RKA-BELANJA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintahan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Organisasi : [Link].0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : SMPS INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : [Link].02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : [Link].02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
SPM :-
Jenis Layanan :-
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kota Balikpapan
Alokasi 2023 : Rp. 107.100.000
Alokasi 2024 : Rp. 107.950.000
Alokasi 2025 : Rp. 110.500.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) 87,13 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp107.950.000
Keluaran Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan
Hasil Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 96,86 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : [Link].02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH 107.950.000
5.1 BELANJA OPERASI 107.950.000
5.1.05 Belanja Hibah 107.950.000
[Link] Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 107.950.000
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
[Link].01 107.950.000
Undangan
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
[Link].01.0001 107.950.000
Perundang-Undangan
[ # ] Hibah Uang Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 107.950.000
[ - ] Dana Hibah Bosda bagi SMP Swasta dan MTs Negeri/Swasta 107.950.000
Belanja Operasi 105.700.000
Belanja Barang 1.600.000
Belanja Materai - Benda Pos 1.600.000
Materai
160 Lembar 10.000 0% 1.600.000
Spesifikasi : Materai 10.000
Belanja Jasa 96.600.000
Gaji Pedidikan dan Tenaga Pendidik
12 Orang/Bulan 2.000.000 0% 24.000.000
Spesifikasi : Guru Mengajar 18-23 Jam Pelajaran
Gaji Tenaga Bantuan (Non ASN)
36 Orang/Bulan 1.600.000 0% 57.600.000
Spesifikasi : Administrasi - Minimal SD / Sederajat
Belanja Tagihan Listrik 15.000.000
Tagihan Listrik
10.000 Kwh 1.500 0% 15.000.000
Spesifikasi : Kantor Pemerintahan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000
Perjalanan Dinas Biasa Tipe 3
Spesifikasi : Untuk biaya perjalanan dinas 0,75 Paket 7.500.000 0% 7.500.000
Rp.5.000.001 s.d Rp.10.000.000
Belanja Modal 2.250.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.250.000
Lemari Arsip
1 Unit 2.250.000 0% 2.250.000
Spesifikasi : Lemari Arsip Tipe 1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -
Jumlah : 107.950.000
Mengetahui
Kota Balikpapan, 23 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala SMPS Integral Luqman Al Hakim
FATMAWATI
IRFAN TAUFIK
NIP. 196606011994031010
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1,
2,
Dst
Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
Sekretaris Dinas
Pendidikan dan
1 G. Pratikno 19670911190031010
Kebudayaan Kota
Balikpapan
Kepala Bidang Pendidikan
2 Prapto Budi Suharto 197011212000032001 Sekolah Menengah
Pertama