang disabilitas
Kasi Pendataan
3 √
Rapat monev SOP/kesamsatan dan Penetapan
Pembaharuan E-Kinerja, E-Sakip,
4 √ √ √ √ Kasubag TU
SIMPEPA secara rutin
Kasi Pendataan
5 √ √ √ √
Pelayanan dengan teknologi informasi dan Penetapan
Kepala UPTD
6 Pembentukan TIM PPID, SKM, √ PPRD Wilayah
Layanan Informasi dan Pengaduan Samarinda
 TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN
TRIWULAN I PENANGGUNG
NO PROGRAM KEGIATAN II III IV KENDALA/HAMBATAN SOLUSI RTL
JAWAB
T R T R T R T R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C Manajemen SDM
Penyusunan pola rotasi dan SK
1 √ √ Kasubag TU
perubahan struktur
Pengusulan daftar pegawai yang akan
2 √ Kasubag TU
mengikuti pengembangan kompetensi
Penyusunan Penataan Sistem
Manajemen SDM/Laporan
3 √ Kasubag TU
Pengembangan Kompetensi Pegawai
Pada UPTD
Evaluasi pelaksanaan kegiatan
4 √ √ Kasubag TU
pengembangan pegawai
Penyusunan Menyusun Training Needs
5 √ √ Kasubag TU
Analysis (TNA)
6 Menyusun IKU √ Kasubag TU
Pembentukan Tim Penilai dan
7 Kriteria Pemberian Reward serta √ √ Kasubag TU
Punishment kepada Pegawai
Menyusun mekanisme penilaian
8 √ √ Kasubag TU
pegawai teladan
Pemberian Reward serta Punishment
9 √ √ Kasubag TU
kepada Pegawai
10 Pemutakhiran informasi kepegawaian √ √ √ √ Kasubag TU

D Penguatan Akuntabilitas
Perencanaan Kinerja UPTD PPRD
1 √ Tim ZI
Wilayah Samarinda
2 Pernyataan Perjanjian Kinerja √ Tim ZI
3 Penyusunan IKU √ Tim ZI
4 Penyampaian LJKIP √ Tim ZI
 TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN
TRIWULAN I PENANGGUNG
NO PROGRAM KEGIATAN II III IV KENDALA/HAMBATAN SOLUSI RTL
JAWAB
T R T R T R T R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Menginput E-Sakip, E-Kinerja √ √ √ √ Tim ZI
6 Menyusun Tim AKIP √ Tim ZI

E Penguatan Pengawasan
Mensosiaslisasi pengendalian gratifikasi
1 kepada seluruh pegawai, sosialisasi √
melalui media sosial
Tim SPIP melakukan
2 kegiatan pengendalian di lingkungan √ √ √ √ Tim PPID
UPTD PPRD Samarinda
Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
4 √ √ √ √ Tim PPID

Menyusun dokumen penanganan

5 √ √ √ √ Tim PPID
konsultasi dan pengaduan
Melakukan identifikasi/pemetaan
6 benturan kepentingan dalam tugas fungsi √ √ √ √ Tim PPID
utama
Mensosialisasikan penanganan benturan
7 √ √ √ √ Tim PPID
kepentingan
Monev WBS, SPIP, Pengendalian
8 Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan √ √ Tim PPID
Pengaduan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Pelayanan
F
Publik
1 Melaksanakan reviu dokumen SPP, Tim Pembina
√
SOP, Samsat
Tim Pembina
√
2 Mengusulkan diklat/pelatihan teknis Samsat
3 Membuat SK Reward and punishment √ √ Kasubag TU
 TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN
TRIWULAN I PENANGGUNG
NO PROGRAM KEGIATAN II III IV KENDALA/HAMBATAN SOLUSI RTL
JAWAB
T R T R T R T R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Memberikan reward and punishment
√ √ Kasubag TU
4 kepada pegawai pelayanan
Membuat SOP Pelayanan Penanganan
Kasubag TU, Tim
Pengaduan dan Permohonan UPTD √
PPID
5 PPRD Wilayah Samarinda
7 Menyediakan media pengaduan dan √ √ √ √
konsultasi pelayanan yang terintegrasi Tim PPID
dengan SP4N-Lapor!
8 Monev pengelolaan pengaduan √ Tim PPID
9 Menyusun Survey Kepuasan Masyarakat √ √ √ √ Tim PPID
10 Mempublikasikan hasil Survey
√ √ √ √ Tim PPID
Kepuasan Masyarakat
menerapkan teknologi informasi dalam Tim Pembina
√ √ √ √
11 memberikan pelayanan Samsat
Kasubag Tu, Pusat
Melakukan perbaikan secara terus √ √ √ √ Data Elektronik
12 menerus (PDE)
Jumlah program kegiatan yang terlaksana
Jumlah semua program kegiatan terlaksana
Tingkat capaian realisasi kegiatan

Kepala UPTD PPRD Wil. Samarinda

Bambang Erryanto, [Link].,[Link]

NIP. 19780202 200112 1 003