KEMENTERIAN PERTAHANAN

KOREM-102/PJG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 01663T Tanggal 10-Jun-2024 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Palangkaraya (043)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 6.001.600,00

**** ENAM JUTA SERIBU ENAM RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan : NON GAJI

Dasar Pembayaran Jatuh Tempo : Segera
DIPA No. : DIPA-012.22.2.344393/2024 Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024

PENGELUARAN JUMLAH UANG

344393.043.521211.01222AC.1466DCG.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000 6.100.000,00
Jumlah Pengeluaran 6.100.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
525392.043.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1451.2.000000.000000 98.400,00
Jumlah Potongan 98.400,00
TOTAL PEMBAYARAN 6.001.600,00

Kepada:
Nomor : 456840 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK Rekening : 018001007395501
NPWP1 : 0019446095711000 Nama Pemilik : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK
NPWP2 : 0001030725711000 Alamat : JL. Tambun Bungai No. 12 Selat Dalam Kapuas
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Berupa Kegiatan Binsat Trw II TA 2024 Kodim 1011/Klk Sesuai Faktur Barang Nomor :255/IV/2024
Tanggal 18 April 2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Kuala Kapuas, 10 Juni 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Pembuat Komitmen
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pembuat Komitmen #

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang

diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Khusnun Dwi Putranto, S.E
@23|MzU0NTA5NjE= Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 [Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 01663T

Tanggal : 10-Juni-2024 Halaman : 1 dari 1

No Detail Coa Nilai

[Link] - Uraian

344393.043.521211.01222AC.1466DCG.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000

1 [Link].000121-KODIM 6.100.000,00

Jumlah 6.100.000,00

Jumlah 6.100.000,00

Kuala Kapuas
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang Khusnun Dwi Putranto, S.E
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 [Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 01662T

Tanggal : 10-Juni-2024 Halaman : 1 dari 1

No Detail Coa Nilai

[Link] - Uraian

344393.043.521211.01222AB.6512BHA.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000

1 [Link].000006-Duk ATK 250.000,00

Jumlah 250.000,00

Jumlah 250.000,00

Kuala Kapuas
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang Khusnun Dwi Putranto, S.E
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 01662T Tanggal 10-Jun-2024 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Palangkaraya (043)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 250.000,00

**** DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan : NON GAJI

Dasar Pembayaran Jatuh Tempo : Segera
DIPA No. : DIPA-012.22.2.344393/2024 Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024

PENGELUARAN JUMLAH UANG

344393.043.521211.01222AB.6512BHA.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000 250.000,00
Jumlah Pengeluaran 250.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
0,00
Jumlah Potongan 0,00
TOTAL PEMBAYARAN 250.000,00

Kepada:
Nomor : 456840 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK Rekening : 018001007395501
NPWP1 : 0019446095711000 Nama Pemilik : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK
NPWP2 : 0001030725711000 Alamat : JL. Tambun Bungai No. 12 Selat Dalam Kapuas
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Berupa Kegiatan ATK Penyiapan Satuan Perbantuan Trw II TA 2024 Kodim 1011/Klk Sesuai Faktur
Barang Nomor :209/IV/2024 Tanggal 4 April 2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Kuala Kapuas, 10 Juni 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Pembuat Komitmen
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pembuat Komitmen #

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang

diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Khusnun Dwi Putranto, S.E
@23|MzU0NTA5NjY= Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 [Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 01645T

Tanggal : 10-Juni-2024 Halaman : 1 dari 1

No Detail Coa Nilai

[Link] - Uraian

344393.043.521211.01222AB.6512BHA.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000

1 [Link].000005-Makodim 7.600.000,00

Jumlah 7.600.000,00

Jumlah 7.600.000,00

Kuala Kapuas
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang Khusnun Dwi Putranto, S.E
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 01645T Tanggal 10-Jun-2024 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Palangkaraya (043)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 7.448.000,00

**** TUJUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan : NON GAJI

Dasar Pembayaran Jatuh Tempo : Segera
DIPA No. : DIPA-012.22.2.344393/2024 Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024

PENGELUARAN JUMLAH UANG

344393.043.521211.01222AB.6512BHA.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000 7.600.000,00
Jumlah Pengeluaran 7.600.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
525392.043.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1451.2.000000.000000 152.000,00
Jumlah Potongan 152.000,00
TOTAL PEMBAYARAN 7.448.000,00

Kepada:
Nomor : 456840 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK Rekening : 018001007395501
NPWP1 : 0019446095711000 Nama Pemilik : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK
NPWP2 : 0001030725711000 Alamat : JL. Tambun Bungai No. 12 Selat Dalam Kapuas
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Berupa Kegiatan Duklog Penyiapan Satuan Perbantuan Trw II TA 2024 Kodim 1011/Klk Sesuai
Faktur Barang Nomor :210/IV/2024 Tanggal 4 April 2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Kuala Kapuas, 10 Juni 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Pembuat Komitmen
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pembuat Komitmen #

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang

diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Khusnun Dwi Putranto, S.E
@23|MzU0NTA5MjE= Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 [Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 01639T

Tanggal : 10-Juni-2024 Halaman : 1 dari 1

No Detail Coa Nilai

[Link] - Uraian

344393.043.521211.01222AC.1466DCG.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000

1 [Link].000103-KODIM 750.000,00

Jumlah 750.000,00

Jumlah 750.000,00

Kuala Kapuas
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang Khusnun Dwi Putranto, S.E
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 [Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 01639T

Tanggal : 10-Juni-2024 Halaman : 1 dari 1

No Detail Coa Nilai

[Link] - Uraian

344393.043.521211.01222AC.1466DCG.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000

1 [Link].000103-KODIM 750.000,00

Jumlah 750.000,00

Jumlah 750.000,00

Kuala Kapuas
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang Khusnun Dwi Putranto, S.E
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 01639T Tanggal 10-Jun-2024 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Palangkaraya (043)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 750.000,00

**** TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan : NON GAJI

Dasar Pembayaran Jatuh Tempo : Segera
DIPA No. : DIPA-012.22.2.344393/2024 Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024

PENGELUARAN JUMLAH UANG

344393.043.521211.01222AC.1466DCG.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000 750.000,00
Jumlah Pengeluaran 750.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
0,00
Jumlah Potongan 0,00
TOTAL PEMBAYARAN 750.000,00

Kepada:
Nomor : 456840 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK Rekening : 018001007395501
NPWP1 : 0019446095711000 Nama Pemilik : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK
NPWP2 : 0001030725711000 Alamat : JL. Tambun Bungai No. 12 Selat Dalam Kapuas
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Berupa Kegiatan Hartapsat Trw II TA 2024 Kodim 1011/Klk Sesuai Faktur Barang Nomor:254/IV/2024
Tanggal 18 April 2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Kuala Kapuas, 10 Juni 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Pembuat Komitmen
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pembuat Komitmen #

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang

diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Khusnun Dwi Putranto, S.E
@23|MzU0NTA5MjI= Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 Faktur Pajak
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-24.56200121

Pengusaha Kena Pajak

Nama : KOP PRIMKOPAD KODIM 1011 KAPUAS
Alamat : [Link] BUNGAI NO.12 KUALA KAPUAS RT.007, SELAT DALAM , KAPUAS
NPWP : [Link]-711.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : KOREM 102/PJGMARKAS BESAR TNI AD
Alamat : IMAN BONJOL Blok 000 No.05 RT:000 RW:000 [Link] [Link] RAYA Kota/[Link]
RAYA KALIMANTAN TENGAH 73112
NPWP : [Link]-711.000
Harga Jual/Penggantian/Uang
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
Muka/Termin
KERTAS QUARTO A4
1 195.000,00
Rp 65.000 x 3
TINTA WARNA EPSON KUNING,BIRU,DAN MERAH
2 345.000,00
Rp 115.000 x 3
KERTAS SAMPUL HIJAU DAN KUNING
3 70.000,00
Rp 35.000 x 2
TINTA HITAM EPSON
4 330.000,00
Rp 110.000 x 3
ISI STAPLES BESAR
5 125.000,00
Rp 25.000 x 5
AMPLOP COKLAT BESAR
6 120.000,00
Rp 60.000 x 2
KERTAS STIKER PAPER E-PRINT UK A4
7 100.000,00
Rp 50.000 x 2
Buku Agenda
8 100.000,00
Rp 25.000 x 4
BUKU EKSPEDISI PANJANG
9 30.000,00
Rp 15.000 x 2
BINDER CLIPS NO. 200
10 130.000,00
Rp 13.000 x 10
ISI CUTTER L-500
11 80.000,00
Rp 20.000 x 4
LAKBAN HITAM
12 80.000,00
Rp 20.000 x 4
LEM FOX 150 GRAM
13 45.000,00
Rp 15.000 x 3
type X
14 40.000,00
Rp 10.000 x 4
PAPER CLIPS
15 105.000,00
Rp 15.000 x 7
STABILO
16 40.000,00
Rp 10.000 x 4
DOUBLE TAPE
17 80.000,00
Rp 20.000 x 4
LAKBAN BENING
18 60.000,00
Rp 20.000 x 3
KERTAS OLEAT
19 90.000,00
Rp 45.000 x 2
KERTAS QUARTO F4
20 140.000,00
Rp 70.000 x 2
Pensil 2B
21 50.000,00
Rp 5.000 x 10
SPIDOL SNOWMAN BOARDMAKER/PERMANEN
22 70.000,00
Rp 10.000 x 7
JARUM PENTUL
23 150.000,00
Rp 25.000 x 6
BATERAI MEGA PHONE TYPE C 1.5 VOLT
24 180.000,00
Rp 15.000 x 12

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai 1 dari 3
dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi
sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-24.56200121

Harga Jual/Penggantian/Uang
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
Muka/Termin
PAKU PINES
25 50.000,00
Rp 5.000 x 10
AMPLOP COKLAT KECIL
26 80.000,00
Rp 20.000 x 4
BANTALAN CAP KOSONG
27 20.000,00
Rp 10.000 x 2
MULTIMARK FABER CASTELL
28 150.000,00
Rp 15.000 x 10
PENITI
29 120.000,00
Rp 30.000 x 4
SPIDOL SNOWMAN OHP
30 60.000,00
Rp 15.000 x 4
ODNER FOLIO
31 110.000,00
Rp 55.000 x 2
BUKU TULIS MIRAGE
32 200.000,00
Rp 5.000 x 40
PUSH PIN / JARUM TEKAN
33 225.000,00
Rp 15.000 x 15
PENANDA PEMBATAS
34 60.000,00
Rp 10.000 x 6
EXPANDING FILE MAP
35 200.000,00
Rp 20.000 x 10
PULPEN BALLINER
36 100.000,00
Rp 20.000 x 5
MAP PLASTIK BUSSINES FILE
37 400.000,00
Rp 10.000 x 40
BUKU NOTEBOOK A5/BUKU CATATAN
38 100.000,00
Rp 25.000 x 4
STICKY NOTES
39 48.000,00
Rp 8.000 x 6
BOLPOIN PILOT
40 200.000,00
Rp 5.000 x 40
STEROFOAM
41 275.000,00
Rp 55.000 x 5
STOP MAP KERTAS FOLIO/MAP KERTAS
42 100.000,00
Rp 5.000 x 20
TINTA STEMPEL
43 100.000,00
Rp 50.000 x 2
KERTAS KARTON
44 100.000,00
Rp 25.000 x 4
MEMO STICKY NOTE
45 50.000,00
Rp 10.000 x 5
Aqua Gelas
46 132.000,00
Rp 22.000 x 6
TEH KOTAK
47 85.000,00
Rp 85.000 x 1
BENNER
48 280.000,00
Rp 70.000 x 4

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai 2 dari 3
dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi
sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP
 Harga Jual / Penggantian 6.000.000,00

Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 5.405.405,00

Total PPN 594.594,00

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga
tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.
KAPUAS, 19 Juni 2024

SURYA ARIEF RIANTO

GIAT OPSLAT LAT NIS INTEL TA 2024
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 01665T Tanggal 10-Jun-2024 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Palangkaraya (043)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 5.318.725,00

**** LIMA JUTA TIGA RATUS DELAPAN BELAS RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan : NON GAJI

Dasar Pembayaran Jatuh Tempo : Segera
DIPA No. : DIPA-012.22.2.344393/2024 Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024

PENGELUARAN JUMLAH UANG

344393.043.521219.01222AC.1466DCG.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000 6.000.000,00
Jumlah Pengeluaran 6.000.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
525392.043.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1451.2.000000.000000 81.081,00
525392.043.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1451.2.000000.000000 5.600,00
525392.043.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1451.2.000000.000000 594.594,00
Jumlah Potongan 681.275,00
TOTAL PEMBAYARAN 5.318.725,00

Kepada:
Nomor : 456840 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK Rekening : 018001007395501
NPWP1 : 0019446095711000 Nama Pemilik : PRIM KOP KARTIKA KODIM 1011/KLK
NPWP2 : 0001030725711000 Alamat : JL. Tambun Bungai No. 12 Selat Dalam Kapuas
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Non Ops Berupa Kegiatan Opslat Latnis Intel Trw II TA 2024 Kodim 1011/Klk Sesuai Faktur Barang
Nomor :296/V/2024 Tanggal 10 Mei 2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Kuala Kapuas, 10 Juni 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Pembuat Komitmen
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pembuat Komitmen #

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang

diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Khusnun Dwi Putranto, S.E
@23|MzU0NTA5Mjk= Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780
 [Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOREM-102/PJG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 01665T

Tanggal : 10-Juni-2024 Halaman : 1 dari 1

No Detail Coa Nilai

[Link] - Uraian

344393.043.521219.01222AC.1466DCG.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000

1 [Link].000113-OPSLAT 6.000.000,00

Jumlah 6.000.000,00

Jumlah 6.000.000,00

Kuala Kapuas
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang Khusnun Dwi Putranto, S.E
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Letnan Kolonel Inf NRP 11030022320780